Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы"

Приложение

к постановлению Администрации города Шадринска

от 29.03.2011 N 490

Ведомственная целевая программа
"Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы"

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая Программа "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы"
Основание для разработки	Бюджетный Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (в редакции от 22.08.2004); Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 (в редакции от 23.12.2003); Закон Курганской области от 26.12.1997 N 93 "О библиотечном деле"; "Социальные нормативы и нормы" (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р); Манифест Российской библиотечной ассоциации (далее - РБА) о публичной библиотеке (принят на VIII конференции РБА, май 2003 г.); "Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований" (проект РБА, май 2007 г.); Целевая программа Курганской области "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)" (Постановление Курганской областной Думы от 29.10.2008 N 3534); Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (принят на XIII конференции РБА, 22.05.2008); Постановление Администрации города Шадринска от 29.10.2009 N 1471 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых Программ и ведомственных целевых Программ в городе Шадринске".
Заказчик Программы	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска
Разработчик Программы	Отдел культуры Администрации города Шадринска, Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Шадринска"
Исполнители Программы	Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Шадринска", Отдел культуры Администрации города Шадринска.
Цель и задачи Программы	Цель Программы: Модернизация и эффективная организация информационно-библиотечного обслуживания на основе современных технологий, на основе свободного и равного доступа к информации за счет предоставления широкого спектра сервисных услуг, содействие образованию и культурному развитию граждан, а также сохранение и актуализация фондов библиотек. Задачи: - организация информационно-библиографического обслуживания населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; - внедрение в процесс обслуживания автоматизированных систем, компьютерных программ; - создание для пользователей благоприятных условий и обеспечение для них свободного доступа к различным видам информации, включая электронные каталоги, электронные библиотеки, Интернет-ресурсы и т.п.; - повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации, увеличение объема поступлений, в т.ч. изданий на электронных носителях, а также улучшения характеристик обновляемости фондов; - обновление и расширение диапазона предоставляемых библиотечно-информационных и сервисных услуг населению; - совершенствование нормативного правового регулирования деятельности Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" для обеспечения социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание; - укрепление материально-технической базы для осуществления уставной деятельности; - организация системы повышения квалификации библиотечных кадров.
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составит 32 млн. 622 тыс. рублей. Источником финансирования Программы является: - бюджет города Шадринска в пределах выделяемых ассигнований в 2011-2013 годах.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- модернизация библиотечной сети в г. Шадринске на основе внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий, автоматизации процессов обслуживания; - формирование облика библиотеки XXI века; повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания населения, расширение спектра предоставляемых информационных и сервисных услуг; - обеспечение комфортности библиотечной среды; - реализация творческих библиотечных инноваций по поддержке чтения как социально-культурного явления и возрождение традиционного для России интереса к книге; - расширение границ социального партнерства в организации работы по сохранению лучших культурных традиций города, формированию информационной культуры населения; - приведение нормативно-организационного функционирования в соответствие с нормами и стандартами организации сети и ресурсного обеспечения муниципальных библиотек; - рациональное использование бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы.
Организация и контроль за исполнением Программы	Контроль исполнения Программы обеспечивает Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Шадринска"

1. Содержание решаемых проблем и необходимость их решения программно-ориентировочными методами.

1.1. Сеть библиотек и анализ информационно-библиотечного обслуживания населения.

Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" (далее - МУ "ЦБС г. Шадринска") является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Библиотеки МУ "ЦБС г. Шадринска" обеспечивают конституционное право граждан на равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами.

Основная проблема в предоставлении библиотечных услуг населению г. Шадринска состоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением системы.

Миссией библиотек учреждения является воспитание у жителей города потребности чтения и пользования библиотекой, приобщение к ценностям мировой культуры.

Целью деятельности МУ "ЦБС г. Шадринска" является рациональное перераспределение и наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов учреждения посредством выбора оптимальных форм обслуживания населения города Шадринска, объективной оценки своего потенциала с учетом текущих и перспективных запросов пользователей.

