Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы

Приложение

к решению Курганской городской Думы

от 17 февраля 2010 г. N 25

Инвестиционная программа
ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы

Паспорт
инвестиционной программы ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы (далее - инвестиционная программа)
Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы, утвержденное решением Курганской городской Думы от 23 декабря 2009 года N 383
Заказчик Программы	Курганская городская Дума
Разработчик Программы	ОАО "Курганская генерирующая компания"
Исполнители Программы	ОАО "Курганская генерирующая компания"
Срок реализации Программы	2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам)	Общий объем финансирования - 746 624,03 тыс. рублей без НДС, в том числе: 2010 год - 16 441,59 тыс. рублей, 2011 год - 255 428,93 тыс. рублей, 2012 год- 115 508,35 тыс. рублей, 2013 год - 156 099,07 тыс. рублей, 2014 год - 203 146,09 тыс. рублей. Источник финансирования - плата за подключение к тепловым сетям.
Цели и задачи Программы	Цели: - обеспечение растущих потребностей города Кургана в дополнительной тепловой нагрузке; - повышение качества предоставляемых услуг; - снижение потерь энергоресурсов в системе теплового снабжения (далее - теплоснабжение); Задачи: - реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей (далее - теплосети); - увеличение пропускной способности теплосетей; - создание оптимального гидравлического режима трубопроводов (далее - трубопроводы).
Ожидаемые результаты от реализации Программы	- увеличение подключенной нагрузки к теплосетям на 91,75 Гкал/час; - снижение потерь в теплосетях на 31,2 тыс. Ткал; - увеличение пропускной способности теплосетей на 91,75 Гкал/час; - снижение процента теплосетей, нуждающихся в замене с 25,2% до 16,7%; - увеличение объема реализации тепловой энергии на 239,43 тыс.Гкал; - снижение перебоев в снабжении тепловой энергией потребителям с 0,073 ед/км до 0,066 ед/км; - уменьшение коэффициента соотношения фактических потерь тепловой энергии с нормативными на 0,11 единиц; - увеличение уровня загрузки производственных мощностей теплосетей с 0,698% до 0,78%; - удовлетворенность потребителей в услугах по подключению к теплосетям (отношение количества подключений к теплосетям к количеству поданных заявок на подключение) - 100%.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляется Курганской городской Думой, Администрацией города Кургана, Контрольно-счетной палатой города Кургана.

1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения сетей ОАО "Курганская генерирующая компания" с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям

1.1. Необходимость разработки и утверждения данной инвестиционной программы обусловлена требованием приведения всех организаций коммунального комплекса города Кургана к единой схеме выдачи условий на подключение - с применением установленного тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года N 83, Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 года N 464, Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 года N 360.

1.2. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения города Кургана.

Система теплоснабжения города Кургана централизованная. Основным источником теплоснабжения является Курганская ТЭЦ, обеспечивающая 60% покрытия суммарных тепловых нагрузок города Кургана. Установленная мощность Курганской ТЭЦ составляет 1756 Гкал/час, располагаемая - 1537 Гкал/час. Утвержденный температурный график теплосети составляет 130-70 С со срезкой на 110 С при температуре наружного воздуха минус 25,8°С, расчетный расход тепловой энергии (далее - теплоэнергии) составляет 14 960 тонн/час.

От централизованной системы теплоснабжения Курганской ТЭЦ подключены потребители Западного, Центрального, части Северного района и микрорайона Заозерный.

Подача теплоэнергии потребителям от Курганской ТЭЦ осуществляется по теплосетям:

- "Южная" 2Ш1000 и 2Ш800 мм - для Центрального района и части Северного района;

- "Северная-1" 2Ш1000 мм -для Северного района;

- "Северная-2" 2Ш1000 мм - для Северного района.

Основная часть теплосетей города диаметром от 250 до 1000 мм эксплуатируется ОАО "Курганская генерирующая компания" (далее - ОАО "КГК"). По этим сетям транспортируется теплоэнергия собственной выработки от Курганской ТЭЦ. Общая протяженность теплосетей ОАО "КГК" в 2-трубном исчислении составляет 52,634 км, в том числе:

- надземного исполнения - 35,201 км,

- подземного исполнения - 17,433 км.

Средний диаметр теплосетей составляет 740 мм, тепловая изоляция выполнена минераловатными матами со стеклотканью.

