Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами объемов медицинской помощи, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 года N 782 (далее - федеральные нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи (далее - территориальные нормативы), откорректированный с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области, климатогеографических условий Курганской области и транспортной доступности медицинских организаций.

Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения Курганской области, составляющую 947 566 человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

АУП - административно-управленческий персонал;

ФФ ОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

На основе полученных территориальных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 1

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2011 год

Источники финансирования Программы	N строки	Утвержденная стоимость Программы
		всего, млн. руб.	на 1-го жителя, руб.
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе:	01	4 781,35	5 045,93
- расходы областного бюджета	02	1 522,50	1 606,75
- расходы на Программу ОМС, всего, в том числе за счет:	03	3 258,85	3 439,18
- средств ОМС:	04	2 788,99	2 943,31
- страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения	05	720,00	759,84
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	938,00	989,90
- налоговых поступлений	07	28,30	29,87
- прочих поступлений, включая дотации ФФ ОМС	08	1 102,69	1 163,70
- средств областного бюджета на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	469,86	495,86

Таблица 2

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	областной бюджет+ОМС по всем статьям	областной бюджет+ОМС по тарифу	областной бюджет+ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	947,566	947,566	947,566
Программа всего, в том числе:
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	592 592,2	592 592,2	258 926,1
- количество выездов	301 326	301 326	301 326
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	859,29
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 227 215,2	2 227 215,2	1 320 147,5
- количество посещений	9 230 577	9 230 577	9 230 577
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	241,29	241,29	143,02
- норматив посещений на 1 жителя	9,7	9,7	9,7
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	4 213 380,0	4 213 380,0	2 340 813,2
- количество койко-дней	2 674 862	2 674 862	2 674 862
- норматив стоимости 1койко-дня,# руб.	1 575,18	1 575,18	875,12
- норматив койко-дней на 1 жителя	2,82	2,82	2,82
- количество коек	8 201	8 201	8 201
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	296 077,5	296 077,5	216 670,9
- количество пациенто-дней	535 181	535 181	535 181
- норматив стоимости 1 пациента-дня, руб.	553,23	553,23	404,86
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,57	0,57	0,57
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	851 880,2	851 880,2	642 795,7
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Стоимость Программы, тыс. руб.	8 183 145,1	8 183 145,1	4 781 353,4
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 014 027,8	1 565 234,8	954 944,8
- количество посещений	8 475 817	8 475 817	8 475 817
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	237,62	184,67	112,67
- норматив посещений на 1 жителя	8,945	8,945	8,945
2. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 954 565,2	2 497 448,7	1 577 758,8
- количество койко-дней	1 824 592	1 824 592	1 824 592
- норматив стоимости 1койко-дня,# руб.	1 619,30	1 368,77	864,72
- норматив койко-дней на 1 жителя	1,926	1,926	1,926
- количество коек	5 725	5 725	5 725
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	257 060,3	253 026,9	192 813,6
- количество пациенто-дней	459 900	459 900	459 900
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	558,95	550,18	419,25
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,485	0,485	0,485
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	63 467,8	63 467,8	63 467,8
Стоимость Программы ОМС	5 289 121,1	4 379 178,2	2 788 985,0
в том числе Программа, финансируемая за счет областного бюджета
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	592 592,2	592 592,2	258 926,1
- количество выездов	301 326	301 326	301 326
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	859,29
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	213 187,4	213 187,4	199 329,4
- количество посещений	754 760	754 760	754 760
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	282,46	282,46	264,10
- норматив посещений на 1 жителя	0,797	0,797	0,797
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 258 814,8	1 258 814,8	468 292,3
- количество койко-дней	850 270	850 270	850 270
- норматив стоимости 1койко-дня,# руб.	1 480,49	1 480,49	550,76
- норматив койко-дней на 1 жителя	0,897	0,897	0,897
- количество коек	2 476	2 476	2 476
4. Медицинская помощи в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	39 017,2	39 017,2	14 626,2
- количество пациенто-дней	75 281	75 281	75 281
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518,29	518,29	194,29
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,079	0,079	0,079
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	788 412,4	788 412,4	579 327,9
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Затраты на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, тыс. руб.		909 942,9	469 866,5
Стоимость Программы по областному бюджету, тыс. руб.	2 894 024,0	3 803 966,9	1 992 368,4