Библиотеки МУ "ЦБС г. Шадринска" предоставляют спектр услуг всем жителям города вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. Услуги предоставляются населению на бесплатной основе за счет бюджетного финансирования и на платной основе за счет средств пользователей согласно утвержденному прейскуранту цен. Доступность библиотечных услуг обеспечивается рациональным размещением библиотек учреждения на территории муниципального образования - город Шадринск. В настоящее время библиотечную сеть города Шадринска составляют 10 библиотек, три из них - центральные: Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова (далее - ЦБ им. А.Н. Зырянова), Центральная детская библиотека - досуговый центр детей и подростков "Лукоморье" (далее - ЦДБ), Центральная детско-юношеская библиотека им. К.Д. Носилова (далее - ЦДЮБ), 7 библиотек - филиалов, обслуживающих жителей микрорайонов города. Пользователями библиотек являются 31819 чел., на 1.01.2010 г. книговыдача составила 659527 экз., посещений - 228782. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 42,7%. Все это позволяет сделать вывод о том, что библиотечное пространство г. Шадринска является упорядоченным, наполненным и оптимально организованным.

Статистический аспект деятельности библиотек ЦБС

1.	Количество библиотек	10
2.	Кол-во жителей на 1 библиотеку	7457
3.	Книжный фонд	372886
4.	Фонд электронных документов	118
5.	Фонд периодических изданий	22152
6.	Новые поступления	5700
7.	Кол-во изданий на 1 жителя	0,1
8.	Книговыдача	659527
8.1.	В том числе: Выдано книг детям	224098
9.	Выдано книг (1 библиотекой)	73280
10.	Кол-во пользователей	31819
10.1.	В том числе: Кол-во пользователей-детей	15113
10.2.	Кол-во пользователей с ограничениями жизнедеятельности	1284
11.	Кол-во пользователей на 1 библиотеку	3182
12.	Кол-во посещений	228782
13.	Кол-во посещений на 1 библиотеку	25420

1.2. Анализ кадрового обеспечения.

Руководители и специалисты, обеспечивающие предоставление библиотечных услуг населению (административный и технический состав), а также рабочие и служащие, обеспечивающие бесперебойную работу учреждения (технический состав) - кадровый ресурс учреждения. Развитие кадрового потенциала является одной из составляющей концепции модернизации библиотечной системы.

Кадровая политика в течение последних 3 лет развивалась в трех направлениях:

1. Реализация принципа непрерывного образования, формирование профессионального сознания, навыков библиотечного специалиста информационного общества.

2. Введение в штатное расписание учреждения специалистов, профессионально занимающихся организацией досуга (ЦДБ), программиста, специалиста по охране труда, заведующей сектором обслуживания (2 ед.), заведующей сектором методико-библиографического отдела, методиста методико-библиографического отдела, библиотекаря-каталогизатора отдела комплектованиями обработки литературы.

3. Совершенствование социальных аспектов развития коллектива. Материальное и моральное поощрение сотрудников, вносящих большой вклад в развитие учреждения.

В настоящее время штат учреждения составляет 84 человека, в том числе 57 - руководители и специалисты, из них 84% с высшим профессиональным образованием, в том числе 16% - с высшим профессиональным профильным. Средний возраст специалистов - 37,8 лет. 24,5% специалистов в возрасте до 30 лет, 35% сотрудников старше 40 лет.

Проблемы:

- высокий процент (40,5%) среднего возраста (37,8) специалистов библиотек;

- низкий уровень заработной платы;

- отсутствие в библиотеках благоприятных условий и материальной заинтересованности для закрепления молодых кадров и работников, имеющих стаж работы 5-10 лет;

- отсутствие финансовой поддержки для повышения квалификации молодых библиотекарей, для получения ими специального образования.

1.3. Анализ ресурсного обеспечения.

Анализ состояния фондов.

За последние годы фонд МУ "ЦБС г. Шадринска" существенно пополнился и обновился за счет средств консолидированного (регионального и муниципального) бюджета, а также за счет обязательного экземпляра, дарений и др.

Процент обновляем ости книжного фонда составил 2%.

Списание литературы из фондов МУ "ЦБС г. Шадринска" в 2007-2009 гг. осуществлялось по ветхости, в связи с физическим износом пользующейся большим спросом у читателей литературы последних лет издания.