Из-за большой протяженности теплосетей возникают потери давления, Для компенсации потерь давления установлены 7 повышающих насосных станций (далее - НС). Для обеспечения централизованным горячим водоснабжением, а так же проведения группового регулирования режимов теплоснабжения в городе эксплуатируются около 170 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), из них 159 принадлежат СП "Тепловые сети" ОАО "ЭнергоКурган", 9 принадлежат МУП "Городские электрические сети", 2 принадлежат ОАО "КГК".

Внутриквартальные теплосети от ЦТП до потребителя обслуживает СП "Тепловые сети" ОАО "ЭнергоКурган".

Текущее состояние системы теплоснабжения, включающее в себя износ, аварийность, потери теплоэнергии в теплосетях отражено в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Физический износ теплосетей	%	60,1	61,3	63,5
2.	Протяженность теплосетей со сроком эксплуатации более 25 лет	км	33,3	35,8	38,1
3.	Количество аварий системы теплоснабжения, всего: в т.ч.	шт.	55	76	75
3.1.	в отопительный период	шт.	2	2	3
3.2.	в летний(ремонтный)период	шт.	53	74	72
4.	Полезный отпуск теплоэнергии в горячей воде	тыс. Гкал	1960,4	1934,1	1873,89
5.	Потери теплоэнергии в теплосетях	тыс. Гкал	283,304	279,091	286,223
6.	Потери теплоэнергии в теплосетях в % от годового отпуска	%	14,45	14,43	15,27

Основные проблемы системы теплоснабжения города Кургана, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям:

- значительные тепловые потери при транспортировке теплоэнергии в размере 15,27% и износ теплосетей в размере 63,5%;

- недостаточная пропускная способность теплосетей "Северная-2" и "Южная".

Располагаемые напоры в существующих теплосетях у ряда узлов составляют недостаточную либо отрицательную величину.

В связи со строительством новых многоэтажных многоквартирных жилых домов в городе Кургане предполагается увеличение потребности в тепловой мощности, при этом потребность в подключенной тепловой нагрузке к теплосетям ОАО "КГК" возрастет на 91,75 Гкал/час. Существующее оборудование, эксплуатируемое с 1956 года, исчерпало возможность дальнейшего подключения без проведения комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации.

Увеличение тепловой нагрузки без реконструкции и модернизации усугубит существующие проблемы системы теплоснабжения. Необходима разработка перспективной схемы по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с увеличением пропускной способности на 91,75 Гкал/час теплосетей общей протяженностью 12 922 погонных метра.

Наиболее проблемные места системы теплоснабжения:

- низкая пропускная способность теплосетей "Южная", "Северная-1" и "Северная-2";

Перераспределение потоков теплоэнергии между теплосетями весьма ограничено, так как даже незначительное, на 5-6%, изменение присоединенной тепловой нагрузки вызывает изменение напоров в конечной точке теплосети;

- располагаемые напоры давлений на отдельных участках теплосетей "Южная" и "Северная-2" составляют недостаточную либо отрицательную величину при норме 2 атмосферы;

- на теплосетях "Южная" и "Северная-2" существует высокое давление в обратных теплосетях и тепловых пунктах;

- на "Южной" теплосети высокие линейные удельные потери напора теплоносителя при норме 6 - 7 мм/метр на отдельных участках составляют 10,3 - 11 мм/метр;

- не используется в работе НС N 7 в связи с тем, что располагаемая тепловая мощность станции по проекту составляет 1600 тонн/час, требуемая минимальная тепловая мощность к моменту запуска составила с учетом дополнительной жилой застройки 2000 тонны/час.

Реконструкция существующей системы теплоснабжения в проблемных местах позволит увеличить пропускную способность теплосетей и обеспечит подключение дополнительной тепловой нагрузки.

2. Технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию теплосетей для нужд нового строительства, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям

В целях развития системы теплоснабжения, реконструкции теплосетей для нужд нового строительства, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям и снижения потерь энергоресурсов в системе теплоснабжения разработаны технические мероприятия, обеспечивающие развитие системы теплоснабжения, реконструкцию существующих теплосетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "КГК" на 2010-2014 годы (таблица 2).

Перечень мероприятий определен в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Курганская генерирующая компания" по развитию, реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Кургане, эксплуатируемых ОАО "Курганская генерирующая компания", на 2010-2014 годы, утвержденным решением Курганской городской Думы от 23 декабря 2009 года N 383, путем проведения гидравлических расчетов системы теплоснабжения с помощью комплекса программ "Гидравлика" (пакет программ для визуализации гидравлических расчетов сложных теплосетей с применением АРМа "Гидравлика" и графической оболочки "Субграф") с использованием подложки карты города Кургана, на которую нанесена расчетная схема теплосетей. Разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима производилась путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей и НС.

Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увеличению пропускной способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на потребителей, эксплуатирующих ЦТП и индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП).

Таблица 2

План технических мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Местоположение участка	Вид работ	Срок реализации (год)
1.	Реконструкция участка теплосети от ТК*-50/1 до ШП** с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В кварталах улиц К. Маркса-Односторонка-Советская-Б.-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол	Строительно-монтажные работы (далее-СМР), проект	2010-2011
2.	Реконструкция участка теплосети от СТ***-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В кварталах улиц Климова-Сибирская-Б.-Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя	СМР, проект	2010-2011
3.	Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy700 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В кварталах улиц К. Маркса-Односторонка-Советская-Б.-Петрова, Климова-Сибирская-Б.Петрова	СМР, проект	2010-2011
4.	Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса	СМР, проект	2010-2011
5.	Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина - Куйбышева - Пролетарская - К.Мяготина), в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя	СМР, проект	2012
6.	Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	Точечная застройка центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)	СМР, проект	2012
7.	Реконструкция НС N 1,2 и КРУ****-6кВ со строительством новой НС по ул.РЗорге	Увеличение производительности НС N 1, 2, КРУбкВ	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова	СМР, проект	2012-2013
8.	Реконструкция участка теплосети от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова	СМР, проект	2012-2013
9.	Реконструкция НС N 7 и КРУ-6кВ с заменой насосов	Увеличение производительности НС N 7 и КРУ-6кВ	В кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова	СМР, проект	2013
10.	Реконструкция участка теплосети от ТК.-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	Точечная застройка Центральной части города (в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина)	СМР, проект	2013-2014
11.	Реконструкция участка теплосети от Коллекторной до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dy900 мм на 1 dy1000 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-РЗорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, Бульвар Солнечный	СМР, проект	2014
12.	Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dy800 мм на 2 dy1000 мм	Увеличение пропускной способности теплосети	В квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, Бульвар Солнечный	СМР, проект	2014

* - тепловая камера (далее - ТК);

** - шахта подъема (далее - ШП);

*** - стойка (место врезки) - (далее - СТ);

**** - контрольно-распределительное устройство (далее - КРУ).

Краткая характеристика мероприятий

1. Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей центральной части города от ул. Пролетарская до района "Кургансельмаш", а также обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К.Маркса-Односторонка-Советская-Б.-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол.

Реконструкция данного участка позволит исключить подтопление грунтовыми водами и снизить потери в теплосетях.

2. Реконструкция участка теплосети от СТ-247 до НС-1,2 с увеличением диаметров с 2dy700 мм на 2с1у800мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Климова-Сибирская-Б.-Петрова, 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя.

3. Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ТК-39/19 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy700 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить качественное теплоснабжение существующих потребителей центральной части города от ул. Пролетарская до района "Кургансельмаш", а также обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц К. Маркса-Односторонка-Советская-Б.-Петрова, Климова-Сибирская-Б.-Петрова.

4. Реконструкция участка теплосети от ТК-39А до ТК-39/6 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса.

5. Реконструкция участка теплосети от НС-1,2 до ТК-32 с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, точечной застройки центральной части города в квартале улиц Красина-Куйбышева-Пролетарская-К.Мяготина, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя.

6. Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить тотребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить резервирование пропускной способности теплосетей "Северная-2" и "Южная".

7. Реконструкция НС N 1, 2 и КРУ-6 кВ со строительством НС по ул. Зорге.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемых районов - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина - река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова.

8. Реконструкция участка теплосети от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dy500 мм на 2 dy600 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки вновь застраиваемого района - в кварталах улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова.

9. Реконструкция НС N 7 и КРУ-бкВ с заменой насосов.

Реконструкция НС N 7, с увеличением производительности насосного оборудования, позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", нормализовать гидравлический режим и частично исключить из работы насосное оборудование на ЦТП, а также обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки - в кварталах улиц К. Маркса-Односторонка-Советская-Б.-Петрова, Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, Климова-Сибирская-Б.-Петрова.

10. Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dy700 мм на 2 dy800 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить после реконструкции НС N 1,2 по ул. Зорге резервирование пропускной способности теплосетей "Северная-2" и "Южная".

