Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей и задач Программы

Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей и задач Программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 259 466,0 тысяч рублей.

Таблица 4

Потребности Управления	Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
	Всего	в том числе
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
Заработная плата	123 528,0	35 952,0	43 788,0	43 788,0
Прочие выплаты	210,0	80,0	65,0	65,0
Начисления на выплаты по оплате труда	42 248,0	12 296,0	14 976,0	14 976,0
Услуги связи	23 230,0	6 410,0	8 410,0	8 410,0
Транспортные услуги	351,0	121,0	115,0	115,0
Коммунальные услуги	9 399,0	3 133,0	3 133,0	3 133,0
Арендная плата за пользование имуществом	17 820,0	5 458,0	5 887,0	6 475,0
Работы, услуги по содержанию имущества	4 939,0	1 489,0	1 578,0	1 872,0
Прочие работы, услуги	21 747,0	7 000,0	7 330,0	7 417,0
Прочие расходы	648,0	216,0	216,0	216,0
Увеличение стоимости основных средств	7 665,0	1 500,0	3 198,0	2 967,0
Увеличение стоимости материальных запасов	7 681,0	2 105,0	2 668,0	2 908,0
Итого	259 466,0	75 760,0	91 364,0	92 342,0

Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета на основании закона, утверждающего бюджет на очередной финансовый год, в пределах средств, предусмотренных Управлению указанным законом.