Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Курганской области от 11 октября 2016 г. N 240-р приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
Курганской области "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Курганской области (2013-2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников)		6,9	7,2	7,5	7,2	7,2	7,2	104,3	104,3
2.	Число получателей услуг, человек	-	15 031	14 134	13590	13162	13162	13162	87,6	87,6
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек		2 180	1 963	1812	1828	1828	1828	83,9	83,9
4.	Численность населения Курганской области, человек	891011	881454	869717	861896	846033	833708	821006	96,0	93,1
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Курганской области:
1)	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы	37	47,5	58	68,5	79	89,5	100
2)	по Курганской области	-	51,6	57,9	63,1	56,8	89,5	100,0		-
6.	Средняя заработная плата работников по Курганской области, рублей*	17223	19507	21120	19367	21500	23753	26272	110,2	134,7
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	-	113,3	108,3	91,7	111,0	110,5	110,6
8.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6500	10072,3	12221,4	12211	12211	21259	26272,0	121,3	260,8
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	-	-	121,3	99,9	100	174,1	123,6	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в общем фонде заработной платы социальных работников (план-предложение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации), процент		2,3	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	-	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	178,3	343,1	374,8	345,7	348,8	607,2	750,3	1069,6	2426,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями (показатели за 2013 год - к 2012 году, за 2014-2018 годы - к 2013 году), млн. рублей		164,8	31,7	2,6	5,7	264,1	407,2	40,0	711,3
	в том числе:
1)	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей		157,0	22,0	0	0	0	0	22,0	22,0
2)	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	-	6,2	19,8	50,6	53,1	138,5	166,1	123,5	428,1
	от реструктуризации сети, млн. рублей	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	4,7		17,0	47,8	47,8	133,2	160,8	112,6	406,6
	объем средств от оптимизации за счет численности социальных работников, млн. рублей	1,6		5,8	31,5	31,5	116,9	144,5	68,8	330,2
	объем средств по оптимизации численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	3,1		11,2	16,3	16,3	16,3	16,3	43,8	76,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	1,1		2,4	2,4	4,9	4,9	4,9	9,7	19,5
3)	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	7,8	9,7	10,4	10,5	18,2	22,5	30,6	71,3
4)	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей		0	0	0	0	245,9	384,7	0,0	630,6
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)		164,8	31,7	2,6	5,7	264,1	407,2	40,0	711,3
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 18 / стр. 15 * 100%)			62,5	100	931,6	52,4	40,8	308,8	60,2
16.	Среднесписочная численность иных работников, человек	-	3843	3541	3191,4	3354	3354	3354	87,3	87,3
17.	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания Курганской области, человек		6 023	5 504	5003,4	5182	5182	5182	86,0	86,0

Начиная с итогов за 2015 год используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)".