Приложение

Целевая программа
города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года"
(утв. постановлением Администрации города Кургана от 20 декабря 2010 г. N 11316)

Паспорт программы

Наименование Программы	Целевая программа города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление Администрации города Кургана от 1 февраля 2010 года N 821 "О целевых программах города Кургана"
Заказчик Программы	Администрация города Кургана
Разработчики и исполнители Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Кургана, Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана, Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана, Департамент финансов Администрации города Кургана, муниципальные предприятия (учреждения), предприятия и организации (по согласованию)
Цели Программы	Основные цели Программы: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского общественного транспорта; - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы	Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского общественного транспорта; - расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы; - организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы.
Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- Сокращение расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами потребителей бюджетной сферы, тыс. рублей; - уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной сферы города, в процентах; - доля потребителей бюджетной сферы города, для которых проведены энергетические обследования, в процентах; - доля потребителей бюджетной сферы города, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов, в процентах; - доля расчетов потребителей бюджетной сферы города с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета, в процентах; - доля жилых домов, в отношении которых проведены энергетические обследования в общем числе жилых домов, в процентах; - доля жилых домов, в которых установлены приборы и узлы учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в общем числе многоквартирных домов, в процентах; - динамика количества единиц общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется органами местного самоуправления, и в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - сокращение потерь энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, в процентах.
Сроки и этапы реализации Программы	2010-2015 годы
Финансирование Программы	Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2015 год предполагается в объеме 1634,1 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Кургана - 373,8 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Наличие в учреждениях бюджетной сферы на уровне 95 процентов от общего количества потребителей бюджетной сферы: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; - установленных нормативов энергоресурсопотребления. - Сокращение расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами потребителей бюджетной сферы. - Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы города с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы. - Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности. - Экономия топливно-энергетических ресурсов в организациях коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение 100-процентного оснащения многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
Контроль за исполнением Программы:	Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.

1. Содержание проблемы

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Кургана.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунального комплекса, проблемы эффективного использования энергетических ресурсов в городе Кургане необходимо решать программными методами, предусматривающими создание организационных, правовых, экономических и технологических условий, обеспечивающих оптимизацию потребления энергетических ресурсов.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского общественного транспорта;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского общественного транспорта;

- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы;

- организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы.

3. Сроки реализации Программы

Программа является среднесрочной и рассчитана на период 2010-2015 годов. Реализация мероприятий Программы осуществляется в один этап.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

4. Технико-экономическое обоснование Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы является бюджет города, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2015 год предполагается в объеме 1634,1 млн  рублей, в том числе за счет средств бюджета города Кургана - 373,8 млн. рублей.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства этих организаций.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам реализации

Мероприятия	Источник финансирования	Сумма расходов на финансовый год, тыс. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением	Бюджет города Кургана	-	20,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2. Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере	Бюджет Города Кургана	10 442,0	22 974,0	57 366,0	80 879,0	80 967,0	80 728,0
3. Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде	Внебюджетные средства	40 967,3	52 718,1	53 020,3	59 409,3	63 026,5	68 231,9
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:	Бюджет города Кургана	-	1000,0	11 836,0	5 880,0	5 880,0	5 500,0
	Внебюджетные средства	10860,0	153332,7	220882,7	215942,7	157776,0	162091,0
	Всего:	10860,0	154332,7	232718,7	221822,7	163656,0	167591,0
4.1. Мероприятия по организации управления объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов	Бюджет города Кургана	0,0	1 000,0	11 836,0	5 880,0	5 880,0	5 500,0
4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Курганская генерирующая компания"	Внебюджетные средства	10 860,0	126 373,0	196 923,0	192 823,0	134 623,0	139 923,0
4.3. Мероприятия программы энергосбережения МУП "Курганводоканал"	Внебюджетные средства	0,0	26 959,7	23 959,7	23 119,7	23 153,0	22 168,0
5. Реализация потенциала энергосбережения городского общественного транспорта	Бюджет Города Кургана	483,0	0,0	9 685,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные средства	0,0	700,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	483,0	700,0	11 058,0	0,0	0,0	0,0
Всего по мероприятиям Программы	Бюджет города Кургана	10 925,0	23 994,0	78 922,0	86 794,0	86 882,0	86 263,0
	Внебюджетные средства	51 827,3	206 750,8	275 303,0	275 352,0	220 802,5	230 322,9
	Итого:	62 752,3	230 744,8	354 225,0	362 146,0	307 684,5	316 585,9

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в городе Кургане планируется обеспечить наличие в организациях и учреждениях бюджетной сферы (на уровне не менее 95% от общего количества потребителей):

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов энергопотребления.

Планируется полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы.

Планируется обеспечить снижение объема потребленных энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.

Планируется обеспечить 100-процентное оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями (приложения к Программе):

1. организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением;

2. энергоэффективность в бюджетной сфере;

3. энергоэффективность в жилищном фонде;

4. энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры;

5. энергоэффективность городского общественного транспорта.

7. Система целевых индикаторов

Основными целевыми индикаторами Программы являются следующие показатели:

- сокращение расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами потребителей бюджетной сферы, тыс. рублей;

- уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной сферы города, в процентах;

- доля потребителей бюджетной сферы города, для которых проведены энергетические обследования, в процентах;

- доля потребителей бюджетной сферы города, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов, в процентах;

- доля расчетов потребителей бюджетной сферы города с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета, в процентах;

- доля жилых домов, в отношении которых проведены энергетические обследования в общем числе жилых домов, в процентах;

- доля жилых домов, в которых установлены приборы и узлы учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в общем числе многоквартирных домов, в процентах;

- динамика количества единиц общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется органами местного самоуправления, и в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сокращение потерь энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, в процентах.

По направлениям Программы перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Приложение N 6 к Программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года").

В целях определения значений целевых индикаторов по годам реализации Программы по направлению "Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением" предусмотрено определение значений показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского общественного транспорта. В ходе реализации данного мероприятия в первом полугодии 2011 года планируется рассчитать конкретные значения целевых показателей, внести корректировки в настоящую Программу.

8. Механизм контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства города Кургана, полномочия и ответственность которого определены разделом 4 Порядка принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 1 февраля 2010 года N 821.

Управляющая делами Администрации города Кургана

Н. Румянцева