Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами объемов медицинской помощи, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года N 856 (далее - федеральные нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи (далее - территориальные нормативы) с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области, климатогеографических условий Курганской области и транспортной доступности медицинских организаций.

Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения Курганской области, составляющую 922 415 человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

АУП - административно-управленческий персонал;

ФФ ОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

На основе полученных территориальных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 1

Утвержденная стоимость
Программы по источникам финансирования на 2012 год

Источники финансирования Программы	N строки	Утвержденная стоимость Программы
		всего, млн. руб.	на 1-го человека, руб.
1	2	3	4
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе:	01	5 084,80	5 512,48
расходы областного бюджета	02	1 516,82	1 644,40
расходы на Программу ОМС, всего (сумма строк 04+09), в том числе за счет:	03	3 567,98	3 868,08
средств ОМС (сумма строк 05+06+07+08)	04	2 924,51	3 170,49
страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения	05	48,00	52,04
субвенции ФФ ОМС	06	2 819,60	3 056,76
налоговых поступлений	07	3,91	4,24
прочих поступлений, включая дотации ФФ ОМС	08	53,00	57,46
средств областного бюджета на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	643,47	697,58

Таблица 2

Показатели
объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	областной бюджет+ОМС по всем	областной бюджет+ОМС по тарифу	областной бюджет+ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	922,415	922,415	922,415
Программа всего, в том числе:
1. Скорая медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	576 863,2	576 863,2	303 827,2
количество вызовов	293 328	293 328	293 328
норматив стоимости 1 вызова, руб.	1 966,62	1 966,62	1 035,79
норматив вызовов на 1 человека	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	2 186 874,0	2 186 874,0	1 442 536,2
количество посещении	8972468	8 972 468	8 972 468
норматив стоимости 1 посещения, руб.	243,73	243,73	160,77
норматив посещений на 1 человека	9,7	9,7	9,7
3. Стационарная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	4 105 390,0	4 105 390,0	2 603 884,6
количество койко-дней	2 588 568	2 588 568	2 588 568
норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 585,97	1 585,97	1 005,92
норматив койко-дней на 1 человека	2,81	2,81	2,81
количество коек	7 939	7 939	7 939
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
затраты, тыс. руб.	293 374,2	293 374,2	240 193,0
количество пациенто-дней	528 964	528 964	528 964
норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	554,62	554,62	454,08
норматив пациенто-дней на 1 человека	0,57	0,57	0,57
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	713 094,8	713 094,8	492 357,2
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Стоимость Программы, тыс. руб.	7 877 596,2	7 877 596,2	5 084 798,2
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	1 956 623,8	1 520 622,3	934 727,1
количество посещений	8 231 425	8 231 425	8 231 425
норматив стоимости 1 посещения, руб.	237,70	184,73	113,56
норматив посещений на 1 застрахованное лицо	8,924	8,924	8,924
2. Стационарная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	2 946 925,0	2 490 990,6	1 730 045,2
количество койко-дней	1 805 573	1 805 573	1 805 573
норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 632,13	1 379,61	958,17
норматив койко-дней на 1 застрахованное лицо	1,957	1,957	1,957
количество коек	5 658	5 658	5 658
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
затраты, тыс. руб.	252 904,0	248 935,8	191 180,7
количество пациенто-дней	450 900	450 900	450 900
норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	560,89	552,09	424,00
норматив пациенто-дней на 1 застрахованное лицо	0,489	0,489	0,489
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	68 556,3	68 556,3	68 556,3
Стоимость Программы ОМС	5 225 009,1	4 329 105,0	2 924 509,3
в том числе Программа, финансируемая за счет областного бюджета
1. Скорая медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	576 863,2	576 863,2	303 827,2
количество вызовов	293 328	293 328	293 328
норматив стоимости 1 вызова, руб.	1 966,62	1 966,62	1 035,79
норматив вызовов на 1 человека	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	230 250,2	230 250,2	228 168,5
количество посещений	741 043	741 043	741 043
норматив стоимости 1 посещения, руб.	310,71	310,71	307,90
норматив посещений на 1 человека	0,803	0,803	0,803
3. Стационарная медицинская помощь
затраты, тыс. руб.	1 158 465,0	1 158 465,0	527 494,0
количество койко-дней	782 995	782 995	782 995
норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 479,53	1 479,53	673,69
норматив койко-дней на 1 человека	0,849	0,849	0,849
количество коек	2 281	2 281	2 281
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
затраты, тыс. руб.	40 470,2	40 470,2	31 528,4
количество пациенто-дней	78 064	78 064	78 064
норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518,42	518,42	403,88
норматив пациенто-дней на 1 человека	0,085	0,085	0,085
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	644 538,5	644 538,5	423 800,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Затраты на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, тыс. руб.		895 904,1	643 469,9
Стоимость Программы по (областному бюджету, тыс. руб.	2 652 587,1	3 548 491,2	2160 288,9

