Приложение 2. Финансовые потребности и ожидаемый эффект от внедрения мероприятий программы по годам

Информация об изменениях:

Решением Курганской городской Думы от 20 марта 2013 г. N 52 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения с 1 марта 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к инвестиционной программе по развитию

систем водоснабжения и водоотведения

ОАО "Курганводоканал", переданных во временное

владение и пользование по договору аренды

ОАО "Водный Союз" на 2011-2015 годы

Финансовые потребности и ожидаемый эффект
от внедрения мероприятий программы по годам

С изменениями и дополнениями от:

22 августа 2012 г., 20 марта 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Срок реализации	Ориентировочная стоимость, тыс. руб., (без НДС)	Сметная стоимость по годам, тыс. рублей							Ожидаемый эффект
					2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	источник финансирования	наименование	тыс. рублей
Водоснабжение
Блок 1. Заозерный район
1	Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования	СМР, проект	2011-2015 годы	29108,53	2 623,52	6 553,14	6 882,97		6477,56	6 571,34	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	400,0
2	Модернизация водовода Д=500 мм L=3300 м от насосной станции 3-го подъема до точки 61	СМР, проект	2011-2015 годы	34823,09	3033,41	8 091,80	8 440,16		7 971,41	7 286,31	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	306,17
3	Модернизация водопровода Д=300 мм L=7530 м	СМР, проект	2011-2015 годы	44785,20	3 769,92	10 563,30	10963,76		10 381,19	9107,03	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	435,31
4	Модернизация водовода Д=500 мм L=500 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6025,93	X	1 525,43	1 586,65		1 505,25	1 408,60	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	145,10
5	Модернизация водовода Д=500 мм L=307 м	СМР, проект	2012-2015 годы	3 886,78	X	981,97	1021,64		969,11	914,06	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	89,09
6	Модернизация водопровода Д=400 мм L=1373 м	СМР, проект	2012-2015 годы	11 555,26	X	2 945,20	3 056,42		2 902,83	2 650,81	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	188,64
7	Модернизация водовода Д=1000 мм L=5800 м	СМР, проект	2011-2015 годы	155 859,42	18 691,78	37029,24	38 726,52		36 569,01	24572,87	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	1010,80
8	Строительство водовода Д=500 мм L=3200 м	СМР, проект	2011-2015 годы	33 884,07	2 952,04	7 872,95	8 212,09		7 755,91	7 091,08	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	928,67
9	Модернизация водопровода Д=400 мм L=630 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6 233,95	X	98,28	2198,30		2 055,57	1 881,80	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	121,89
10	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=1500 м Д=225 мм L=1300 м Д=160 мм L=100 м Д=110 мм L=200 м	СМР, проект	2011-2015 годы	33 747,93	2 829,41	7972,24	3 269,96		7 832,73	6 843,59	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	915,00
	Итого	X	X	359 910,16	34170,08	83 633,55	39 358,47		84420,57	68 327,49	X	X	4540,67
Блок 2. Западный район
1	Модернизация водопровода Д=350 мм L=2705 м	СМР, проект	2011-2015 годы	15 820,77	1 326,27	3 734,81	3 874,50		3 669,55	3 215,64	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	232,17
2	Модернизация водопроводов Д=300 мм L=140 м Д=100 мм L=50 м	СМР, проект	2011-2015 годы	1940,73	167,48	448,00	467,16		441,28	416,81	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	55,14
3	Модернизация водопровода Д=150 мм L=1600 м	СМР, проект	2011-2015 годы	8 781,80	731,40	2 076,54	2 152,49		2 039,47	1 781,90	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	232,17
4	Модернизация водопровода Д=300 мм L=242 м	СМР, проект	2011-2015 годы	2 109,53	180,66	489,03	509,33		481,41	449,10	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	70,23
5	Модернизация водопровода Д=225 мм L=530 м	СМР, проект	2011-2015 годы	3 199,74	267,82	751,66	780,04		738,64	661,58	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	153,81
