Приложение. Техническое задание по разработке инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы

Приложение

к решению Курганской городской Думы от 16 марта 2011 г. N 44

"Об утверждении технического задания по разработке

инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации

муниципальных систем водоснабжения и водоотведения

МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы"

Техническое задание
по разработке инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы

I. Общие положения

1.1. Основания для разработки технического задания по разработке инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы (далее - техническое задание):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года N 100;

- Генеральный план муниципального образования города Кургана, утвержденный решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 года N 215;

- Положение о порядке разработки, согласования, утверждения и изменения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Кургана, утвержденное решением Курганской городской Думы от 18.11.2009 года N 291;

- решение Курганской городской Думы от 26.01.2011 года N 5 "О разработке технического задания по разработке инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы".

1.2. Заказчик технического задания: Курганская городская Дума.

1.3. Разработчик технического задания: Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана (далее - уполномоченный Департамент).

1.4. Разработчик инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы (далее - инвестиционная программа): МУП "Курганводоканал".

1.5. Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

1.6. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться инвестиционная программа.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- повышения надежности сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;

- приведения качества услуг систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- обеспечения необходимых объемов и качества питьевой воды и очистки сточных вод для обеспечения подключения перспективного строительства многоквартирного жилья в городе Кургане;

- экономии электрической энергии в результате перекладки сетей водопровода с применением современных материалов.

2.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

- повышение технической оснащенности;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения;

- реконструкция и модернизация существующих систем водоснабжения и водоотведения;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства индивидуальной жилой застройки и многоквартирного жилья в городе Кургане.

III. Приоритеты развития инженерной инфраструктуры города Кургана

3.1. Технические характеристики земельных участков, перспективных районов города Кургана, предполагаемых к застройке на период действия инвестиционной программы.

Таблица 1

Ведомость
технических характеристик земельных участков перспективных районов города Кургана, предполагаемых к застройке на период действия, инвестиционной программы

