Раздел IX. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел IX. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2019 годы составит 18070078,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6278361,65 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 11791716,5 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Программы с распределением по задачам и целевым индикаторам, на достижение которых направлено финансирование, а также с указанием главных распорядителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования представлена по годам реализации в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование, мероприятие	Главный распорядитель средств областного бюджета	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
				Всего	в том числе по годам реализации:
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Задача: выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Целевые индикаторы*: удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, поддержки в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением; уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме
1.	Компенсация расходов на проезд к месту лечения больных с хронической почечной недостаточностью	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	11850,0	1550,0	1860,0	2140,0	2100,0	2100,0	2100,0
2.	Расходы на реализацию Закона Курганской области от 5 декабря 2005 года N 100 "О дополнительных мерах социальной поддержки проживающих на территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	2006,0	373,0	373,0	360,0	300,0	300,0	300,0
3.	Расходы на реализацию Закона Курганской области от 29 апреля 2002 года N 173 "О дополнительных выплатах лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семей"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	31,0	31,0	-	-	-	-	-
4.	Расходы на реализацию Закона Курганской области от 6 декабря 2006 года N 205 "О дополнительных мерах социальной поддержки проживающих на территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а также родителей лиц, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	5871,0	1500,0	996,0	975,0	800,0	800,0	800,0
5.	Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по зрению	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	2925,0	395,0	495,0	535,0	500,0	500,0	500,0
6.	Расходы на реализацию Закона Курганской области от 4 декабря 2003 года N 358 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	1080,0	200,0	200,0	200,0	160,0	160,0	160,0
7.	Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	77743,0	13361,0	13361,0	12021,0	13000,0	13000,0	13000,0
8.	Расходы на реализацию Закона Курганской области от 30 ноября 2007 года N 314 "О дополнительных мерах социальной поддержки вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда, проживающих на территории Курганской области"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	244,0	53,0	43,0	37,0	37,0	37,0	37,0
9.	Ежемесячное пособие на ребенка	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	331187,0	331187,0	-	-	-	-	-
10.	Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	77871,8	77871,8	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет (по согласованию)	894810,7		402086,9	492723,8
11.	Единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	11513,6		11513,6
12.	Доплаты к пенсиям государственных служащих Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	394395,3	70000,0	70650,0	74345,3	59800,0	59800,0	59800,0
13.	Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения для проживания в населенные пункты Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	6600,0	6600,0
14.	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	301359,1		55887,3	55887,3	60115,5	64734,5	64734,5
15.	Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена трудовой Славы	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	38,2		38,2
16.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	475758,9		92331,6	92755,8	96890,5	96890,5	96890,5
17.	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	129,7		34,4	34,4	20,3	20,3	20,3
18.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	1992079,3		441651,5	365380,5	395053,0	395020,2	394974,1
19.	Выплата пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	2546126,0		504907,7	506472,1	510745,3	512561,8	511439,1
20.	Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	7,5		1,3	2,3	1,3	1,3	1,3
21.	Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	35,1		5,9	10,3	6,3	6,3	6,3
22.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	46973,4		9450,3	8693,3	9204,3	9621,5	10004,0
23.	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	321,2		158,8	75,1	30,1	29,1	28,1
24.	Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	79579,0	11341,0	12306,0	12432,0	14500,0	14500,0	14500,0
25.	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	6000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
26.	Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	60000,0	-	-	-	20000,0	20000,0	20000,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	19866,55	-	-	4442,0	15424,55	-	-
	Итого по задаче:			7346402,35	515462,8	1619351,5	1630522,2	1199688,15	1191082,5	1190295,2
	в том числе:		Областной бюджет	1068896,7	515462,8	112797,6	104045,3	112197,0	112197,0	112197,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	6277505,65		1506553,9	1526476,9	1087491,15	1078885,5	1078098,2
Задача: оказание социальной помощи и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Целевой индикатор*: удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области
27.	Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	2417401,5	326738,0	367403,5	374260,0	449500,0	449500,0	450000,0
28.	Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	18028,0	4189,0	3239,0		600,0	5000,0	5000,0
29.	Предоставление компенсации малоимущим гражданам стоимости проезда за пределы Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	235,0	45,0	10,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30.	Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	2839,0	1411,0	1428,0
	Итого по задаче:			2438503,5	332383,0	372080,5	374305,0	450145,0	454545,0	455045,0
	В том числе:		Областной бюджет	2438503,5	332383,0	372080,5	374305,0	450145,0	454545,0	455045,0
Задача: обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в качественном, доступном и безопасном социальном обслуживании. Целевые индикаторы*: доля граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания населения Курганской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные организации социального обслуживания населения Курганской области; соотношение средней заработной платы социальных работников государственных организаций социального обслуживания населения Курганской области со средней заработной платой в Курганской области; удельный вес зданий государственных стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий государственных стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий; удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Курганской области; удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Курганской области; количество нарушений правил противопожарного режима на Объектах
31.	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в домах-интернатах для престарелых и инвалидов	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	452726,5	452726,5