Нормативы:

- новые поступления - 36 тыс. экз. в год (в МУ "ЦБС г. Шадринска" - 5,5 тыс. в год);

- кол-во новых поступлений на 1 жителя 5-7 томов в год (в МУ "ЦБС г. Шадринска" - 0,1 в год);

- обновляемое" фонда - 5% в год (в МУ "ЦБС г. Шадринска" - 2% в год). Проблемы:

- недокомплектование библиотек как результат недофинансирования, старение фонда отраслевой литературы, увеличение процента ветхой книги;

- требуется создание системы обеспечения сохранности фондов в соответствии с ГОСТами (подключение пожарно-охранной сигнализации в библиотеках и др.).

Модель современного фонда (основные характеристики):

- постоянная обновляемость;

- оптимальный объем, глубина и полнота документов (отраслевое и видовое разнообразие с учетом новых отраслей знаний, наук и направлений);

- информативность, способность обеспечивать удовлетворение профильных запросов пользователей;

- оптимальная обращаемость, динамичность.

Анализ оснащенности информационно-коммуникационными технологиями, электронными ресурсами.

В настоящее время компьютерной техникой оснащено 3 библиотеки: ЦБ им. А.Н. Зырянова, Центральная детская библиотека,- досуговый цент "Лукоморье", детско-юношеская библиотека им. К.Д. Носилова, имеющие на своем балансе 13 автоматизированных рабочих мест (ПК). Парк копировально-множительной техники насчитывает 19 единиц, имеющихся в наличии в 3 библиотеках. Количество специалистов, обслуживающих технику - 2.

Доступ к Интернет-ресурсам, электронной почте имеется только в 1 библиотеке. Скорость соединения с Интернет - 100 мбит/с. В 2008 году приобретен и установлен программный продукт "Система автоматизации библиотек ИРБИС64". В 2009 году начата работа по освоению этого программного продукта и по созданию собственных баз данных.

В настоящее время имеются 3 собственные электронные базы данных, число записей в которых насчитывает 3393.

В ЦБ им. А.Н. Зырянова работает Центр правовой информации. Услугами ЦПИ пользуются студенты, служащие, пенсионеры, безработные, военнослужащие, предприниматели, рабочие, школьники, домохозяйки. Основной целью посещений Центра являются: учеба, профессиональная деятельность и личная заинтересованность. Центром правовой информации выполняются с использованием электронной базы данных все виды справок: адресно-библиографические, тематические, уточняющие, фактографические, краеведческие. Весь фонд ЦПИ представлен в электронном варианте и на дисках, насчитывает свыше 77 тысяч единиц. Справочно-поисковый аппарат представлен информационно-правовой системой "Консультант-плюс", которая пополняется каждую неделю. Основные формы справочно-информационного обслуживания: выполнение справок, обзоры, беседы, презентации.

В настоящее время для удовлетворения информационных запросов населения используется вся имеющаяся ресурсная база. Однако уровень оснащенности информационно-коммуникационными технологиями, электронными ресурсами, является недостаточным для создания оптимальных условий для получения пользователями необходимой социально значимой информации.

Нормативы: - на 10000 пользователей не менее 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 2 принтера, 1 сканер, точка подключения к Интернет, обязательное наличие в каждой библиотеке копировально-множительной техники (в МУ "ЦБС г. Шадринска" на 31 тыс. пользователей - 1 компьютер, 1 принтер);

- организация автоматизированных рабочих мест - 1 компьютер на 2 сотрудников (на 57 библиотечных специалиста ЦБС - 13 компьютеров, по норме - 29);

- оборудование и программное сопровождение информационных систем в публичной библиотеке должны обновляться в соответствии с требованиями информационных и телекоммуникационных технологий - не реже одного раза в пять лет.