Таблица 3

Распределение объёмов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

Медицинские организации	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
	посещений	пациенто-дней	койко-дней	коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	81 300	5 400	17 698	56
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	95 000	7 800	22 245	71
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	135 124	9 000	21 920	68
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	160 930	11 100	36 527	116
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	71 672	4 800	13 233	41
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	201 594	13 500	34 515	110
Муниципальное учреждение Катайская центральная районная больница	156 729	9 600	29 533	94
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	280 000	22 200	47 413	147
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	250 000	15 000	37 852	118
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	120 882	8 700	23 585	75
Муниципальное учреждение Макушинская центральная районная больница	146 730	10 800	25 770	81
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	126 150	9 600	25 180	80
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	100 000	6 600	17 568	56
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	8 400	27 121	87
Муниципальное учреждение "Половинская Центральная районная больница"	85 213	6 900	18 308	57
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	108 819	7 800	20 242	63
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	93 664	7 200	20 066	64
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	120 400	9 300	24 872	79
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42 800	3 300	12 953	40
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	125 270	9 900	25 074	80
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	192 462	12 900	40 930	130
Щучанская центральная районная больница	153 279	7 800	28 813	92
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	138 292	10 500	26 098	82
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	192 656	8 100	52 151	165
Государственное областное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	148 519	14 700	209 977	655
Государственное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер"	70 000	10 200	83 750	250
Государственное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	100 000	13 200	80 376	247
Государственное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер"	102 427	11 100	42 963	128
Государственное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	56 000	600	88 480	275
Государственное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	64 017	2 700	18 760	56
Государственное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 728	10 800	-	-
Государственное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3 073	-	42 196	154
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	200 000	2 400	5 293	16
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"	56 335	-	-	-
Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"	27 000	-	-	-
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Курганской области"	17 648	300	1 020	3
Государственное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"	12 712	-	-	-
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" города Кургана	375 360	28 200	184 023	575
Муниципальное учреждение "Родильный дом N 1"	96 375	13 500	44 202	152
Муниципальное учреждение "Курганская городская больница N 5"	408 422	18 900	26 688	81
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 3"	361 849	8 100	-	-
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 4" города Кургана	433 271	22 800	-	-
Муниципальное учреждение "Городская стоматологическая поликлиника"	344 680	-	-	-
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4"	177 720	6 300	19 024	58
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи"	51 050	10 800	162 764	500
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 1"	470 330	17 700	-	-
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 2"	224 840	3 300	-
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 3"	330 452	6 000	-	-
Муниципальное учреждение "Детская стоматологическая поликлиника"	139 152	-	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринская городская детская больница"	152 672	2 700	11 612	36
Муниципальное учреждение "Шадринский городской родильный дом"	47 090	-	12 540	44
Муниципальное учреждение "Шадринская городская поликлиника"	329 830	3 900	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринская городская стоматологическая поликлиника"	89 600	-	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница скорой медицинской помощи"	-	23 700	92 627	282
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница N 1"	-	1 800	48 630	161

Таблица 4

Распределение объёмов медицинской помощи при реализации Программы, финансируемой за счет областного бюджета

Медицинские организации	Скорая медицинская помощь, вызовов	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
		посещений	пациенто-дней	койко-дней	коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	3 994	11 065	300	349	1
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	4 394	13 470	300	349	1
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	7 017	14 345	300	349	1
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	12 803	16 751	600	698	2
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	3 478	10 192	300	349	1
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	10 541	17 624	600	698	2
Муниципальное учреждение Катайская центральная районная больница	8 085	14 345	600	349	1
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	10 183	25 634	900	1 047	3
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	11 297	18 498	600	698	2
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	5 706	12 000	300	349	1
Муниципальное учреждение Макушинская центральная районная больница	6 453	15 000	600	349	1
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	6 396	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	4 464	11 066	300	349	1
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	6 951	14 345	-	1 396	4
Муниципальное учреждение "Половинская Центральная районная больница"	2 652	10 906	300	349	1
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	5 388	11 939	300	349	1
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	2 253	11 066	300	349	1
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	4 100	13 471	-	349	1
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	2 055	9 350	-	349	1
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	6 303	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	9 968	16 751	600	698	2
Щучанская центральная районная больница	4 940	14 345	600	2 094	6
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	7 165	14 345	300	349	1
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	4 433	4 108	-	698	2
Муниципальное учреждение "Родильный дом N 1"	-	250	-	698	2
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" города Кургана	-	6 000	-	2 792	8
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 3"	-	19 595	-	-	-
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 4" города Кургана	-	5 080	-	-	-
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи"	126 595	16 500	-	2 792	8
Муниципальное учреждение "Шадринская городская поликлиника"	-	15 300	-	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринская городская детская больница"	-	12 230	-	349	1
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница скорой медицинской помощи"	23712	-	-	1 396	4
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница N 1"	-	-	-	698	2
Государственное областное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	-	8 700	-	1 745	5
Государственное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	-	2 700	-	1 745	5
Государственное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	-	2 239	-	3 141	9
Государственное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	-	90 600	3 000	12 597	38
Государственное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	-	21 305	2 100	-	-
Государственное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	-	-	-	5 584	16
Государственное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер"	-	38 838	-	39 960	120
Государственное учреждение "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер"	-	19 464	9 000	61 020	180
Государственное учреждение "Шадринский областной психоневрологический диспансер"	-	18 630	12 600	108 190	310
Государственное учреждение "Песчанская областная туберкулезная больница"	-	-	-	16 950	50
Государственное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер"	-	91 178	5 100	118 650	350
Государственное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница"	-	45 269	21 300	174 500	500
Государственное учреждение " Новопетропавловский областной наркологический реабилитационный центр"	-	-	-	16 650	50
Государственное учреждение "Мишкинская областная психиатрическая больница"	-	-	-	62 820	180
Государственное учреждение "Введенская областная туберкулезная больница"	-	-	-	33 900	100
Государственное учреждение "Шадринский областной наркологический диспансер"	-	13 324	-	16 650	50