11. Реконструкция участка теплосети от коллекторной станции до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dy900 мм на 1 dy1000 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить теплоснабжение вновь застраиваемых районов - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, Бульвар Солнечный.

12. Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dy800 мм на 2 dy 1000 мм.

Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети "Южная", обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки - в квартале улиц Куйбышева-Красина-Томина-река Тобол, в районе пересечения улиц 9 Января-Пушкина-Гоголя, в кварталах улиц 1 Мая-Интернациональная-Войкова-Свердлова, Косая-Р.Зорге-Пушкина, Бажова-Профсоюзная-Галкинская-пер. Энгельса, Бульвар Солнечный.

Технико-экономическое обоснование выбора оборудования, применяемого в мероприятиях инвестиционной программы для увеличения пропускной способности теплосетей

Для увеличения пропускной способности теплосетей предусматривается реконструкция повысительных НС N 1, 2 по ул. Р.Зорге, НС N 7 по ул. Станционная и реконструкция теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов. Реконструкция НС предусматривает замену существующего насосного оборудования.

Сравнительный анализ выбора насосного оборудования представлен в таблице 3, трубопроводов - в таблице 4. В связи с тем, что наличие насосов требуемых характеристик, обеспечивающих перекачку сетевой воды с принятой в системе теплоснабжения города Кургана температурой тепло-энергии ограничено, для сравнения приняты 2 типа насоса. При этом насосы модификации Д могут применяться для теплоэнергии с температурой не выше 85°С.

Таблица 3

N п/п	Оборудование	Производительность, м.3/час	Напор, м.вод. ст	Коэффициент полезного действия	Стоимость, тыс. руб.	Выводы
1.	Насос СЭ 2500-60	2500	60	83	265	Для реконструкции НС-1,2 принят насос СЭ2500-60
2.	Насос Д 2500-62	2500	62	80	315
3.	Насос СЭ 1250-75	1250	75	88	195	Для реконструкции НС-7 принят насос СЭ 1250-75
4.	Насос Д1250-65	1250	65	86	220
5.	Насос СЦН 1250-70-11	1250	75	86	200

Согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" для трубопроводов теплосетей предусмотрены стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы. В связи с тем, что применение труб из углеродистых сталей для районов с расчетной температурой наружного воздуха до -30°С ограничено, для сравнения приняты трубы из низколегированной стали 17Г1С. Трубы стальные бесшовные из углеродистых и низколегированных сталей производятся до наружного диаметра 426 мм. В связи с отсутствием бесшовных труб необходимого типоразмера в инвестиционной программе используются трубы электросварные прямошовные.

Таблица 4

N п/п	Оборудование	Стоимость, руб/тн		Выводы
		Электросварная пря-мошовная	Стальная бесшовная
1.	Труба Ш630х8 17ПС	55500	Отсутствуют	Для реконструкции теплосетей принята электросварная прямошовная труба
2.	Труба Ш720х9 17 ПСУ	52000	Отсутствуют
3.	Труба Ш820х8 17 ПСУ	52000	Отсутствуют
4.	Труба Ш 1020x8 17 ПСУ	56500	Отсутствуют

3. Определение объема финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы и источника финансирования инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия, а также с учетом мероприятий по развитию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся во владении ОАО "ЭнергоКурган" (по согласованию). Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, определены на основании действующей сметной нормативной базы и обеспечиваются за счет платы за подключение к теплосетям.

Общая сумма необходимых денежных средств на реализацию инвестиционной программы составляет 746 624,03 тыс. рублей без НДС (приложение 1 к инвестиционной программе). Плата за подключение к теплосетям рассчитывается исходя из установленного тарифа ОАО "КГК" на подключение к теплосетям.

Распределение финансовых потребностей по источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы представлено в приложении 2 к инвестиционной программе.

4. Предварительный расчет тарифа ОАО "КГК" на подключение к теплосетям

Предварительный расчет тарифа ОАО "КГК" на подключение к теплосетям за единицу тепловой нагрузки (Гкал/час) производится по следующей формуле:

,

где НВВподкл. - необходимая валовая выручка, требующаяся для финансирования инвестиционной программы;

N - тепловая нагрузка, Гкал/час.

Тариф ОАО "КГК" на подключение к теплосетям в соответствии с предварительным расчетом составит 8137,59 тыс. рублей без НДС за единицу тепловой нагрузки (Гкал/час).