Проблемы:

- отсутствие достаточного финансирования;

- слабая материальная база, несовершенный и малочисленный компьютерный парк;

- из-за недостаточного финансирования нет возможности подключиться к безлимитному тарифу Интернета;

- в связи с нехваткой компьютеров, нет возможности использовать АРМы "Читатель" и "Книговыдача", недостаточны скорость, эффективность и качество обработки документов при создании электронного каталога;

- нарушение действующего законодательства, в частности Федерального Закона Российской Федерации N 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", согласно которому в общедоступной библиотеке должен быть пункт подключения к Интернету для обеспечения пользователям доступа к информации;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона следует читать как "8-ФЗ

- процесс оцифровки фонда для увеличения экземплярности высоко востребованных изданий затруднен ввиду отсутствия достаточных технических средств и дополнительных кадров;

- важен и необходим сетевой аспект. Библиотеки МУ "ЦБС г. Шадринска" должны быть объединены в единое электронное пространство, а это позволит читателям каждой библиотеки использовать возможности локальной сети: объединенный электронный каталог, Интернет-ресурсы, электронную доставку документов;

- единый подход в выборе программного обеспечения и технических средств обеспечит эффективное взаимодействие библиотек в едином информационном пространстве и потребует значительных затрат.

Вывод: процесс компьютеризации должен обеспечиваться дополнительным целевым бюджетным финансированием; необходимо включение Муниципального учреждения "ЦБС г. Шадринска" в подпрограмму Курганской области "Библиотечно-информационная деятельность". Анализ состояния материально-технической базы.

Материально-технический ресурс обеспечивается недвижимым и движимым имуществом. Здания, сооружения, обустроенная прилегающая территория и земля под ними - все это недвижимое имущество предоставлено в пользование учреждению на праве оперативного управления.

Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова размещена в специально спроектированном и введенном в эксплуатацию в 1989 встроено-пристроенном двухэтажном здании, расположенном в центре г. Шадринска. Общая площадь - 1583,9 кв. метра, полезная площадь здания - 1309,97 кв. метра. Число помещений на первом этаже - 19, в т ч. служебных - 7, на втором этаже - 14, в т.ч. служебных - 3. Единовременная вместимость 3-х читальных залов - 90 человек. Здание оснащено центральным отоплением, электроосвещением, водопроводом и канализацией, электросвязью (основных телефонов - 4, дополнительных - 4), охранно-пожарной сигнализацией.

Значимой частью материально-технического ресурса учреждения является автотранспорт. На балансе МУ "ЦБС г. Шадринска" состоит две транспортных единицы: автобус марки "Кубань" Г1К1-02 и автомобиль УАЗ 3303. Автобус передан в пользование Муниципальному автономному учреждению "Дворец культуры" по договору аренды от 03.11.2010, автомобиль УДЗ 3303 выпущен в 1994, поэтому физический износ делает его содержание и обслуживание слишком затратными.

За последние годы эксплуатации инженерные системы зданий и помещений библиотек учреждения практически не обновлялись, в результате чего перестали отвечать требованиям охраны труда и техники безопасности. Уровень искусственной освещенности почти во всех библиотеках системы не соответствует требованиям СанПиН.

Проблемы:

Согласно нормативам "Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки" требуется:

- площадь 1 библиотеки - 700 кв. м, следовательно, общая площадь библиотек МУ "ЦБС г. Шадринска" должна составлять - 7000 кв. м (реально муниципальные библиотеки имеют площадь - 3129,6 кв. метра). Большинство библиотек учреждения расположены в приспособленных зданиях и помещениях. Отсюда их несоответствие требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности и безопасности труда, безопасности книжных фондов, которые не защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на сохранность печатных и иных документов - повышенная или пониженная температура воздуха, запыленность, влажность, солнечный свет. Размеры площадей, необходимых для обслуживания пользователей, крайне малы и не соответствуют современным требованиям. Для создания положительного имиджа библиотеки XXI века, необходимы значительные финансовые вложения для проведения капитального ремонта библиотек, приобретения современной мебели для оборудования рабочих мест пользователей (индивидуальные кабины, компьютерные столы, стулья и т.п.), рабочие места для библиотекарей, новые современные витражные выставки, стеллажи, каталоги и т.д. Нынешнее состояние материально-технической базы не соответствует требованиям Модельного стандарта, т.к. все имеющееся библиотечное оборудование было приобретено 30 лет назад.

Анализ финансового обеспечения.