Таблица 5

Утвержденная Программа на 2011 год
(ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы		Стоимость Программы по источникам финансирования
					руб. на 1 жителя в год		млн. руб.
					из средств областного бюджета	из средств ОМС	средства областного бюджета	средства ОМС	всего	в % к итогу
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного бюджета, всего, в том числе:	01		X	X	1606,75	X	1522,50	X	1522,50	31,8
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	859,29	273,25	X	258,93	X	258,93	5,4
1.2 при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в том числе:	03		X	X	719,99	X	682,24	X	682,24	14,3
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,797	264,10	210,36	X	199,33	X	199,33	4,2
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,897	550,76	494,21	X	468,29	X	468,29	9,8
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,079	194,29	15,43	X	14,62	X	14,62	0,3
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	611,39	X	579,33	X	579,33	12,1
1.4 высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных государственных учреждениях, медицинских учреждениях, находящихся в ведении других субъектов Российской Федерациии# и муниципальных образований	08		X	X	2,11	X	2,00	X	2,00	0,1
2. Финансовые средства областного бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09		X	X	495,86	X	469,86	X	469,86	9,8
3. Программа ОМС, всего, в том числе:	10		X	X	495,86	2943,31	469,86	2788,99	3258,85	68,2
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,945	112,67	175,05	1007,80	165,87	954,95	1120,82	23,4
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,926	864,72	311,07	1665,06	294,76	1577,76	1872,52	39,2
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,485	419,25	9,74	203,48	9,23	192,81	202,04	4.2
- затраты на АУП ТФ ОМС	14		X	X	X	35,32	X	33,47	33,47	0,7
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15		X	X	X	31,66	X	30,00	30,00	0,6
Итого: (сумма строк 01+10)	16		X	X	2102,61	2943,31	1992,36	2788,99	4781,35	100,0

Таблица 6

Нормативная среднегодовая занятость койки

N п/п	Наименование профиля отделений (коек)	Среднегодовая занятость койки, дней
1	Кардиологические	336
2	Ревматологические	338
3	Гастроэнтерологические	334
4	Пульмонологические	334
5	Эндокринологические	335
6	Нефрологические	323
7	Гематологические	334
8	Аллергологические	333
9	Педиатрические	322
10	Терапевтические (общие)	328
11	Патология новорожденных	296
12	Травматологические	331
13	Ортопедические	340
14	Урологические	323
15	Нейрохирургические	321
16	Ожоговые	337
17	Челюстно-лицевой хирургии	312
18	Торокальной хирургии	332
19	Проктологические	323
20	Кардиохирургические	333
21	Сосудистой хирургии	333
22	Хирургические (общие)	319
23	Онкологические	335
24	Гинекологические	326
25	Отоларингологические	309
26	Офтальмологические	318
27	Неврологические	332
28	Дерматологические	335
29	Инфекционные	274
30	Для беременных и рожениц	266
31	Патологии беременных	304
32	Психиатрические	349
33	Наркологические	333
34	Фтизиатрические	339
35	Венерологические	330
36	Для производства абортов	267