Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 31 октября 2011 г. N 509 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами объемов медицинской помощи, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 года N 782 (далее - федеральные нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи (далее - территориальные нормативы), откорректированный с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области, климатогеографических условий Курганской области и транспортной доступности медицинских организаций.

Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения Курганской области, составляющую 947 566 человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

АУП - административно-управленческий персонал;

ФФ ОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

На основе полученных территориальных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 1

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2011 год

Источники финансирования Программы	N строки	Утвержденная стоимость Программы
		Всего, млн. руб.	На 1-го человека, руб.
1	2	3	4
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	5 358,61	5 655,13
- расходы областного бюджета	02	1543,81	1629,24
- расходы на Программу ОМС, всего, в том числе за счет:	03	3 814,80	4 025,89
- средств ОМС	04	3 305,40	3 488,30
- страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения	05	720,00	759,84
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	938,00	989,90
- налоговых поступлений	07	28,30	29,87
- прочих поступлений, включая дотации ФФ ОМС	08	1 619,10	1 708,69
- средств областного бюджета на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	509,40	537,59

Таблица 2

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	областной бюджет + ОМС по всем	областной бюджет + ОМС по тарифу	областной бюджет + ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	947,566	947,566	947,566
Программа всего, в том числе:
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	592 592,2	592 592,2	261 131,7
- количество выездов	301 326	301 326	301 326
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	866,61
- норматив выездов на 1 человека	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 227 215,2	2 227 215,2	1 685 549,3
- количество посещений	9 230 577	9 230 577	9 230 577
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	241,29	241,29	182,60
- норматив посещений на 1 человека	9,7	9,7	9,7
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	4 213 380,0	4 213 380,0	2 574 007,6
- количество койко-дней	2 674 862	2 674 862	2 674 862
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 575,18	1 575,18	962,3
- норматив койко-дней на 1 человека	2,82	2,82	2,82
- количество коек	8 201	8 201	8 201
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	296 077,5	296 077,5	239 774,5
- количество пациенто-дней	535 181	535 181	535 181
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	553,23	553,23	448,03
- норматив пациенто-дней на 1 человека	0,57	0,57	0,57
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	857 169,2	857 169,2	596 146,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс  руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Стоимость Программы, тыс. руб.	8 188 434,1	8188 434,1	5 358 610,0
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 014 027,8	1 565 234,8	1 273 748,1
- количество посещений	8 475 817	8 475 817	8 475 817
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	237,62	184,67	150,28
- норматив посещений на 1 человека	8,945	8,945	8,945
2. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 954 565,2	2 497 448,7		1 751 263,6
- количество койко-дней	1 824 592	1 824 592		1 824 592
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 619,30	1 368,77		959,81
- норматив койко-дней на 1 человека	1,926	1,926		1,926
- количество коек	5 725	5 725		5 725
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	257 060,3	253 026,9		211 629,4
- количество пациенто-дней	459 900	459 900		459 900
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	558,95	550,18		460,16
- норматив пациенто-дней на 1 человека	0,485	0,485		0,485
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	68 756,8	68 756,8		68 756,8
Стоимость Программы ОМС	5 294 410,1	4 384 467,2		3 305 397,9
в том числе Программа, финансируемая за счет областного бюджета
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	592 592,2	592 592,2		261 131,7
- количество выездов	301 326	301 326		301 326
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62		866,61
- норматив выездов на 1 человека	0,318	0,318		0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	213187,4	213187,4		231 605,5
- количество посещений	754 760	754 760		754 760
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	282,46	282,46		306,86
- норматив посещений на 1 человека	0,797	0,797		0,797
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 258 814,8	1 258 814,8		506 628,4
- количество койко-дней	850270	850 270		850 270
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 480,49	1 480,49		595,84
- норматив койко-дней на 1 человека	0,897	0,897		0,897
- количество коек	2 476	2 476		2 476
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	39 017,2	39 017,2		15 053,2
- количество пациенто-дней	75 281	75 281		75 281
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518,29	518,29		199,96
- норматив пациенто-дней на 1 человека	0,079	0,079		0,079
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	788 412,4	788 412,4		527 390,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0		2 000,0
Затраты на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, тыс. руб.		909 942,9		509 403,2
Стоимость Программы по областному бюджету, тыс. руб.	2 894 024,0	3 803 966,9		2 053 212,1