Финансовый ресурс представляет собой бюджетное финансирование и другие виды доходов, получение и использование которых не противоречит действующему законодательству. Финансирование учреждения осуществлялось за счет средств местного бюджета, регионального фонда развития - субсидии по оплате дополнительного отпуска за выслугу лет специалистам и надбавок за стаж библиотечной работы, спонсорских средств со стороны организаций и частных лиц, доходов от внебюджетной деятельности, премий за победу в областных конкурсах.

Расходы бюджета учреждения с учетом всех источников его формирования осуществляются на следующие цели:

- содержание персонала - оплата труда с начислениями, выплата надбавок, премий, материальной помощи, ежегодные расходы на повышение квалификации кадров - участие специалистов учреждения в региональных семинарах, практикумах, курсах повышения квалификации;

- материальное обеспечение сохранности фонда - оплата охранно-пожарной сигнализации, проектно-сметные и монтажно-наладочные работы по АУПС и СОУЭ:

- содержание зданий и оборудования - коммунальные услуги, текущий ремонт, техническое обслуживание зданий и оборудования, транспорта;

- содержание прилегающей территории;

- осуществление организационно-методической, научно-исследовательской деятельности - повышение квалификации руководителей и специалистов, мониторинг и анализ деятельности библиотек МУ "ЦБС г. Шадринска", сбор и обобщение данных государственной статистической отчетности о работе не только библиотек учреждения, но и библиотек других систем и ведомств, расположенных на территории города Шадринска;

- оснащение учреждения современными техническими средствами и оборудованием;

- другие затраты, связанные с основной деятельностью учреждения.

Среднемесячная заработная плата библиотечного работника учреждения составила:

в 2008 г. - 4988 рублей;

в 2009 г. - 5170 рублей;

в 2010 г. - 6340 рублей.

В МУ "ЦБС г. Шадринска" утвержден фонд стимулирования в размере 25% от фонда оплаты труда учреждения. Надбавки к должностному окладу производились:

- за ответственное содержание зданий и помещений библиотек учреждения;

- за материальную ответственность;

- за выполнение контрольных цифровых показателей;

- за руководство штатом подразделения;

- за учет и хранение вновь изданной литературы;

- за активное участие в работе по комплексным целевым программам развития;

- за напряженность библиотечного труда по обслуживанию населения и библиотек города Шадринска.

- Надбавки производились всем категориям работников в пределах имеющихся средств с учетом мнения Комитета органа общественной самодеятельности (ООС) на основании Положения (приложения к коллективному договору N 3 и 5).

Оказывалась материальная помощь работникам в связи с трудным материальным положением, лечением.

Продолжительность рабочего времени и отдыха в учреждении установлена правилами внутреннего трудового распорядка. График отпусков, проведения в учреждении санитарных дней и дней повышения квалификации библиотечных специалистов принимаются с учетом мнения Комитета органа общественной самодеятельности (ООС). График отпусков утверждается приказом директора. Работникам предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет на основании статьи 25.3 Закона Курганской области "О библиотечном деле". Дополнительный отпуск получают как библиотекари, так и технические работники.

Вывод:

В последние годы требования горожан к визуальному образу библиотек повысились, однако дизайнерская трактовка интерьера библиотек учреждения радикальным образом не изменилась, пока не удается достичь эстетического эффекта, повысить функциональные качества библиотечного пространства. Модернизация внутренней структуры позволит библиотекам оперативно реагировать на современные потребности населения. Моделирование библиотек и определение сферы их деятельности даст возможность выбора приоритетов и организации работы в рамках профиля и библиотечных программ. Комфортность и современность сделают наши библиотеки привлекательными для новых пользователей, будут способствовать хорошей организации досуга горожан и снижению уровня негативных явлений в городе.

2. Цель и задачи Программы.

Цель Программы: Модернизация и эффективная организация информационно-библиотечного обслуживания на основе современных технологий, на основе свободного и равного доступа к информации за счет предоставления широкого спектра сервисных услуг, содействие образованию и культурному развитию граждан, а также сохранение и актуализация фондов библиотек.