6	Модернизация водопровода Д=110 мм L=182 м	СМР, проект	2011-2015 годы	1573,70	134,37	364,02	379,09		358,33	337,89	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	52,82
7	Модернизация водопровода Д= 150 мм L=839 м	СМР, проект	2011-2015 годы	4492,96	372,59	1061,57	1100,01		1042,44	916,35	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	243,49
8	Модернизация водопровода Д=200 мм L=305 м	СМР, проект	2011-2015 годы	2 239,38	189,84	521,74	542,56		513,23	472,01	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	88,51
9	Модернизация водопровода Д=150 мм L=424 м	СМР, проект	2011-2015 годы	2 771,18	233,26	648,78	673,86		637,82	577,45	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	123,05
10	Модернизация водопровода Д=150 мм L=222 м	СМР, проект	2011-2015 годы	1038,21	83,85	244,08	252,40		239,44	218,44	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	64,43
11	Модернизация водопровода Д=300 мм L=170 м	СМР, проект	2011-2015 годы	1184,68	99,41	274,84	285,64		270,27	254,52	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	49,34
12	Модернизация водопровода Д=225 мм L=660 м	СМР, проект	2011-2015 годы	3 939,94	329,79	926,70	961,56		910,60	811,29	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	191,54
13	Модернизация водопровода Д=160 мм L=200 м	СМР, проект	2011-2015 годы	1 000,80	81,37	234,46	242,69		230,12	212,16	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	58,04
14	Строительство разводящих сетей водопровода Д=110 мм L=29623 м	СМР, проект	2011-2015 годы	116 954,27	19405,06	30 613,63	31 499,81		20 046,45	15 389,32	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	754,55
15	Строительство разводящих сетей водопровода Д=315 мм L=554 м Д=225 мм L=860 м Д=160 мм L=644 м Д=110 мм L=1200 м	СМР, проект	2011-2015 годы	18 832,35	1 577,39	4 448,32	4614,05		4370,30	3 822,29	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	326,20
	Итого	X	X	185 880,04	25180,56	46 838,18	48 335,19		35 989,35	29 536,76	X	X	2 695,49
Блок 3
1	Модернизация водопровода с Д=300 мм на Д=500 мм L=6500 м	СМР, проект	2011-2015 годы	66091,17	8 244,08	16002,48	16 658,62		10 770,99	14415,00	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	609,44
2	Строительство разводящих сетей водопровода Д=315 мм L=300 м Д=225 мм L=500 м Д=160 мм L=400 м Д=110 мм L=1500 м	СМР, проект	2011-2015 годы	15 258,33	1 275,20	3 606,48	3 739,80		3 542,74	3 094,11	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	296,35
	Итого	X	X	81349,50	9 519,28	19 608,96	20 398,42		14313,73	17 509,11	X	X	905,79
Блок 4
1	Модернизация водопровода Д=300-500 мм L=3800 м	СМР, проект	2014-2015 гг.	27 638,24	X	X		X	14182,33	13 455,91	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	96,74
2	Модернизация разгрузочного водовода Д=500 мм-700 мм L=2960 м	СМР, проект	2011-2015 годы	77900,33	11974,98	19134,23 9		981,53	18 903,68	17905,91	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	58,04
3	Модернизация водопровода с Д=200 мм на Д=500 мм L=1900 м	СМР, проект	2011-2015 годы	18 499,75	1 604,62	4304,52 4		487,26	4 239,30	3 864,05	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	275,70
4	Модернизация водопровода Д=100 мм-200 мм на Д=315 мм L=1900 м	СМР, проект	2012-2013 гг.	11278,71	X	5 427,02 5		526,99	277,40	47,30	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	367,60
5	Модернизация водопровода Д=200 мм - 500 мм, Д=500 мм L=930 м Д=200 мм L=670 м	СМР, проект	2012-2013 гг.	13 847,48	X	6 718,83 6		852,85	233,6	42,20	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	89,97
6	Модернизация водопровода Д=315 мм L=1080 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6931,46	584,76	1629,12 1		691,84	1 601,48	1424,26	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	156,71
7	Модернизация водопровода Д=225 мм L=900 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	5 128,41	X	1316,29 1		361,09	1 294,97	1156,06	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	174,13
