Глава 14. Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий проекта Программы (п.п. 214 - 218)

Глава 14. Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий проекта Программы

214. Область, исходя из возможностей по трудоустройству и специфики территорий вселения, планирует принять 85 семей, или 340 человек, из расчета состава семьи из четырех человек, в том числе по годам:

2009 год - 108 человек;

2010 год - 64 человека;

2011 год - 80 человек;

2012 год - 88 человек.

215. Финансирование Программы планируется осуществить за счет средств областного бюджета, местных бюджетов (по согласованию), средств внебюджетных фондов: пенсионного и социального страхования (по согласованию), а также средств работодателей (по согласованию) и собственных средств переселенцев (по согласованию).

Расчет расходов на реализацию Программы из областного бюджета произведен исходя из планируемой численности переселенцев до 2012 года и стоимости компенсационного пакета одного участника Программы.

Приоритетными направлениями финансирования Программы является оказание первичной помощи переселенцам:

1) на жилищное обустройство;

2) предоставление услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли, транспорта, связи и других.

Для временного проживания во всех территориях вселения создается база данных по жилым помещениям, которые могут быть использованы для найма (поднайма), в том числе по жилым помещениям, свободным для продажи.

Вопросы дальнейшего жилищного обустройства будут решаться в соответствии с действующим законодательством Курганской области, в том числе и путем приобретения жилых помещений с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования (приложение 34 к Программе).

216. Стоимость компенсационного пакета одного участника Программы включает расходы на:

1) предоставление услуг учреждений дошкольного воспитания;

2) предоставление услуг учреждений общего и профессионального образования;

3) предоставление медицинских услуг;

4) предоставление услуг учреждений социального обслуживания и мер социальной поддержки.

Компенсационный пакет участника Программы предусматривает выплату стоимости соответствующих услуг в расчете на 6 месяцев.

Стоимость одной услуги определена исходя из прогнозных бюджетных назначений на 2009 год и числа граждан, пользующихся соответствующими услугами. Стоимость всего комплекса услуг, предоставляемых переселенцам во всех территориях вселения области, одинакова по всем проектам переселения.

Расчет финансовых затрат областного бюджета на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009 году приведен в таблице 51.

Сводные затраты областного бюджета на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009-2012 гг. приведены в таблице 52 (затраты рассчитаны на 6 месяцев каждого года).

Количество граждан из числа переселенцев - участников Программы и членов их семей, пользующихся конкретными услугами, рассчитано исходя из условий: 75% - взрослые в трудоспособном возрасте, из них 25% - лица, нуждающиеся в услугах учреждений социального обслуживания; 25% - несовершеннолетние дети, в том числе 50% - дошкольники, 50% - школьники.

Таблица 51

Расчет затрат консолидированного бюджета области на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы и членам их семей в 2009 году (в расчете на 6 месяцев)

Виды расходов	Стоимость бюджетной услуги в расчете на 1 человека за период 6 месяцев (в рублях)	Количество участников Программы и членов их семей, которые воспользуются услугой	Прогнозируемые расходы областного бюджета на 2009 год (в рублях)
Расходы на дошкольное воспитание	15732,5	13	204522,5
Расходы на обучение в общеобразовательных учреждениях	13454,0	14	188356,0
Расходы на профессиональное обучение	21428,8	27	578576,3
Расходы на предоставление медицинских услуг	2119,0	108	228852,5
Расходы на услуги учреждений социального обслуживания и меры социальной поддержки	13019,8	27	351533,8
Итого на 6 месяцев	-	-	1551841,1

Объем средств на реализацию мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного бюджета. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих средств, выделяемых исполнителям Программы в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Таблица 52

Расчет затрат консолидированного бюджета области на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы на 2009-2012 гг. (по 6 месяцам каждого года)

Виды расходов	Прогнозируемые расходы консолидированного бюджета (тыс. рублей)								Всего
	2009		2010		2011		2012
	областной	местный	областной	местный	областной	местный	областной	местный	областной	местный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на дошкольное воспитание	-	204,5	-	125,9	-	157,3	-	173,1	-	660,8
Расходы на обучение в общеобразовательных учреждениях	188,4	-	107,6	-	134,5	-	148,0	-	578,5	-
Расходы на профессиональное обучение	578,6	-	342,9	-	428,6	-	471,4	-	1821,4	-
Расходы на предоставление медицинских услуг	228,9	-	135,6	-	169,5	-	186,5	-	720,5	-
Расходы на услуги учреждений социального обслуживания и меры социальной поддержки	351,5	-	208,3	-	260,4	-	286,4	-	1106,7	-
Итого:	1347,3	204,5	794,4	125,9	993,0	157,3	1092,3	173,1	4227,1	660.8

217. Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Программы на 2009-2012 гг. составляет 16464,0 тыс. рублей. Сводные затраты консолидированного бюджета области на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы приведены в таблице 53.

Таблица 53

Сводные затраты области на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы на 2009-2012 гг.

N п/п	Источники финансирования	Финансовые затраты (тыс. рублей)
		Всего	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Областной бюджет	4227,11	1347,32	794,42	993,03	1092,33
2.	Местные бюджеты (по согласованию)	10303,0	2646,8	2508,3	2147,4	3000,5
3.	Внебюджетные фонды (по согласованию)	325,3	83,3	82,5	62,2	97,3
4.	Средства работодателей (по согласованию)	416	64	88	102	162
5.	Средства переселенцев (по согласованию)	1575,5	267	329	337	642,5
6.	Всего	16846,9	4408,4	3802,2	3641,7	4994,6

218. Услуги, дополнительно предлагаемые участникам Программы и членам их семей (прием и временное размещение, меры по постоянному жилищному обустройству, переподготовка, переобучение и повышение квалификации под требования рабочих мест, содействие в формировании личного подсобного хозяйства, приобретение жилых помещений для врачей), и связанные с ними расходы, выходящие за рамки постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2007 года N 1 "О компенсационном пакете участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", являются дополнительными гарантиями.

Расчеты на определение затрат на дополнительные гарантии в разрезе по территориям вселения, источникам финансирования и годам реализации Программы Курганской области с выведением всех итоговых сумм представлены в приложении 35 к Программе.