32.	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в прочих организациях социального обслуживания населения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	67112,0	67112,0
33.	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в территориальных (комплексных) центрах социального обслуживания населения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	548244,0	548244,0
34.	Обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	93240,3	93240,3
35.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций социального обслуживания населения Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	5893846,7		1161428,0	1114622,7	1205932,0	1205932,0	1205932,0
36.	Проведение капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания населения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	12262,9	2500,0	1485,9	977,0	7300,0
37.	Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Федеральный бюджет (по согласованию)	682,0		107,4	129,0	138,8	148,5	158,3
Подпрограмма "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 - 2019 годы
38.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт (установку) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типов; ремонт (установка) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типов	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	3282,0		200,0	1244,0	588,0	755,0	495,0
39.	Разработка проектно-сметной документации на проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей; проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	9328,5		2781,0	1232,0	2431,0	1904,0	980,5
40.	Разработка проектно-сметной документации на проведение огнезащитной обработки; проведение огнезащитной обработки	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	4521,0		1152,0	271,0	1280,0	630,0	1188,0
41.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта путей эвакуации, установку противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройство (ремонт) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установку насосных пожарных агрегатов), установку пожарных шкафов (оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами); проведение капитального ремонта путей эвакуации, установка противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройство (ремонт) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установка насосных пожарных агрегатов), установка пожарных шкафов (оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами)	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	5076,5		917,0	1214,0	100,0	1110,0	1735,5
42.	Разработка проектно-сметной документации на установку (монтаж, наладку, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения; приобретение, установка (монтаж, наладка, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	4406,0		4050,0	356,0
43.	Приобретение (переоснащение) средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет
44.	Разработка проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения; установка системы видеонаблюдения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	16,0			16,0
	Итого по подпрограмме:			26630,0	-	9100,0	4333,0	4399,0	4399,0	4399,0
	Итого по задаче:			7094744,4	1163822,8	1172121,3	1120061,7	1217769,8	1210479,5	1210489,3
	в том числе:		Областной бюджет	7094062,4	1163822,8	1172013,9	1119932,7	1217631,0	1210331,0	1210331,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	682,0	-	107,4	129,0	138,8	148,5	158,3
Задача: повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области. Целевые индикаторы*: количество жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки и качество предоставления государственных услуг; доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов и учреждений системы социальной защиты населения Курганской области, в общем количестве государственных услуг, предоставляемых органами и учреждениями системы социальной защиты населения Курганской области
45.	Обеспечение деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	329704,9	53784,0	63371,0	64514,9	49345,0	49345,0	49345,0
46.	Обеспечение деятельности филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской области - отделов социальной защиты населения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	153340,0	153340,0
47.	Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Курганской области, реализующих государственную политику в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	571124,7		126018,0	133856,7	103750,0	103750,0	103750,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	174,0			174,0
48.	Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса "Преодоление"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	360,0	120,0	120,0	120,0
49.	Расходы на реализацию указа Губернатора Курганской области от 28 марта 2008 года N 96 "Об учреждении памятной медали "Родившемуся в Зауралье"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	1503,3	1098,0	405,3
50.	Приобретение подарков ветеранам на 90-летие	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	3288,0			942,0	782,0	782,0	782,0
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области"
51.	Приобретение оборудования для автоматизированных рабочих мест (компьютеры, сервера, офисная техника)	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	2141,7		771,0	1070,7	100,0	100,0	100,0
52.	Модернизация и сопровождение информационной системы "Единый социальный регистр населения"	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	6100,0			700,0	1800,0	1800,0	1800,0
53.	Приобретение программного обеспечения для рабочих станций и серверов и программного комплекса для защиты каналов связи и средств криптографической защиты информации	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	136,2		80,0	56,2
54.	Проектирование и внедрение системы информационной безопасности и аттестации информационных систем персональных данных Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет
55.	Приобретение антивирусного программного обеспечения	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	709,1		237,0	82,1	130,0	130,0	130,0
56.	Приобретение программного обеспечения для резервного копирования информации и приобретение электронных подписей	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	21,0		12,0		3,0	3,0	3,0
	Итого по подпрограмме:			9108,0	-	1100,0	1909,0	2033,0	2033,0	2033,0
	Итого по задаче:			1068602,9	208342,0	191014,3	201516,6	155910,0	155910,0	155910,0
	В том числе:		Областной бюджет	1068428,9	208342,0	191014,3	201342,5	155910,0	155910,0	155910,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	174,0			174,0
Задача: обеспечение защиты прав подопечных граждан
57.	Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	105282,0				35094,0	35094,0	35094,0
58.	Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	12531,0				4177,0	4177,0	4177,0
59.	Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Областной бюджет	4012,0				2012,0	1000,0	1000,0
	Итого по задаче:			121825,0	-	-	-	41283,0	40271,0	40271,0
	В том числе:		Областной бюджет	121825,0	-	-	-	41283,0	40271,0	40271,0
	Всего по Программе:			18070078,1 5	2220010,6	3354567,6	3326405,5	3064795,95	3052288,0	3052010,5
	в том числе:		Областной бюджет	11791716,5	2220010,6	1847906,3	1799625,6	1977166,0	1973254,0	1973754,0
			Федеральный бюджет (по согласованию)	6278361,65		1506661,3	1526779,9	1087629,95	1079034,0	1078256,5

* - Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование, приведены в таблице 2 Программы.