N п/п	Местоположение участка	Ориентировочная площадь земельных участков, предполагаемых к застройке, га	Количество домов, квартир (перспектива) (фактически)	Потребность в максимальной нагрузке, м3/сутки		Примечание (год)
Блок 1. Заозерный район
1	1 микрорайон Многоэтажная жилая застройка	0,64	60 квартир (п)	73,3		Перспективное строительство 2013-2015
2	3 микрорайон (позиция 25) Многоэтажная жилая застройка	1,10	120 квартир (п)	153,5		Перспективное строительство 2011-2014
3	4 микрорайон Многоэтажная жилая застройка	29,20	456 квартир (п)	480,0		Перспективное строительство 2012-2015
4	5 микрорайон (позиция 7) Многоэтажная жилая застройка	2,30	547 квартир (п)	744,0		Перспективное строительство 2012-2013
5	5 микрорайон (позиция 12) Многоэтажная жилая застройка	0,11	280 квартир (п)	269,0		Перспективное строительство 2011-2014
6	5 микрорайон (позиция 16) Многоэтажная жилая застройка	1,48	36 квартир(п)	38,0		Перспективное строительство 2012-2014
7	5 микрорайон (позиция 18) Многоэтажная жилая застройка	2,48	320 квартир (п)	307,0		Перспективное строительство 2011-2014
8	5 микрорайон (позиция 19) Многоэтажная жилая застройка	1,24	240 квартир (п)	230,0		Перспективное строительство 2011-2015
9	6 микрорайон Многоэтажная жилая застройка	0,64	440 квартир (п)	464,0		Перспективное строительство 2011-2015
10	6а микрорайон (позиция 18) Многоэтажная жилая застройка	0,73	69 квартир (п)	84,5		Перспективное строительство 201 1-2014
11	6а микрорайон (позиция 19) Многоэтажная жилая застройка	1,91	30 квартир (п)	54,0		Перспективное строительство 2013-2015
12	7 микрорайон Многоэтажная жилая застройка	2,13	634 квартир (п)	665,0		Перспективное строительство 2013-2015
13	11 микрорайон Многоэтажная жилая застройка	0,30	120 квартир (п)	108,0		Перспективное строительство 2013-2015
14	Фонд развития жилищного строительства (Заозерный район) Многоэтажная жилая застройка	86,32	4430 квартир (п)	15 139,0		Перспективное строительство 2011-2015
	Итого:	130,58	X	18 809,3		X
Блок 2. Западный район
1	Поселок Новый город Индивидуальная жилая застройка	121,25	319домов (п) 127 домов (ф)		802,8		Перспективное строительство 2011-2015
2	Поселок Пригородный Индивидуальная жилая застройка	185,50	239 домов (п) 52 дома (ф)		523,8		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
3	Микрорайон Черемухово Индивидуальная жилая застройка	170,10	139 домов (п) 109 домов (ф)		449,8		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
4	Поселок Осиновка Индивидуальная жилая застройка	26,98	536 домов (п) 24 дома (ф)		1 008,0		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
5	Поселок Арбинка Индивидуальная жилая застройка	16,37	17 домов (ф)		30,6		Существующее строительство
6	Поселок Западный Многоэтажная жилая застройка	14,99	961 квартира (п)		1 153,0		Перспективное строительство 2011-2015
	Итого:	535,19	X		3 968,0		X
Блок 3. 2011-2015
1	Микрорайон Утяк Индивидуальная жилая застройка	87,67	330 домов (п) 500 домов (ф)		1 494,0		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
2	Станция Утяк Индивидуальная жилая застройка	52,08	95 домов (ф)		171,0		Существующее строительство
	Итого:	139,75	X		1 665,0		X
Блок 4. 2011-2015
1	В кварталах улиц Красина - Куйбышева - Томина - река Тобол. Многоэтажная жилая застройка	9,70	200 квартир (п)		210,0		Перспективное строительство 2011-2015
2	В кварталах улиц 1 Мая - Интернациональная - Войкова - Свердлова Многоэтажная жилая застройка	0,43	46 квартир (п)		47,0		Перспективное строительство 2014-2015
3	В кварталах улиц Косая - Р. Зорге - Пушкина - Свердлова Многоэтажная жилая застройка	1,83	54 квартиры (п)		56,0		Перспективное строительство 2014-2015
4	В кварталах улиц Красина - К. Мяготина - Кирова - Проходная Многоэтажная жилая застройка	0,34	60 квартир (п)		63,0		Перспективное строительство 2012-2015
5	В кварталах улиц Гоголя - Б.-Петрова - К. Маркса - Орлова Многоэтажная жилая застройка	0,38	83 квартир (п)		88,0		Перспективное строительство 2011-2015
6	В кварталах улиц Ленина - Климова - Комсомольская - река Тобол Многоэтажная жилая застройка	0,36	136 квартир (п)		145,0		Перспективное строительство 2012-2013
7	В кварталах улиц Станционная - Кирова-Проходная - Товарная Многоэтажная жилая застройка	0,17	45 квартир (п)		47,0		Перспективное строительство 2014-2015
	Итого:	13,21	X		656,0		X
Блок 5. 2011-2015
1	Поселок Керамзитовый Индивидуальная жилая застройка	69,00	300 домов (п) 54 дома (ф)		637,2		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
2	Поселок Ключи Индивидуальная жилая застройка	23,20	40 домов (ф)		72,0		Существующее строительство
3	Микрорайон Глинки Индивидуальная жилая застройка	182,26	58 домов (п) 174 дома (ф)		417,6		Существующее и перспективное строительство 2011-2015
	Итого:	274,46	X		1 126,8		X
	Всего:	1093,19	X		26 225,1		X

3.2 Планы-схемы земельных участков, перспективных районов города Кургана с детальной застройкой, предполагаемых к застройке в период с 2011 по 2015 годы (приложение).

3.3 План ввода в эксплуатацию объектов жилищного, промышленного строительства, административных и общественных зданий в городе Кургане в разрезе застройщиков на период действия инвестиционной программы.

Таблица 2

План
ввода в эксплуатацию объектов жилищного, промышленного строительства, административных и общественных зданий в разрезе застройщиков на период действия инвестиционной программы