Таблица 3

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

Медицинские организации	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
	посещений	пациенто-дней	койко-к# дней	оек#
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница"	81 300	5 400	17 698	56
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	95 000	7 800	22 245	71
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	135124	9 000	21 920	68
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	160 930	11 100	36 527	116
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	71 672	4 764	12 971	41
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница"	201 594	13 500	34 611	110
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница"	156 729	9 600	29 643	94
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница"	280 000	22 200	47 513	147
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	250 000	15 000	38 830	118
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница"	120 882	8 700	23 695	75
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	146 730	10 800	25 818	81
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница"	126 150	9 600	26 338	80
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	100 000	6 600	17 688	56
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	8 400	27 185	87
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница"	85 213	6 900	18 308	57
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница"	108 819	7 836	20 504	63
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	93 664	7 200	20 066	64
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница"	120 400	9 300	24 972	79
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42 800	3 300	12 953	40
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница"	125 270	9 900	24 950	80
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница"	192 462	12 900	40 930	130
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница"	153 279	7 800	28 813	92
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	138 292	10 500	26 165	82
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница"	192 656	8 100	54 090	165
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	148 519	14 700	209 977	655
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер"	70 000	10 200	83 750	250
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	100 000	13 200	80 376	247
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер"	102 427	11 100	42 963	128
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	56 000	600	96 220	275
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	64 017	2 700	18 760	56
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 728	10 800
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3 073		42 196	154
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	200 000	5 400	16 773	16
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"	56 335	-	-	-
Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"	27 000	-	-	-
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Курганской области"	17 648	300	1 020	3
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"	12712	-	-	-
Областное государственное унитарное предприятие "Курорты Зауралья"	3 980	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2"	375 360	25 950	182 796	575
Государственное бюджетное учреждение "Курганский родильный дом"	96 375	13 500	44 202	152
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 5"	408 422	18 900	11 694	81
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3"	361 849	8100	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 4"	433 271	22 050	-	-
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника"	344 680	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 1"	177 720	6 300	17 660	58
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи"	51050	10 800	155 024	500
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 1"	470 330	17 700	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 2"	224 840	3 300	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 3"	330 452	6 000	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская стоматологическая поликлиника"	139 152	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница"	152 672	2 700	11 612	36
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский родильный дом"	47 090	-	12 529	44
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская поликлиника"	329 830	3 900	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская стоматологическая поликлиника"	89 600	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи"	-	23 700	93 977	282
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница"	-	1 800	48 630	161

Таблица 4

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы, финансируемой за счет областного бюджета

Медицинские организации	Скорая Ам# медицинская помощь	булаторная# медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
		посещений	пациенто-дней	койко-дней	коек
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница"	3 994	11 065	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	4 394	13 470	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	7 017	14 345	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	12 803	16 751	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	3 478	10 192	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница"	10 541	17 624	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница"	8 085	14 345	600	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница"	10 183	25 634	900	1 047	3
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	11 297	18 498	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	5 706	12 000	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	6 453	15 000	600	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница"	6 396	13 471	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	4 464	11 066	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	6 951	14 345	-	1 396	4
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница"	2 652	10 906	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница"	5 388	11 939	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	2 253	11 066	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница"	4 100	13 471	-	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	2 055	9 350	-	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница"	6 303	13 471	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шумихинская центральная районная больница"	9 968	16 751	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница"	4 940	14 345	600	2 094	6
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	7 165	14 345	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница"	4 433	4 108	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганский родильный дом"	-	250	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2"	-	6 000	-	2 792	8
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3"	-	19 595	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 4"	-	5 080	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи"	126 595	16 500	-	2 792	8
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская поликлиника"	-	15 300	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница"	-	12 230	-	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи"	23 712	-	-	1 396	4
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница"	-	-	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	-	8 700	-	1 745	5
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	-	2 700	-	1 745	5
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	-	2 239	-	3 141	9
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	-	90 600	3 000	12 597	38
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	-	21 305	2 100	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	-	-	-	5 584	16
Государственное казенное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер"	-	38 838	-	39 960	120
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер"	-	19 464	9 000	61 020	180
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной психоневрологический диспансер"	-	18 630	12 600	108 190	310
Государственное казенное учреждение "Песчанская областная туберкулезная больница"	-	-	-	16 950	50
Государственное казенное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер"	-	91 178	5 100	118 650	350
Государственное казенное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница"	-	45 269	21 300	174 500	500
Государственное казенное учреждение "Новопетропавловский областной наркологический реабилитационный центр"	-	-	-	16 650	50
Государственное казенное учреждение "Мишкинская областная психиатрическая больница"	-	-	-	62 820^	180
Государственное казенное учреждение "Введенская областная туберкулезная больница"	-	-	-	33 900	100
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной наркологический диспансер"	-	13 324	-	16 650	50

