Приложение N 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Шадринска на 2011-2013 годы

Приложение N 2

к Программе

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития города Шадринска на 2011-2013 годы

Показатели	Единица измерения	2009 год отчет	2010 год оценка	2011 год прогноз	2012 год прогноз	2013 год прогноз
Отгружено промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по крупным и средним организациям) в действующих ценах каждого года	млн. руб.	8517,3	10640	11700	12900	14200
Темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	84,8	124,9	110,0	110,3	110,1
Индекс промышленного производства	%	86,9	116,0	103,2	104,1	104,3
Отгружено промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по полному кругу предприятий) в действующих ценах каждого года	млн. руб.	9001,2	11070	12500	13850	15200
Темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	84,9	123,0	112,9	110,8	109,7
Индекс промышленного производства	%	86,5	114,2	105,9	104,6	104,0
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств
Зерно (в весе после доработки)	тонн	573	300	800	875	875
Картофель	тонн	5500,4	5300	5500	5500	5500
Овощи	тонн	3901,2	3900	3900	3900	3900
Скот и птица (в живой массе)	тонн	177	174,3	175	178	178
Молоко	тонн	1306	1182,4	1200	1200	1200
Яйца	тыс. штук	1507	1370	1370	1370	1370
Шерсть (в физическом весе)	цн	-	-	-	-	-
в том числе в сельхозпредприятиях:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	573	300	800	875	875
Картофель	тонн	0,4	2	0	0	0
Овощи	тонн	1.2	0	0	0	0
Скот и птица (в живой массе)	тонн	1,3	3	5	8	8
Молоко	тонн	69,8	75	90	105	106
Яйца	тыс. штук	-	-	-	-	-
Шерсть (в физическом весе)	цн	-	-	-	-	-
в том числе в хозяйствах населения:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	-
Картофель	тонн	5500	5298	5500	5500	5500
Овощи	тонн	3900	3900	3900	3900	3900
Скот и птица (в живой массе)	тонн	175,7	171,3	170	170	168
Молоко	тонн	1236,2	1107,4	1110	1095	1094
Яйца	тыс. штук	1507	1370	1370	1370	1370
Шерсть (в физическом весе)	цн	-	-	-	-	-
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	тыс. руб	1242683	1100000	1280000	1450000	1650000
федерального бюджета	тыс. руб.	173713	450000	300000	300000	40000
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	14,0	40,9	23,4	20,7	2,4
областного бюджета	тыс. руб.	45754	36000	40000	40000	40000
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	3,7	3,3	3,1	2,8	2,4
бюджета города	тыс. руб.	60448	47000	45000	42500	40000
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	4,9	4,3	3,5	2,9	2,4
внебюджетных источников	тыс. руб.	962768	567000	895000	1067500	1530000
	уд. вес от общего объема инвестиций,%	77,5	51,5	69,9	73,6	92,7
Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах	в % к предыдущему году	84,7	88,5	116,4	113,3	113,8
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах		72,9	82,3	108,2	104,8	104,4
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (* - по соглашению)	тыс. кв. м общей площади	18,15	35*	40*	45*	45*
	в % к предыдущему году	80	192,8	114,3	112,5	100
Численность работающих по полному кругу организаций (по данным муниципальной статистики)	человек	27246	26350	26660	26880	26990
Численность работающих по крупным и средним организациям (по данным муниципальной статистики)	человек	23105	22050	22180	22270	22340
Лица, имеющие статус безработного (на конец периода)	человек	482	400	380	370	360
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,21	1	0,96	0,94	0,92
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций (используются данные муниципальной статистики)	млн. руб.	3283	3599,9	3946,3	4354,6	4825,8
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям) (используются данные муниципальной статистики)	руб.	10549,2	12133	13127	14379	15878
	в % к предыдущему году	105,8	114,8	108,4	109,5	110,4
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) (используются данные муниципальной статистики)	руб.	10038,9	11385	12335	13500	14900
	в % к предыдущему году	101,9	113,4	108,3	109,4	110,4
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	млн. руб.	8164,7	9000	9900	11000	12300
Темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах	в % к предыдущему году	115,8	110,2	110	111,1	111,8
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах		104,9	104,9	104,9	105,9	107,4
Прибыль (убыток) (по крупным и средним предприятиям)	тыс. руб.	306727	353000	400000	500000	600000
Прибыль (убыток) (по полному кругу предприятий и организаций)	тыс. руб.	500284	553000	650000	760000	870000
Бюджетные доходы - всего	тыс. руб.	1012927	973130	761288	776229	809620
в т.ч. собственные	тыс. руб.	431272	456140	455864	470805	504196
из них налоговые	тыс. руб.	266581	300263	327728	355481	385917
Удельный вес собственных доходов в бюджете города1	%	42,6	47	60	61	62
Рост поступления:
налоговых доходов	%	-6	13	9	9	9
неналоговых доходов	%	9	1	-21	-12	3
налоговых и неналоговых доходов (без предпринимательской деятельности)	%	-1	9	-1	3	7
собственных доходов1	%	-6	5	0	3	7
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на 1 жителя муниципального образования	руб.	5757	6144	6195	6449	6958

1- по классификации доходов бюджета: налоговые, неналоговые, безвозмездные от физических и юридических лиц, доходы от предпринимательской деятельности