8	Модернизация водопровода Д=225 мм L=670 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	4099,53	X	1049,52 1		086,06	1032,91	931,04	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	129,63
9	Строительство водовода Д=500 мм L=870 м	СМР, проект	2011-2015 годы	10 066,77	879,42	2 332,37 2		434,23	2 298,33	2 122,42	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	252,48
10	Строительство водовода Д=700 мм L=2500 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	53 341,32	X	17 465,97 1		0 021,97	13 295,53	12 557,85	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	483,68
11	Модернизация водовода Д=1000 мм L=4300 м	СМР, проект	2011-2015 годы	113 373,19	12 307,76	37412,13 2		3 490,07	20 336,62	19 826,61	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	415,00
12	Модернизация ОСВ Центр города (замена технологического оборудования)	СМР, проект	2013-2015 гг.	98 838,10	X	X		4137,72	32 745,63	31954,75	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	800,00
13	Строительство разводящих сетей водопровода Д=315 мм L=300 м Д=225 мм L=420 м Д=160 мм L=600 м Д=110 мм L=1500 м	СМР, проект	2013-2015 гг.	16 272,00	1 362,53	3 843,32 3		3 986,42	3 775,87	3 303,86	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	250,36
	Итого	X	X	457 215,29	28 714,07	100 633,32		105 058,03	114 217,65	108 592,22	X	X	3 550,04
Блок 5
1	Модернизация водовода Д=500 мм L=5500 м	СМР, проект	2011-2015 годы	55 496,93	4 824,89	12 909,85		13 461,44	12 715,85	11 584,90	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	645,43
2	Строительство разводящих сетей водопровода Д=315 мм L=300 м Д=225 мм L=300 м Д=160 мм L=600 м Д=110 мм L=900 м	СМР, проект	2011-2015 годы	11 753,84	981,15	2 778,38		2 880,73	2 729,11	2 384,47	Плата за подключение	экономия эл. энергии, хим. реагентов, снижение потерь	343,26
	Итого	X	X	67 250,77	5 806,04	15 688,23		16 342,17	15 444,96	13 969,37	X	X	988,69
	Итого по водоснабжению:	X	X	1151605,76	103 390,03	266402,24		279492,28	264381,27	237 934,94	X	X	12680,68
Водоотведение
Блок 1. Заозерный район
1	Модернизация КНС N 14	СМР, проект	2011-2015 годы	67 897,49	5 823,97	15 322,64		16392,04	15 436,06	14922,78	Плата за подключение	экономия эл. энергии	520,00
2	Модернизация канализационного коллектора N 15 Д=800 мм L=518 м Д=1000 мм L=3600 м Д=400 мм L=245 м Д=315 мм L=518 м	СМР, проект	2011-2015 годы	90 691,62	7 589,45	20724,67		22 069,72	20 823,95	19 483,83	Плата за подключение	экономия эл. энергии	705,38
3	Модернизация коллектора N 17 Д=1000 мм L= 1500м	СМР, проект	2011-2015 годы	40 795,74	3 440,52	9 285,87		9902,62	9 337,87	8 828,86	Плата за подключение.	экономия эл. энергии	218,03
4	Модернизация напорной канализации 2Д=800 мм L=5600м	СМР, проект	2011-2015 годы	154159,38	13 007,34	35 095,48		37 427,90	35 292,80	33 335,86	Плата за подключение	экономия эл. энергии	406,98
5	Строительство канализационного коллектора N 33 Д=710 мм 1.=3800м	СМР, проект	2011-2015 годы	77 789,22	6 524,02	17 757,27		18 917,21	17 846,32	16 744,40	Плата за подключение	экономия эл. энергии	552,33
6	Строительство разводящих сетей канализации Д=315 мм L= 1000м Д=225 мм L=2000м	СМР, проект	2011-2015 годы	18 055,32	1 428,74	4226,96		4459,31	4 224,78	3 715,53	Плата за подключение	экономия эл. энергии	150,82
	Итого	X		449 388,77	37 814,04	102 412,89		109168,80	102 961,78	97 031,26	X	X	2 553,54
Блок 2. Западный район
1	Модернизация самотечного коллектор Д=500 мм L=975 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6 787,01	541,36	1 580,29		1 669,70	1 580,83	1 414,83	Плата за подключение	экономия эл. энергии	72,68
2	Модернизация самотечного коллектор Д=315 мм L=995 м	СМР, проект	2011-2015 годы	7471,83	619,66	1 709,84		1 818,52	1716,81	1 607,00	Плата за подключение	экономия эл. энергии	37,06
3	Модернизация самотечного коллектор Д=630 мм L=1200 м	СМР, проект	2011-2015 годы	12114,331	990,65	2 793,54		2 963,44	2 800,83	2 565,87	Плата за подключение	экономия эл. энергии	87,21