Таблица 3

Распределение
объемов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

Медицинские организации	Количество посещений	Количество пациенто-дней	Количество койко-дней	Количество коек
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница"	80 475	4 800	17 698	56
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	119212	7 500	20 771	66
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	131 908	8 400	21 673	67
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	191 890	10 800	36 260	115
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	67 074	4 800	13 241	41
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница"	196 764	12 900	32 878	104
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница"	155 977	8 700	28 338	90
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница"	296 727	21 600	51 351	159
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	212 041	15 000	36 995	115
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница"	120 882	8 400	23 076	73
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	146 730	10 500	25 237	79
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница"	131 110	9 600	24 393	77
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	85 470	6 300	17 584	56
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	7 500	25 782	82
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница"	88 132	6 900	18 308	57
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница"	103 318	7 500	19 650	61
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	95 060	6 900	19 816	63
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница"	121 854	9 000	23 763	75
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42615	3 300	13 249	41
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница"	121 936	9 300	23 287	74
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница"	189 691	12 300	38 861	123
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница"	143 520	7 500	28 288	90
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	138 292	10 200	25 543	80
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница"	205 967	8 100	49 484	156
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	153 132	14 700	19 8139	607
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер"	72 000	10 200	83 750	250
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	104 000	13 200	80 376	247
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер"	101 007	11 100	42 963	128
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	56 000	600	106 593	330
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	64 017	2 700	18 760	56
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 728	10 800	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3 073	-	42 196	154
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной перинатальный центр"	34 619	3 000	39 914	138
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	1782 00	2 400	29 672	90
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"	56 335	-	-	-
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации	27 000	-	-	-
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области"	17 648	600	1 020	3
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"	12712	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2"	381 864	25 800	162 079	510
Государственное бюджетное учреждение "Курганский родильный дом"	90 356	10 500	29 852	103
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 5"	415 044	19 500	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3"	298 297	8 100	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 4"	439 287	21 900	-	-
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения города Кургана "Курганская городская стоматологическая поликлиника"	344 680	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 1"	198 370	6 300	16 072	49
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи"	56 960	10 200	151 190	464
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 1"	421 408	19 800	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 2"	224 840	3 300	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника N 3"	330 452	6 000	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская стоматологическая поликлиника"	139 152	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница"	152 672	2 700	13 388	42
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский родильный дом"	47 090	-	14 316	50
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская поликлиника"	329 830	3 900	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская стоматологическая поликлиника"	89 600	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи"	-	23 700	93 603	285
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница"	-	1500	46 164	152
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед"	15 000	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический комплекс "Центр ДНК"	7 500	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью Негосударственное учреждение здравоохранения Клиника "Центр ДНК"	7 500	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью Негосударственное учреждение здравоохранения Офтальмологическая клиника "Орбита"	-	600	-

Таблица 4

Распределение
объемов медицинской помощи при реализации Программы, финансируемой за счет областного бюджета

