Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства Курганской области
от 23 июня 2015 года N 170-р
"О внесении изменений в распоряжение
Правительства Курганской области
от 4 марта 2013 года N 43-р
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отрасли культуры Курганской области,
направленные на повышение эффективности ее деятельности"

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отрасли культуры Курганской области,
направленные на повышение эффективности ее деятельности"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности"

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	200,0	244,0	251,6	245,1	238,0	245,0	252,0
2.	Число получателей услуг, человек	891011	881454	869400	858000	846000	833700	821000	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	4450	3616	3456	3500	3550	3400	3254	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	891011	881454	869400	858000	846000	833700	821000	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
1)	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %		53	59	65	74	85	100
2)	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %		56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100
3)	по Курганской области,%	-	58,7	64,4	59,6	82,4	100	100	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рубль	17223	19507	21120	22800	26778	30098	33619	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	113,0	108,3	107,9	117,4	112,0	112,0	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рубль	7300	11444	13591	13591	22065	30098	33619	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	157,0	118,8	100,0	162,4	136,0	112,0	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		9,0	3,1	3,1	9,0	9,0	9,0
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	507,5	646,5	733,9	743,2	1223,8	1598,9	1709,2	2700,9	6655,5
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	-	139,0	87,4	96,7	577,3	952,3	1062,7	761,4	2915,4
1)	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей		136,0	84,7	94,0	525,3	866,6	967,0	704,0	2673,6
1а)	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:		77,8	20,1	13,8	50,3	129,4	218,3	84,2	509,7
-	от реструктуризации сети, млн. рублей	-	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2	25,2	25,2	75,6
-	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	-	77,8	20,1	13,8	22,8	101,6	190,1	56,7	426,2
-	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	0,0	0,0	0,0	2,3	2,6	3,0	2,3	7,9
2)	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	3,0	2,7	2,7	52,0	85,7	95,6	57,4	241,7
3)	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	-	139,0	87,4	96,7	577,3	952,3	1062,7	761,4	2776,4
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %		56,0	23,0	14,3	8,7	13,6	20,5	11,1	18,4

".