Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2016 год и плановый период до 2018 года (средства федерального, областного, городского бюджета носят характер прогноза)

Приложение
к решению Курганской городской Думы
от 23 декабря 2015 г. N 223
"Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития муниципального
образования города Кургана на 2016 год
и плановый период до 2018 года"

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2016 год и плановый период до 2018 года (средства федерального, областного, городского бюджета носят характер прогноза)

Показатели	Единица измерения	2014 год, отчет	2015 год, ожидаемые итоги	2016 год, прогноз	2017 год, прогноз	2018 год, прогноз
Отгрузка промышленной продукции по крупным и средним организациям	млн. руб.	65349,1	76066	83749	90449	95514
- темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	105,4	116,4	112,6	109,6	107,4
- индекс промышленного производства	%	102,1	100	102,3	101,5	101,7
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:
- зерна (в весе после доработки)	т	2264,6	4100	4300	4600	4900
- картофеля	т	17340,8	21500	21500	21550	21600
- овощей	т	10152,6	17000	17000	17050	17050
- скота и птицы (в убойном весе)	т	574	575	582	585	586
- молока	т	6141	6100	6200	6300	6400
- яиц	тыс. шт.	1696	1700	1700	1700	1700
- шерсти (в физическом объёме)	цн	3	3,5	3,8	4	5
Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	92,4	124,7	100,4	101	100,8
Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств:	млн. руб.	10575,1	11640	12730	13880	15150
- федерального бюджета	млн. руб.	406,2	407,5	408,7	410,3	412
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	3,84	3,5	3,21	2,96	2,72
- областного бюджета	млн. руб.	400,2	401,4	402,6	404,2	405,8
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	3,78	3,45	3,16	2,91	2,68
- местного бюджета	млн. руб.	309,5	825,7	711,9	216,3	229,7
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	2,93	7,09	5,59	1,56	1,52
- внебюджетных источников	млн. руб.	9459,2	10005,4	11206,8	12849,2	14102,5
	уд. вес от общего объема инвестиций, %	89,45	85,96	88,04	92,57	93,08
Темп роста инвестиций в действующих ценах	в % к предыдущему году	107,1	110,1	109,3	109,1	109,2
Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах		91,7	100,0	101,9	102,4	102,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	183,6	165	165	165	165
	в % к предыдущему году	136,5	89,9	100	100	100
Численность работающих в организациях (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	117,0	115,6	113,4	110,7	109,5
Численность работающих в крупных и средних организациях	тыс. чел.	96,3	94,6	92,2	89,4	88,1
Фонд оплаты труда организаций (по полному кругу организаций)	млн. руб.	34813,2	36205,7	37255,6	38708,7	40605,3
Среднемесячная заработная плата в организациях (по полному кругу организаций)	руб.	24794,9	26100,1	27370	29150,1	30900,1
	в % к предыдущему году	109	105,3	104,9	106,5	106
Среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях	руб.	26701	28253,4	29609,2	31545,7	33355,6
	в % к предыдущему году	108,1	105,8	104,8	106,5	105,7
Лица, имеющие статус безработного (на конец периода)	тыс. чел.	2,2	2,4	2,3	2,1	2,0
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,29	1,44	1,37	1,31	1,24
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	млн. руб.	62275,8	68865	73410	78351	82680
- темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах	в % к предыдущему году	108,5	110,6	106,6	106,7	105,5
- темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	100,9	95	100	100,5	100,5
Прибыль (убыток) крупных и средних организаций	млн. руб.	-3141,1	400	1500	2000	2150
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%	68,1	69	70	71	72
Доходы бюджета города - всего	млн. руб.	4895,8	5469,6	5036,4	5018,0	4954,8
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города	млн. руб.	2454,9	2267,9	2667,7	2649,3	2586,1
- из них налоговые доходы	млн. руб.	1948,8	1926,9	2079,6	2206,1	2292,7
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета города	%	50,1	41,5	53	52,8	52,2
рост поступления:
- налоговых доходов	%	74,3	98,9	107,9	105,9	103,9
- неналоговых доходов	%	142,2	67,4	172,5	75,8	66,2
Бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на 1 жителя города	тыс. руб.	7,5	6,95	8,2	8,1	7,9
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	326,0	326,3	326,3	326,3	326,4