Приложение 6. Методика оценки социально-экономической эффективности целевой программы Курганской области "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах"

Приложение 6

к целевой программе Курганской области

"Развитие водохозяйственного комплекса

Курганской области в 2012-2020 годах"

Методика
оценки социально-экономической эффективности целевой программы Курганской области "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах"

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации целевой программы Курганской области "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах" (далее - Программа).

Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и областного бюджета (далее - бюджетные средства).

2. Эффективность реализации Программы, исходя из ее целей, определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской области;

б) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального и областного бюджетов.

4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается:

а) в росте объемов производства предприятий промышленности и сельского хозяйства Курганской области за счет ликвидации локальных вододефицитов в отдельных районах Курганской области;

б) в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации мероприятий Программы, что обусловливает:

а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.

6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что целевые индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы планируется проводить по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых индикаторов Программы, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие целевые индикаторы, соответствующие целям и задачам Программы:

а) количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ (ед.);

б) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (км);

в) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (ед.);

г) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) (чел.);

д) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) (тыс. м3);

е) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) (км);

ж) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) (км2).

9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата выполнения Программы используются следующие целевые индикаторы Программы:

а) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (чел.);

б) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процент);

в) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процент).

10. Расчет целевых индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 2 к Программе.

11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.

Система целевых индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год.

12. Показатель эффективности хода реализации отдельных направлений Программы оценивается по i-му целевому индикатору путем сравнения фактически достигнутого значения с его целевым значением и определяется по формуле:

,

где:

- фактическое значение i-го целевого индикатора по итогам отчетного года;

- целевое значение i-го целевого индикатора Программы.

В случае если показатель эффективности хода реализации отдельных направлений Программы по i-му целевому индикатору Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение показателя эффективности хода реализации отдельных направлений Программы по i-му целевому индикатору Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

- количество целевых индикаторов Программы.

В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

14. Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования:

реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на капитальные вложения;

реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды.

15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы;

в) степень достижения целей и решения задач Программы.

16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;

достижение запланированных результатов мероприятий Программы.

Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.

18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений целевых индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.

Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых индикаторов Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:

по реализации Программы в целом;

по каждому из направлений Программы;

по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на капитальные вложения; реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых индикаторов Программы от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений целевых индикаторов Программы на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.