Задачи:

- организация информационно-библиографического обслуживания населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

- внедрение в процесс обслуживания автоматизированных систем, компьютерных программ;

- создание для пользователей благоприятных условий и обеспечение для них свободного доступа к различным видам информации, включая электронные каталоги, электронные библиотеки, Интернет-ресурсы и т.п.;

- повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации, увеличение объема поступлений, в т.ч. изданий на электронных носителях, а также улучшения характеристик обновляемости фондов;

- обновление и расширение диапазона предоставляемых библиотечно-информационных и сервисных услуг населению;

- совершенствование нормативного правового регулирования деятельности МУ "ЦБС г. Шадринска" для обеспечения социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание;

- укрепление материально-технической базы для осуществления уставной деятельности;

- организация системы повышения квалификации библиотечных кадров.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на период 2011-2013 годов и в случае необходимости предполагается ее дальнейшее развитие.

4. Основные направления деятельности Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на период до 2014 года:

- приведение в соответствие фондов и услуг потребностям пользователей;

- обеспечение доступности библиотечных ресурсов и услуг;

- повышение кадрового потенциала, материально-технических и финансовых ресурсов.

4.1. Приведение в соответствие фондов и услуг потребностям пользователей.

- Поступление в библиотеки МУ "ЦБС г. Шадринска" новой литературы на различных носителях за счет:

- консолидированного бюджета;

- муниципального бюджета.

- Обеспечение учета и нормативных режимов хранения фондов, планирование и обеспечение действий на случай чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов за счет внедрения современных систем безопасности, средств противопожарной защиты и проведения профилактических противопожарных мероприятий.

- Внедрение новых технологий, обеспечивающих интеграцию обработки учетной информации, автоматизированную обработку.

- Перевод библиотечных фондов и каталогов в электронную форму.

- Обучение пользователей библиотек работе с электронными ресурсами и поисковыми системами.

4.2. Обеспечение доступности библиотечных ресурсов и услуг.

- организация обеспечения доступа населения к социально значимой информации, включая ресурсы Интернет, электронных библиотек; преодоление информационного неравенства пользователей библиотек, входящих в состав Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска";

- внедрение новых форм информационного обслуживания на основе автоматизации;

- создание условий для обеспечения прав детей, молодежи, инвалидов и других социально незащищенных групп населения на библиотечно-информационное обслуживание;

- развитие программ поддержки чтения, формирование информационной культуры личности.

4.3. Повышение кадрового потенциала, материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение кадрового потенциала:

- Создание условий, обеспечивающих комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров за счет переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела;

- переподготовка персонала библиотеки в целях овладения навыками работы с информационными ресурсами;

- материальное стимулирование роста профессионального мастерства работников библиотек.

Развитие материально-технических и финансовых ресурсов:

- обеспечение МУ "ЦБС г. Шадринска" парком компьютеров и программными продуктами;

- проведение ремонта зданий и помещений библиотек;

- обеспечение муниципальных библиотек площадями, соответствующими объему их фондов и нормативам хранения документов, количеству пользователей, государственным и социокультурным задачам и функциям библиотек;

- обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения, использования фондов, каталогов, осуществления их функций.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Пополнение фондов библиотек:

- обеспечит минимальные социальные гарантии населению на доступ к информации;

- позволит иметь оптимальные по объемам актуальные собрания, доступные населению и отвечающие его разносторонним потребностям.

Комплекс мер, направленных на сохранение библиотечных фондов, будет способствовать:

- консервации уникальных книжных памятников, и в частности культурного наследия А.Н. Зырянова;

- созданию условий для безопасности библиотечных фондов и библиотек как учреждений с массовым пребыванием людей.

Обеспечение доступности библиотечных ресурсов и услуг:

- будут созданы оптимальные условия для дальнейшего развития сетевого взаимодействия центров правовой, деловой, экологической, муниципальной и другой социально значимой информации на базе общедоступных библиотек;

- сохранены социальные гарантии на получение пользователями современных библиотечно-информационных услуг."

