Приложение. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Курганской области от 26 августа 2014 г. N 241-р настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отрасли культуры Курганской области,
направленные на повышение эффективности ее деятельности"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности"

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	200	244	242	238	238	245	252	-	-
2.	Число получателей услуг, человек	891011	881454	869400	858000	846000	833700	821000	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	4450	3616	3600	3600	3550	3400	3254	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	891011	881454	869400	858000	846000	833700	821000	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
1)	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %		53	59	65	74	85	100	-	-
2)	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	-	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	-	-
3)	по Курганской области,%	-	58,7	64,9	73,7	82,4	100	100	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рубль	17223	19507	21677	24343	26778	30098	33619	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	113	111	112	110	112	112	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рубль	7300	11444	14068	17941	22065	30098	33619	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	157	123	128	123	136	112	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	-	9	9	9	9	9	9	-	-
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	507,5	646,5	791,3	1009,1	1223,8	1598,9	1709,2	3024,2	6332,3
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:	-	139	144,7	362,6	577,3	952,3	1062,7	1084,6	3099,6
1)	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	-	-	131,7	329,9	525,3	866,6	967,0	987	2820,6
1а)	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	-	149,1	32,1	40,9	50,3	129,4	218,3	123,3	471
-	от реструктуризации сети, млн. рублей	-	0,0	27,1	34,4	25,2	25,2	25,2	86,7	137,1
-	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	-	149,1	3,5	4,5	22,8	101,6	190,1	30,8	322,5
-	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	0,0	1,5	2,0	2,3	2,6	3,0	5,8	11,4
2)	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	3	13,0	32,6	52,0	85,7	95,6	97,6	279
3)	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	-	139	144,7	362,6	577,3	952,3	1062,7	1084,6	3099,6
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %		97,8	22,2	11,3	8,7	13,6	20,5	11,4	15,2