N	Наименование объекта	Наименование застройщика	Общая площадь, тыс. кв. метров			Местонахождение земельного участка
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (строение 1)	ООО "СУ Артекс"	8,480			ул. Красина, 38 - Куйбышева, 15
2	Многоэтажный 80-квартирный жилой дом	ООО "Строительная компания "Сибирский газовик"	4,760			6 микрорайон
3	Многоквартирный жилой дом, позиция 2	ЗАО "Сибирский газовик"	1,380			ул. Алексеева, 5
4	Многоквартирный жилой дом (вторая очередь КПД-101/2-кирпичная вставка)	ЖСК "Союзстройсервис"	1,660			1 микрорайон, д. 25-в
5	10-этажный многоквартирный жилой дом с 9-этажной угловой жилой блок-секцией, 17-этажной блок-секцией со встроенными нежилыми помещениями и 3-этажной блок-секцией офисных помещений, позиция 16	ООО "СМУ КПД"	15,620			5 микрорайон
6	Многоквартирный 12-этажный жилой дом	ЗАО "Сибирский газовик"		3,000		ул. К. Мяготина, 111Б
7	Многоквартирный жилой дом, позиция 3	ЗАО "Сибирский газовик"		4,800		ул. Алексеева,5
8	Многоэтажный 120 квартирный жилой дом	ООО "СК "Сибирский газовик"		7,600		6 микрорайон
9	Многоквартирный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (1 этап строительства - многоквартирный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями)	ООО "Фирма Баскаль"		10,653		ул. Климова, 78
10	Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже	ЖСК"Б.-Петрова N 62"		5,732		ул. Бурова-Петрова, 62
11	Десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами, позиция 7 - 1 этап строительства	ООО "СМУ КПД"		7,519		5 микрорайон
12	Десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами, позиция 7 - 2 этап строительства	ООО "СМУ КПД"		5,668		5 микрорайон
13	Перспективная застройка многоквартирных жилых домов	аукцион		28,415	75,640	4, 5, 6-а, 7, 11 микрорайоны
14	Десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами, позиция 7 - 3 этап строительства	ООО "СМУ КПД"			9,200	5 микрорайон
15	17-этажный жилой дом (система КУБ 2,5)	ООО "СМУ КПД"			5,890	3 микрорайон
16	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, позиция 1, позиция 2	ООО "Тюменгазстрой"			11,850	6 микрорайон, ул. Витебского
	Итого	X	31,900	73,387	102,580	X

Примечание: в 2014-2015 годах по перспективной застройке земельных участков (таблица 1) застройщики определяются через аукцион.

IV. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

4.1. Паспорт инвестиционной программы в соответствии с решением Курганской городской Думы от 7 июня 2006 года N 155 "Об утверждении Положения о порядке принятия планов и программ развития города Кургана и утверждении отчетов об их исполнении".

4.2. Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал", включающий в себя статистические данные о текущем состоянии (износ, аварийность, потери ресурсов, объем водоснабжения и водоотведения) в динамике за три последних года и прогнозируемое состояние на момент окончания срока реализации инвестиционной программы, с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям.

4.3. Разработка технических мероприятий, обеспечивающих развитие, реконструкцию и модернизацию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы.

При разработке технических мероприятий необходимо представить технико-экономическое обоснование выбора материалов и оборудования, применяемых в мероприятиях инвестиционной программы для развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица 3

План технических мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Местоположение участка	Вид работ	Срок реализации
...	...

4.4. Определение объема финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы и источников финансирования инвестиционной программы.

Таблица 4

Финансовые потребности
и обеспечение мероприятий инвестиционной программы по годам

N п/п	Мероприятие	Итого за период реализации инвестиционной программы		Год начала реализации инвестиционной программы		Промежуточные годы реализации инвестиционной программы		Год окончания реализации инвестиционной программы
		Сумма, тыс. рублей	Источник финансирования	Сумма, тыс. рублей	Источник финансирования	Сумма, тыс. рублей	Источник финансирования	Сумма, тыс. рублей	Источник финансирования

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП "Курганводоканал", в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- плата за подключение, полученная от применения установленных тарифов на подключение.

Распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы, ожидаемый эффект от внедрения мероприятий инвестиционной программы необходимо представить в виде таблицы 5.

Таблица 5

Финансовые потребности
и ожидаемый эффект от внедрения мероприятий инвестиционной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Срок реализации	Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Сметная стоимость по годам, тыс. руб.						Ожидаемый эффект
					2011	2012	2013	2014	2015	источник финансирования	наименование	тыс. руб.
...	...

4.5. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" за единицу нагрузки (м3/сутки).

4.6. Проект инвестиционного договора в целях развития систем водоснабжения и водоотведения, определяющий условия реализации Инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" на 2011-2015 годы.

4.7. Система управления и контроля за реализацией инвестиционной программы (определяются лица, ответственные за выполнение технических мероприятий инвестиционной программы, формирование и представление отчетности о ходе ее выполнения в уполномоченный Департамент).