Комплексная автоматизация МУ "ЦБС г. Шадринска":

- обеспечит доступ к информации о состоянии книжного рынка в целях более полного и качественного комплектования фондов для удовлетворения запросов пользователей;

- будет способствовать совершенствованию средств поиска информации;

- позволит осуществить перевод библиотечных ресурсов на электронные носители;

- обеспечит доступ населения к библиотечно-информационным ресурсам, в том числе и к оцифрованным изданиям, хранящимся в фондах библиотек города, за его пределами, в области и т.п.

Повышение кадрового потенциала будет способствовать:

- повышению качества обслуживания пользователей;

- стабильному функционированию библиотек. Развитие материально-технической базы:

- повысит качество обслуживания населения, обеспечит комфортное и безопасное пребывание пользователей в библиотеках.

Комплексная автоматизация МУ "ЦБС г. Шадринска", внедрение информационно-коммуникационных технологий:

- создаст положительный имидж библиотеки XXI века;

- будет способствовать привлечению в библиотеки числа новых пользователей;

- расширит спектр предоставляемых сервисных услуг и обеспечит полноценный, равный, свободный доступ к информации различным категориям пользователей;

- обеспечит создание единого информационного пространства и будет способствовать сетевому взаимодействию библиотек на муниципальном, региональном, федеральном уровне.

Индикаторы оценки результативности:

1.	Охват населения библиотечными услугами	Посещение	Не менее 228782 посещений в год
2.	Читаемость на одного пользователя	Экземпляр	Не ниже 20 в течение года
3.	Посещаемость одним пользователем	Посещение	Не менее 6 посещений в течение года
4.	Кол-во посещений массовых мероприятий	Посещение	Не менее 8100 в течение года
5.	Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности МУ "ЦБС г. Шадринска"	Кол-во отзывов	Не менее 50 в течение года
6.	Освещение в СМИ деятельности учреждения	Статья, информация, интервью	Не менее 50 в течение года
7.	Кол-во посещений сайта учреждения виртуальными пользователями	Посещение	Не менее 4000 в течение года
8.	Охват библиотечными услугами пользователей с ограниченными возможностями: - пользователи	Кол-во человек	Не менее 1284 в год
	- посещения	Посещение	Не менее 13000 в год
	- книговыдача	Экземпляр	Не менее 24000 в год
9.	Обновляемость фонда (в зависимости от выделенных бюджетами разных уровней денежных средств на комплектование фонда)	%	Не менее 2% в год
10.	Исключение из фонда по причине ветхости, моральной устарелости	%	Не более 4% в год
11.	Обращаемость фонда	Экземпляр	Не ниже 1,7 в течение года
12.	Кол-во выполненных справок		Не менее 5000 в год

Оценка степени риска:

Риски, к которым приведет отказ от реализации Программы развития Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска":

- невозвратная утрата редких книжных памятников;

- отставание от информационного сообщества региона, страны и т.п.;

- снижение уровня образования населения города;

- усиление люмпенизации и криминализации населения;

- разрушение системы библиотечно-информационного обслуживания.

Риски, возможные в ходе реализации Программы:

- стереотип отношения к библиотеке, как к отсталому в технологическом и организационном плане институту, неспособному выполнять свою миссию в новых социально-экономических условиях;

- нехватка компетентных кадров, способных провести программы преобразования на местах;

- длительная запущенность в решении основных вопросов функционирования библиотечной системы города потребует очень существенных вложений, которые могут показаться финансирующим органам чрезмерными.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета города Шадринска, частично за счет средств областного бюджета (участие МУ "ЦБС г. Шадринска" в программах и подпрограммах Курганской области "Культура Зауралья"), внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования программы. Общий объем финансирования программы в 2011-2013 гг. из бюджета города Шадринска предположительно составит 32 млн. 622 тыс. рублей.

	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2011	2012	2013
Реализация комплекса мероприятий к ведомственной целевой Программе "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы".	32622,0	9732,0	10735,0	12155,0

7. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- комплексного плана мероприятий по основным направлениям деятельности МУ "ЦБС г. Шадринска" на текущий период;

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы программных мероприятий;

- координационного плана совместных действий исполнителей основных мероприятий: МУ "ЦБС г. Шадринска", Отдела культуры Администрации города Шадринска.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

8.1. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик Программы - Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска.