5. Проект инвестиционного договора

Проект инвестиционного договора представлен в приложении 3 к инвестиционной программе.

6. Система управления и контроля за реализацией инвестиционной программы

Комплексное управление программой осуществляет ОАО "КГК" путем:

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий инвестиционной программы;

- контроля за реализацией инвестиционной программы, включающего контроль за эффективным использованием поступающих финансовых средств (в.т.ч. аудит);

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации мероприятий и объемов финансирования инвестиционной программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения мероприятий инвестиционной программы в Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации города Кургана.

При необходимости изменения объема и стоимости мероприятий инвестиционной программы могут проводиться экспертные проверки хода реализации инвестиционной программы, целью которых может быть проверка сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования.

Ответственными за выполнение мероприятий инвестиционной про-граммш от ОАО "КГК" являются:

- генеральный директор ОАО "КГК";

- директор Курганских тепловых сетей ОАО "КГК"

Генеральный директор ОАО "КГК" является ответственным за формирование и предоставление отчетности о ходе выполнения инвестиционной программы в договор.

7. Ожидаемые результаты

Выполнение инвестиционной программы позволит:

- создать оптимальный гидравлический режим теплосетей путем увеличения диаметров трубопроводов, который позволит изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы;

- увеличить пропускную способность теплосетей в соответствии с проведенными мероприятиями инвестиционной программы по реконструкции участков теплосетей;

- осуществить дальнейшее подключение тепловых нагрузок в соответствии с вводом в эксплуатацию нового жилья;

- снять ограничения по передаче требуемого объема теплоэнергии потребителям;

- привести систему теплоснабжения города Кургана в соответствие требованиям безопасности и устойчивости теплоэнергетики.

В соответствии с целями инвестиционной программы разработаны целевые: индикаторы (таблица 5). Выполнение целевых индикаторов является условиями, на соответствие которым проверяется инвестиционная программа.

Таблица 5

Целевые индикаторы

Наименование	Период действия инвестиционной программы, год					Изменения за период действия инвестиционной программы, (+ ,-)
	2010	2011	2012	2013	2014
Подключенная нагрузка к теплосетям (Гкал/ч)	780,00	807,49	830,49	835,89	871,75	91,75
Снижемие потерь в теплосетях (тыс.Гвдал)	4,3	7,8	7,4	5,2	6,5	31,2
Увеличение пропускной способности теплосетей(Гкал/час)	6,8	25,6	28,5	16,7	14,15	91,75
Удельный вес теплосетей, нуждающихся в замене, %	25,2	22,1	21,6	19,7	16,7	8,5
Объем реализации теплоэнергии, тыс. Гкал	2110,69	2175,5	2238,5	2256,8	2350,12	239,43
Перебои в снабжении теплоэнергией потребителей, ед/км	0,073	0,071	0,07	0,068	0,066	0,007
Коэффициент соотношения фактических потерь теплоэнергии с нормативными, ед	1,275	1,256	1,221	1,188	1,165	0,11
Уровень загрузки производственных мощностей теплосетей, %	0,698	0,702	0,723	0,743	0,78	0,082
Удовлетворенность потребителей в услугах по подключению к теплосетям (отношение количества подключений к теплосетям к количеству поданных заявок на подключение), %	100	100	100	100	100	100

8. Оценка риска для развития города Кургана при возможных срывах в реализации инвестиционной Программы

При реализации инвестиционной программы возможно невыполнение целевых индикаторов программы.

В случае срыва в реализации мероприятий инвестиционной программы:

- дефицит нагрузки на подключение к тепловым сетям составит 91,75 тыс. Гкал;

- потери в тепловых сетях увеличатся на 20,6 тыс. Гкал;

- удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составит 33,7%;

- объем реализации тепловой энергии останется на уровне 2010 года и составит 2110,69 тыс. Гкал.

Факторами, влияющими на возникновение рисков невыполнения целевых индикаторов инвестиционной программы, являются:

1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы.

2. Недостаточное финансирование мероприятий инвестиционной программы.

3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий инвестиционной программы.

Причины возможного превышения стоимости мероприятий инвестиционной программы:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.

Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы возможна при:

- временных разрывах между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов;

- невыполнении обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение.

Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционной программы возможна при:

- несвоевременном выполнении работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, поставщиков оборудования).

- отсутствии проектов на мероприятия инвестиционной программы.

Мероприятия, позволяющие снизить риски:

1. Привлечение заемных средств.

2. Использование собственных средств ОАО "КГК".