4	Модернизация самотечного коллектор N 25 Д=630 мм L=1755 м	СМР, проект	2011-2015 годы	18 587,94 \	1 522,34	4286,05		4547,59	4 297,70	3 934,26	Плата за подключение	экономия эл. энергии	130,82
5	Модернизация канализационных напорных коллекторов 2Д=800 мм L= 8190 м	СМР, проект	2011-2015 годы	139 841.9М	11650,69	32 025,39		34076,70	32 164,29	29 924,87	Плата за подключение	экономия эл. энергии	610,47
6	Строительство сетей канализационных напорных коллекторов Д=315 мм L=9750 м	СМР, проект	2011-2015 годы	61022,89)	5 850,00	13 873,17		15 633,41	14671,82	10 994,49	Плата за подключение	экономия эл. энергии	726,75
1	Внутридворовая канализация Д=315 мм L=1000 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6421,01	509,94	1497,64		1 581,28	1497,57	1 334,58	Плата за подключение	экономия эл. энергии	58,69
	Итого	X	X	252 246,95	21684,64	57765,92		62 290,64	58 729,85	51 775,90	X	X	1 723,68
Блок 3
1	Строительство канализационной насосной станции п. Утяк	СМР, проект	2011-2015 годы	1 379,60	116,35	306,13		327,50	308,40	321,22	Плата за подключение	экономия эл. энергии	40,00
2	Строительство разводящих сетей канализации Д=315 мм L=1500 м Д=225 мм L=1500 м	СМР, проект	2011-2015 годы	18456,26)	1 463,15	4317,50		4556,17	4316,00	3 803,44	Плата за подключение	экономия эл. энергии	62,35
	Итого	X	X	19 835,86)	1 579,50	4623,63		4883,67	4 624,40	4124,66	X	X	102,35
Блок 4
1	Модернизация коллектора Д=500 мм L=1755 м	СМР, проект	2011-2015 годы	6 505,841	546,62	1479,16		1576,90	1487,17	1 415,99	Плата за подключение	экономия эл. энергии	38,23
2	Модернизация коллектора Д=315 мм L=1619 м	СМР, проект	2011-2015 годы	11 640,818	964,66	2 667,62		2 836,45	2 678,09	2 494,06	Плата за подключение	экономия эл. энергии	120,79
3	Модернизация коллектора Д=710 мм L=1651 м	СМР, проект	2011-2015 годы.	29 553,314	2 467,54	6 757,23		7193,33	6 788,29	6346,95	Плата за подключение	экономия эл. энергии	123,55
4	Модернизация главного коллектора Д=1000 мм L=7570 м	СМР, проект	2011-2015 годы	148 696,20	12 610,25	33 769,97		36047,47	33 977,55	32 290,96	Плата за подключение	экономия эл. энергии	552,33
5	Модернизация коллектора Д=200 мм L=940 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	8 927,841	X	2 243,55		2 367,21	2 248,00	2 069,08	Плата за подключение	экономия эл. энергии	69,77
6	Модернизация коллектора Д=1000 мм L=682,5 м	СМР, проект	2011-2015 годы	18 899,9"	1 596,99	4 295,19		4 582,43	4320,29	4105,08	Плата за подключение	экономия эл. энергии	61,42
7	Модернизация коллектора Д=315 мм L=900 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	6 750,64	X	1 690,08		1785,84	1 694,88	1 579,84	Плата за подключение	экономия эл. энергии	43,61
8	Модернизация канализационных напорных коллекторов Д=1000 мм L=2700 м	СМР, проект	2011-2015 годы	51 471,89	6 727,42	11191,09		11 939,30	11 240,39	10 373,69	Плата за подключение	экономия эл. энергии	261,63
9	Модернизация канализационных напорных коллекторов Д=600 мм L=1657,5 м	СМР, проект	2012-2015 гг.	14457,27	X	3 641,08		3 839,25	3 646,90	3 330,04	Плата за подключение	экономия эл. энергии	123,55
10	Строительство канализационной насосной станции N 6	СМР, проект	2011-2015 годы	9 269,34	787,98	2 073,17		2 217,86	2 088,51	2 101,82	Плата за подключение	экономия эл. энергии	85,20
11	Строительство разводящих сетей канализации Д=225 мм L=1000м	СМР, проект	2011-2015 годы	5 738,08	451,32	1343,42		1416,29	1 342,20	1184,85	Плата за подключение	экономия эл. энергии	40,26
	Итого	X	X	311911,30	26152,78	71151,56		75 802,33	71512,27	67 292,36	X	X	1 520,34
Блок 5
1	Модернизация ОСК "Керамзитный"	СМР, проект	2011-2015 годы	46474,70	3 987,06	10 489,81		11 221,92	10 567,46	10 208,45	Плата за подключение	экономия эл. энергии	850,00
2	Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=3000 м	СМР, проект	2011-2015 годы	17 624,49	1 391,76	4129,67		4355,22	4126,77	3 621,07	Плата за подключение	экономия эл. энергии	136,23
	Итого	X	X	64099,19	5 378,82	14619,48		15 577,14	14 694,23	13 829,52	X	X	986,23
	Итого по водоотведению	X	X	1097482,07	92 609,78	250 573,48		267 722,58	252 522,53	234053,70	X	X	6 886,14