8.2. Выполнение Программы осуществляется МУ "ЦБС г. Шадринска" по согласованию с Отделом культуры Администрации города Шадринска.

8.3. Органы Администрации города^Шадринска и исполнители несут ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.

8.4. Ежегодно, не позднее 1 марта, по итогам реализации Программы МУ "ЦБС г. Шадринска" формируется отчет, по окончании срока действия ведомственной целевой Программы формируется итоговый отчет за весь период реализации и в установленном порядке предоставляется заказчику Программы.

8.5. В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ "ЦБС г. Шадринска" раз в полгода до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет по экономике Администрации города Шадринска информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

8.6. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе" в городе Шадринске.

9. Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой Программы "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы".

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, согласно приложению 1 к Программе "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы".

И.о. управляющего делами, руководитель правового отдела

В.С. Лукьянчикова

Приложение 1

Комплекс мероприятий
к ведомственной целевой Программе "Организация и информатизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в Муниципальном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" на 2011-2013 годы"

N N п/п	Мероприятия	Финансовые затраты по срокам, тыс. руб.				Источник финансирования	Исполнитель
		всего	2011	2012	2013
1.	Повышение качества библиотечного обслуживания населения в соответствие с потребностями пользователей, в том числе:	18926,0	5946,0	6215,0	6765,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуре Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
1.1.	Организация библиотечного обслуживания на основе муниципального задания и Административного регламента оказания муниципальной услуги (оплата труда);	18281,0	5781,0	6000,0	6500,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
1.2.	Творческие программы участия библиотек в социальном и культурном развитии города, работа групп по интересам;	45,0	15,0	15,0	15,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
1.3.	Повышение квалификации библиотечных работников.	600,0	150,0	200,0	250,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
2.	Увеличение темпов информатизации и компьютеризации МУ "ЦБС г. Шадринска" (в т.ч.: приобретение компьютерной и множительной техники, технических средств, монтаж и наладка сетевого оборудования, сервисное обслуживание техники, обновление программных продуктов и т.п.).	600,0	150,0	200,0	250,0	Консолидированный бюджет города и области	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска", Управление культуры Курганской области (по согласованию)
3.	Комплектование фондов как ресурс развития библиотек (в т.ч. приобретение электронных изданий, подписка на периодические издания).	2310,0	750,0	770,0	790,0	Консолидированный бюджет города и области	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ "ЦБС г. Шадринска", Управление культуры Курганской области
4.	Сохранение библиотечных фондов (в т.ч. мероприятия по консервации фондов, перевод фондов на цифровые носители, установка охранной сигнализации и т.п.).	1050,0	500,0	300,0	250,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ "ЦБС г. Шадринска"
5.	Обеспечение деятельности библиотек Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска", в том числе:	7486,0	1886,0	2500,0	3100,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ "ЦБС г. Шадринска"
5.1.	Коммунальные расходы;	4453,0	1153,0	1500,0	1800,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
5.2.	Текущие расходы, из них:	3033,0	733,0	1000,0	1300,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
	Совершенствование материально-технической базы.	1763,0	383,0	540,0	840,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
	Содержание транспортного средства.	800,0	200,0	300,0	300,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
	Мероприятия по охране труда.	470,0	150,0	160,0	160,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
6.	Содержание и ремонт зданий сооружений, в том числе: Ремонт здания Центральной библиотеки, библиотек - филиалов.	2250,0	500,0	750,0	1000,0	Бюджет города Шадринска	Администрация города Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска, МУ"ЦБС г. Шадринска"
7.	Всего по программным мероприятиям.	32622,0	9732,0	10735,0	12155,0

Примечание: расчет финансовых затрат произведен на основании:

- сметы на соответствующие статьи расходов;

- сметы на текущий ремонт зданий, составленной на основании предварительных расчетов по дефектной ведомости ООО "Стройимпульс";

- калькуляции цен на отдельные виды товаров и услуг (библиотечное оборудование, библиотечная техника, технические средства оснащения: компьютеры, ноутбуки, ксероксы, оборудование для перевода фондов в цифровой формат и т.п.).