Учреждения здравоохранения Курганской области	Количество вызовов	Количество посещений	Количество пациенто-дней	Количество койко-дней	Количество коек
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница"	4 056	11 065	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	4 490	13 470	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	6 657	14 345	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	12 061	16 751	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	3 386	10 192	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница"	9 922	17 624	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница"	7 868	14 345	600	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница"	8 270	25 634	900	1 047	3
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	10 694	18 498	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	5 245	12 000	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	6 180	15 000	600	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница"	6 077	13 471	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	4 320	11 066	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	7 355	14 408	-	1 396	4
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница"	2 670	10 906	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница"	5 100	11 939	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	2 180	11 066	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница"	4 035	13 471	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	2 148	9 350	-	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница"	6 145	13 471	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шумихинская центральная районная больница"	9 569	16 751	600	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница"	4 440	14 345	600	2 094	6
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	6 882	14 345	300	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница"	4 490	4 108	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганский родильный дом"	-	250	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2"	-	6 000	-	2 792	8
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3"	-	19 595	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи"	126 750	16 500	-	2 094	6
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская поликлиника"	-	15 300	-	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница"	-	12 230	-	349	1
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи"	22 338	-	-	1 396	4
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница"	-	-	-	698	2
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	-	2 700	-	1 745	5
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	-	2 239	-	3 839	11
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	-	90 600	3 000	12 597	38
Государственное бюджетное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	-	21 305	2 100	-	-
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	-	-	-	5 584	16
Государственное казенное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер"	-	38 838	-	39 960	120
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер"	-	19 464	9 000	61 020	180
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной психоневрологический диспансер"	-	18 630	14 100	106 445	305
Государственное казенное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер"	-	91 178	5 100	135 600	400
Государственное казенное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница"	-	45 269	24 300	171 010	490
Государственное казенное учреждение "Новопетропавловский областной наркологический реабилитационный центр"	-	-	-	16 650	50
Государственное казенное учреждение "Мишкинская областная психиатрическая больница"	-	-	-	62 820	180
Государственное казенное учреждение "Введенская областная туберкулезная больница"	-	-	-	33 900	100
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной наркологический диспансер"	-	13 324	1 500	14 985	45

Таблица 5

Утвержденная Программа на 2012 год
(ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 человека	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы		Стоимость Программы по источникам финансирования
					руб. на 1 человека в год		млн. руб.
					из средств областного бюджета	из средств ОМС	средства областного бюджета	средства ОМС	всего	в % к итогу
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета, всего, в том числе:	01	-	-		1644,40	-	1516,82	-	1516,82	29,8
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1 035,79	329,38	-	303,83	-	303,83	6,0
1.2 при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в том числе:	03		X	X	853,40	-	787,19	-	787,19	15,5
амбулаторная помощь	04	посещение0	803	307,90	247,36	-	228,17	-	228,17	4,5
стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,849	673,69	571,87	-	527,50	-	527,50	10,4
помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,085	403,88	34,17	-	31,52	-	31,52	0,5
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07	-	-	-	459,45	-	423,80	-	423,80	8,3
1.4 высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных государственных учреждениях, медицинских учреждениях, находящихся в ведении других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	08	-	-	-	2,17	-	2,00	-	2,00	0,1
2. Финансовые средства областного бюджета на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	-	-	-	697,59	-	643,47	-	643,47	12,7
3. Программа ОМС, всего, в том числе:	10	-	-	-	697,59	3170,49	643,47	2924,51	3567,98	70,2
амбулаторная помощь	11	посещение8	,924	113,56	303,16	1013,35	279,64	934,73	1214,37	23,9
стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,957	958,17	375,48	1875,56	346,35	1730,05	2076,40	40,8
помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,489	424,00	18,95	207,26	17,48	191,18	208,66	4,1
затраты на АУП ТФ ОМС	14	-	-	-	-	39,63	-	36,56	36,56	0,7
затраты на АУП страховых медицинских организаций	15	-	-	-	-	34,69	-	32,00	32,00	0,6
Итого: (сумма строк 01+10)	16	-	-	-	2341,99	3170,49	2160,29	2924,51	5084,80	100,0

Таблица 6

Нормативная среднегодовая занятость койки

N п/п	Наименование профиля отделений (коек)	Среднегодовая занятость койки, дней
1.	Кардиологические	336
2.	Ревматологические	338
3.	Гастроэнтерологические	334
4.	Пульмонологические	334
5.	Эндокринологические	335
6.	Нефрологические	323
7.	Гематологические	334
8.	Аллергологические	333
9.	Педиатрические	322
10.	Терапевтические (общие)	328
11.	Патология новорожденных	296
12.	Травматологические	331
13.	Ортопедические	340
14.	Урологические	323
15.	Нейрохирургические	321
16.	Ожоговые	337
17.	Челюстно-лицевой хирургии	312
18.	Торокальной хирургии	332
19.	Проктологические	323
20.	Кардиохирургические	333
21.	Сосудистой хирургии	333
22.	Хирургические (общие)	319
23.	Онкологические	335
24.	Гинекологические	326
25.	Отоларингологические	309
26.	Офтальмологические	318
27.	Неврологические	332
28.	Дерматологические	335
29.	Инфекционные	274
30.	Для беременных и рожениц	266
31.	Патологии беременных	304
32.	Психиатрические	349
33.	Наркологические	333
34.	Фтизиатрические	339
35.	Венерологические	330
36.	Для производства абортов	267