Раздел IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для достижения целей и задач Программы

Раздел IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для достижения целей и задач Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется из областного бюджета и внебюджетных источников.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:

- среднеобластных расходов на приобретение рыбопосадочного материала (личинка, сеголетка, годовика) для формирования ремонтно-маточных стад в товарных водоемах Курганской области;

- средних расходов по Российской Федерации производственных издержек на покупку и выпуск рыбопосадочного материала;

- средних затрат на приобретение оборудования для инкубационных цехов;

- средней стоимости оборудования для производства, добычи и транспортировки водных биологических ресурсов.

Таблица 5.

Расчет потребности в ресурсах на приобретение рыбопосадочного материала сиговых и карповых видов рыб для формирования ремонтно-маточных стад в товарных водоемах и прудах с замкнутым водоснабжением Курганской области

Год	Личинка сиговых видов рыб
	цена за 1 штуку, руб.	млн. штук	всего, млн. руб.	за счет средств областного бюджета, млн. руб.
2015	0,66	10,0	6,6	2,0
2016	0,66	12,0	8,0	2,4
2017	0,73	15,0	11,0	3,3
2015-2017	0,68	37,0	25,6	7,7
Год	Сеголетка сиговых видов рыб
	цена за 1 штуку, руб.	тыс. штук	всего, млн. руб.	за счет средств областного бюджета, млн. руб.
2015	18,0	70,0	1,3	0,38
2016	18,0	80,0	1,4	0,41
2017	21,0	85,0	2,0	0,60
2015-2017	19,0	235,0	4,6	1,39
Год	Годовик карповых видов рыб
	цена за 1 штуку, руб.	тыс. штук	всего, млн. руб.	за счет средств областного бюджета, млн. руб.
2015	13,0	30,0	0,4	0,12
2016	14,0	35,0	0,5	0,14
2017	15,0	40,0	0,6	0,18
2015-2017	14,0	105,0	1,5	0,44
Год	Итого, млн. рублей
	всего, млн. рублей		за счет средств областного бюджета, млн. руб.
2015	8,3		2,50
2016	9,9		2,95
2017	13,6		4,08
2015-2017	31,8		9,53

Таблица 6.

Расчет
потребности на приобретения оборудование для модернизации товарного рыбоводства на рыбопромысловых участках и прудах с замкнутым водоснабжением Курганской области

(млн. рублей)
Наименование мероприятий
Год	Приобретение оборудования для инкубационных цехов*		Приобретение оборудования для производства, добычи и транспортировки водных биологических ресурсов**		Итого
	всего	за счет средств областного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета	всего	за счет средств областного бюджета
2015	3,0	0,9	5,2	2,6	8,2	3,5
2016	3,6	1,08	5,94	2,97	9,54	4,05
2017	5,8	1,74	8,36	4,18	14,16	5,92
2015-2017	12,4	3,72	19,5	9,75	31,9	13,47

* Цена за 1 единицу оборудования для инкубационных цехов: инкубационные лотки - 10,0 тыс. рублей, инкубационный аппарат - 50,0 тыс. рублей, стойка инкубационная - 50,0 тыс. рублей, установка замкнутого водоснабжения (мини) - 150,0 тыс. рублей, аэраторы для водоемов и прудов - 100,0 тыс. рублей, бассейны для подращивания и выращивания рыбы - 60,0 тыс. рублей.

** Цена за 1 единицу оборудования для производства, добычи и транспортировки водных биологических ресурсов: газель - изотермическая - 1,02 млн. рублей, контейнер Н-19-ИКБ - 30,0 тыс. рублей, холодильное оборудование - 2,5 млн. рублей, орудия добычи - 500 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы приведен в таблице 7.

Объемы финансирования Программы уточняются в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Таблица 7.

Общая потребность
в финансировании мероприятий Программы

(млн. рублей)
N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Годы
			2015	2016	2017	2015 - 2017
1.	Приобретение рыбопосадочного материала сиговых и карповых видов рыб для формирования ремонтно-маточных стад в товарных водоемах Курганской области	Областной бюджет	2,5	2,95	4,08	9,53
		Внебюджетные источники	5,8	6,95	9,52	22,27
		Итого	8,3	9,9	13,6	31,8
2.	Приобретение оборудования для модернизации объектов товарного рыбоводства на рыбопромысловых участках и прудах с замкнутым водоснабжением Курганской области, в том числе: - на приобретение оборудования для инкубационных цехов	Областной бюджет	0,9	1,08	1,74	3,72
		Внебюджетные источники	2,1	2,52	4,06	8,68
		Итого	3,0	3,6	5,8	12,4
	- на приобретение оборудования для производства, добычи и транспортировки водных биологических ресурсов	Областной бюджет	2,6	2,97	4,18	9,75
		Внебюджетные источники	2,6	2,97	4,18	9,75
		Итого	5,2	5,94	8,36	19,5
3.	Выращивание рыбопосадочного материала по программе воспроизводства водных биологических ресурсов в Обь-Иртышском бассейне	Областной бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	125,4	101,9	217,3	444,6
		Итого	125,4	101,9	217,3	444,6
4.	Осуществление мелиоративных мероприятий	Областной бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	1,0	1,5	2,5	5,0
		Итого	1,0	1,5	2,5	5,0
5.	Итого	Областной бюджет	6,0	7,0	10,0	23,0
		Внебюджетные источники	136,9	115,8	237,6	490,3
Всего			142,9	122,8	247,6	513,3