Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2013 год и плановый период до 2015 года (средства федерального, областного, городского бюджета носят характер прогноза)

Приложение
к решению Курганской городской Думы
от 25 декабря 2012 г. N 260
"Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития муниципального
образования города Кургана на 2013 год
и плановый период до 2015 года"

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2013 год и плановый период до 2015 года
(средства федерального, областного, городского бюджета носят характер прогноза)

Показатели	Единица измерения	2011 год, отчет	2012 год, ожидаемые итоги	2013 год, прогноз	2014 год, прогноз	2015 год, прогноз
Отгрузка промышленной продукции по крупным и средним организациям	млн. руб.	50155,7	54126	57344	63862	70463
- темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	115,0	107,9	105,9	111,4	110,3
- индекс промышленного производства	%	108,3	101,5	105,2	103,3	103,5
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:
- зерна (в весе после доработки)	т	5829	1650	5900	5900	5900
- картофеля	т	21286	14191	21300	21400	21500
- овощей	т	14335	9557	16800	17000	17000
- скота и птицы (в убойном весе)	т	582	599	605	618	624
- молока	т	5031	5100	5100	5200	5200
- яиц	тыс. шт.	16093	16245	16753	17256	17653
- шерсти (в физическом объёме)	цн	-	-	-	-	-
Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	161,0	78,4	135,1	101,4	100,5
Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств:	млн. руб.	14739,6	16192	17895,3	20507,5	23500,5
- федерального бюджета	млн. руб.	1661,5	800	820	840	860
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	11,3	4,9	4,6	4,1	3,7
- областного бюджета	млн. руб.	1865,6	600	630	660	690
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	12,7	3,7	3,5	3,2	2,9
- местного бюджета	млн. руб.	218,9	107,9	116,3	24	48,2
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	1,5	0,7	0,65	0,1	0,2
- внебюджетных источников	млн. руб.	10993,6	14658,1	16329	18983,5	21902,3
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	74,5	90,7	91,25	92,6	93,2
Темп роста инвестиций в действующих ценах	в % к предыдущему году	120,7	109,9	110,5	114,6	114,6
Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах		100	102	103	107	107,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	84,5	111,2	120	130	135
	в % к предыдущему году	151,6	132	107,9	108,3	103,8
Численность работающих в организациях (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	124,5	124,9	124,7	125,2	125,4
Численность работающих в крупных и средних организациях	тыс. чел.	100,1	95,2	94,4	94,3	94,4
Фонд оплаты труда организаций (по полному кругу организаций)	млн. руб.	26226,6	29577,6	32725,7	36545,7	40569,9
Среднемесячная заработная плата в организациях (по полному кругу организаций)	руб.	17552,4	19737	21870	24320	26950
	в % к предыдущему году	110,2	112,4	110,8	111,2	110,8
Среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях	руб.	19167,9	21800	24200	26960	29900
	в % к предыдущему году	116	113,7	111	111,4	110,9
Лица, имеющие статус безработного (на конец периода)	тыс. чел.	2,9	2,0	2,0	1,9	1,8
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,69	1,2	1,1	1,1	1,1
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	млн. руб.	46116	50407,5	55944,7	61620,2	67676,8
- темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах	в % к предыдущему году	110,5	109	111	110	110
- темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	101,3	104,4	105	105,1	105,2
Прибыль (убыток) крупных и средних организаций	млн. руб.	1742,1	1900	1950	2000	2050
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	68,9	67,5	70	71	73
Бюджетные доходы - всего	млн. руб.	3808,0	4395	4053,7	3090,1	3305,5
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города	млн. руб.	2700,8	2749,5	2904,4	3041,6	3268,2
- из них налоговые доходы	млн. руб.	2112,4	2340,3	2564,4	2781,1	3008,9
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета города	%	70,9	62,6	71,6	98,4	98,9
Рост поступления:
- налоговых доходов	%	108,0	110,8	109,6	108,5	108,2
- неналоговых доходов	%	84,2	70	83,1	76,6	99,6
Бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на 1 жителя города	руб.	8197,3	8403,5	8911,3	9360	10079
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	330,4	327,2	325,9	324,9	324,3