Таблица 5

Утвержденная Программа на 2011 г (ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 человека	Территориальные нормативы финансовых затрат на единиц объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы		Стоимость программы по источникам финансирования
					руб. на 1 человека в год		млн. руб.
					из средств областного бюджета	из средств ОМС	средства областного бюджета	средства ОМС	всего	в % к итогу
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета, всего, в том числе:	01	-	-	-	1629,24	-	1543,81	-	1543,81	28,8
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	866,61	275,58	-	261,13	-	261,13	4,9
1.2 при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в том числе:	03		х	х	794,97	-	753,29	-	753,29	14,1
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,797	306,86	244,42	-	231,61	-	231,61	4,3
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,897	595,84	234,66	-	506,63	-	506,63	9,5
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,079	199,96	15,89	-	15,05	-	15,05	0,3
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07	-	-	-	556,57	-	527,39	-	527,39	9,8
1.4 высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных государственных учреждениях, медицинских учреждениях, находящихся в ведении других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	08	-	-	-	2,11	-	2,00	-	2,00	0,1
2. Финансовые средства областного бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	-	-	-	537,39	-	509,40	-	509,40	9,5
3. Программа ОМС, всего, в том числе:	10	-	-	-	537,59	3488,30	509,40	3305,40	3814,80	71,2
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,945	150,28	190,16	1344,23	180,19	1273,75	1453,94	27,1
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,926	959,81	333,61	1848,17	316,12	1751,26	2067,98	38,6
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,485	460,16	13,82	223,34	13,09	211,63	224,72	4,2
- затраты на АУП ТФ ОМС	14	-	-	-	-	38,26	-	36,26	36,26	0,7
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15	-	-	-	-	34,3	-	32,50	32,50	0,6
Итого: (сумма строк 01 + 10)	16	-	-	-	2166,83	3488,302	053,12	3305,40	5358,61	100,0

Таблица 6

Нормативная среднегодовая занятость койки

N п/п	Наименование профиля отделений (коек)	Среднегодовая занятость койки, дней
1	Кардиологические	336
2	Ревматологические	338
3	Гастроэнтерологические	334
4	Пульмонологические	334
5	Эндокринологические	335
6	Нефрологические	323
7	Гематологические	334
8	Аллергологические	333
9	Педиатрические	322
10	Терапевтические (общие)	328
11	Патология новорожденных	296
12	Травматологические	331
13	Ортопедические	340
14	Урологические	323
15	Нейрохирургические	321
16	Ожоговые	337
17	Челюстно-лицевой хирургии	312
18	Торокальной хирургии	332
19	Проктологические	323
20	Кардиохирургические	333
21	Сосудистой хирургии	333
22	Хирургические (общие)	319
23	Онкологические	335
24	Гинекологические	326
25	Отоларингологические	309
26	Офтальмологические	318
27	Неврологические	332
28	Дерматологические	335
29	Инфекционные	274
30	Для беременных и рожениц	266
31	Патологии беременных	304
32	Психиатрические	349
33	Наркологические	333
34	Фтизиатрические	339
35	Венерологические	330
36	Для производства абортов	267