4.8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы в показателях в соответствии с целевыми индикаторами:

- снижение степени износа сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения;

- сокращение аварийности в системе водоснабжения;

- сокращение аварийности в системе водоотведения;

- сокращение объема потерь воды в системе водоснабжения;

- увеличение объемов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению;

- улучшение качества питьевой воды и доведение ее до уровня, соответствующего государственному стандарту (СанПиН 2.1.4.1074-01);

- экономия электрической энергии.

4.9. Оценка риска для развития города Кургана при возможных срывах в реализации инвестиционной программы (в показателях).

V. Основные требования к инвестиционной программе

5.1. Временные:

- срок разработки инвестиционной программы: не более одного календарного месяца с даты утверждения Курганской городской Думой технического задания;

- срок рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы: не более двух календарных месяцев с даты предоставления проекта инвестиционной программы МУП "Курганводоканал" в уполномоченный Департамент (с учетом согласования в органе регулирования субъекта Российской Федерации - Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области);

- срок реализации инвестиционной программы: 2011-2015 годы;

- срок формирования и предоставления в Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана отчетности о ходе выполнения инвестиционной программы: ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.2. Технические:

Осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СНиП, СанПИН и другие).

5.3. Иные:

- в соответствии с определенными техническим заданием целями инвестиционной программы разрабатываются целевые индикаторы в натуральном выражении:

Таблица 6

Целевые индикаторы
инвестиционной программы

N п/п	Наименование	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Снижение степени износа системы водоснабжения, до %	67,20	66,50	65,70	65,00	64,30
2	Снижение степени износа системы водоотведения, до %	85,10	83,30	81,60	79,80	78,10
3	Сокращение аварийности в системе водоснабжения, на %	4,50	4,60	4,80	4,90	5,00
4	Сокращение аварийности в системе водоотведения, на %	4,00	4,10	4,30	4,50	4,60
5	Сокращение объема потерь воды в сетях водоснабжения, на %	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
6	Объем реализации услуг по водоснабжению, не менее тыс. м3	21 607,97	21 607,97	21 607,97	21 607,97	21 607,97
7	Объем реализации услуг по водоотведению, не менее тыс. м3	23 028,00	23 028,00	23 028,00	23 028,00	23 028,00
8	Доведение и поддержание качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту:
8.1	по железу, мг/л (не более)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
8.2	по марганцу, мг/л (не более)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8.3	жесткость, мг-экв/л (не более)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
8.4	сухой остаток, мг/л (не более)	1000	1000	1000	1000	1000
9	Экономия электрической энергии, на %	3	1	1	3	4

- выполнение целевых индикаторов является условиями, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа;

- технические мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения разрабатываются в рамках определенных настоящим техническим заданием приоритетов развития инженерной инфраструктуры города Кургана на период действия инвестиционной программы;

- инвестиционная программа должна содержать мероприятия в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности деятельности предприятия;

- при разработке мероприятий необходимо:

а) учесть существующее состояние систем водоснабжения и водоотведения и обеспечить их доведение до уровня, определенного целями и задачами программы и целевыми индикаторами;

б) обеспечить подключение строящихся (реконструируемых) объектов, указанных в настоящем техническом задании, к системам водоснабжения и водоотведения;

в) обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой;

г) учесть параметры, характеристики инженерных сетей, сооружений с учетом попутных потребителей и развития города в соответствии с программой социально-экономического развития города Кургана и Генеральным планом муниципального образования города Кургана;

д) включить в инвестиционную программу мероприятия по реконструкции канализационного коллектора по ул. Куйбышева от ул. Савельева до ул. Кравченко;

е) включить в инвестиционную программу мероприятия по реконструкции канализационного коллектора по ул. К. Маркса (от ул. Односторонка до ул. Блюхера), по ул. Односторонка (от дома N 147 по ул. К. Маркса до ул. Куйбышева);

ж) включить в инвестиционную программу мероприятия по реконструкции канализационного коллектора N 15 по ул. Мостостроителей, ул. Витебского (от ул. Алексеева до канализационной насосной станции N 14);

- инвестиционная программа должна быть согласована с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;

- разработанный МУП "Курганводоканал" проект инвестиционной программы представляется на бумажных носителях, в электронном виде в уполномоченный Департамент.