Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках мероприятий. Эти индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность не только ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализации Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по итогам года оценивать эффективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а также Программы в целом.

Система показателей основана на анализе возможных видов деятельности в рамках каждой из задач Программы, а также мероприятий Программы, под которые разработаны показатели, характеризующие эффективность реализации Программы.

В результате реализации Программы, при условии 100% финансирования мероприятий Программы, без учета кредиторской задолженности прошлых лет, планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

Перечень
целевых индикаторов Программы

Целевой индикатор	Единица измерения	Базовое значение 2019 год	Значение целевого индикатора
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Задача 1: Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных ресурсов на территории города Шадринска
1.1. Количество объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества муниципального образования - город Шадринск	шт.	1730	1656	2282
Задача 2: Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками
2.1. Повышение устойчивости бюджетной системы
2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования - город Шадринск, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	17500,0	18000,0	18500,0	19000,0	19500,0
2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования - город Шадринск (за исключением земельных участков муниципальных и автономных учреждений)	тыс. руб.	970,0	1210,0	936,0	970,0	1000,0
2.1.3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования - город Шадринск	тыс. руб.	17440,0	18238,0	5000,0	5000,0	5000,0
2.1.4. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования - город Шадринск	тыс. руб.	2531,0	472,0
2.1.5. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования - город Шадринск	тыс. руб.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2.1.6. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	тыс. руб.	160,0	115,0	100,0	100,0	100,0
2.1.7. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю	тыс. руб.	17,0	1,5
2.1.8. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	тыс. руб.	460,0	292,0	280,0	220,0	200,0
2.1.9. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования - город Шадринск (за исключением земельных участков)	тыс. руб.	6000,0	6563,0	7534,0	7594,0	7614,0
2.1.10. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования - город Шадринск (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	тыс. руб.	186464,7	141008,0	4000,0	700,0	700,0
2.1.11. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования - город Шадринск (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (продажа древесины)	тыс. руб.	195,0	500,0
2.1.12. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет города Шадринска по нормативам, действовавшим в 2019 году	тыс. руб.	2,5	11,5
2.1.13. Прочие неналоговые доходы	тыс. руб.	19,0	46,0	46,0	46,0	46,0
2.1.14. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	тыс. руб.	200,0	393,0
2.1.15. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования - город Шадринск (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (наем жилых помещений)	тыс. руб.	4100,0	3960,0	3607,0	3606,9	3606,9
2.1.16. Доходы от продажи квартир	тыс. руб.	268,5	605,0	-	-	-
2.1.17. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием - город Шадринск	тыс. руб.
2.1.18. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	тыс. руб.		222,0
2.1.19. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	тыс. руб.		20,0
Итого доходы по Программе		236327,9	191657,1	40003,0	37237,0	37767,0
2.2. Повышение качества управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования - город Шадринск
2.2.1. Площадь земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, включая договоры купли-продажи, перераспределение земельных участков, аренду земельных участков, соглашения по установлению сервитута, выдачи разрешений на использование земельных участков	Га	41,98	16	16	16	16
2.2.2. Количество земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе, путем проведения аукционов	единица	30	50	50	50	50
2.2.3. Количество земельных участков, формируемых для бесплатного предоставления многодетным семьям и ветеранам боевых действий для индивидуального жилищного строительства	единица	26	20	20	20	20
2.2.4. Количество предоставленных земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам на основании договоров купли-продажи	шт.	125	125	125	125	125
2.2.5. Количество предоставленных на праве аренды физическим и юридическим лицам земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями	шт.	134	134	134	134	134
2.2.6. Количество торгов (состоявшихся)	шт.	22	30	30	30	30
2.2.7. Показатель выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий год и плановый период	%	4,49	5,21	100	100	100
2.2.8. Количество заключенных договоров социального найма, мены с гражданами, проживающими в аварийных домах, включенных в муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Шадринске на 2019-2025 гг."	шт.	14	52	70	70	70
2.2.9. Количество малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях из муниципального жилищного фонда и получивших жилое помещение	количество семей	1	0	3	3	3
2.2.10. Приватизации жилого фонда (количество приватизированных квартир)	шт.	39	21	40	40	40
2.2.11. Количество проведенных выездных проверок по использованию земельных участков физическими и юридическими лицами (земельный контроль)	шт.	51	44	50	50	50
2.2.12. Количество проведенных осмотров по использованию муниципального имущества с лицами, заключившими договоры аренды	шт.	142	146	146	146	146
2.2.13. Количество проведенных претензионно-исковых работ по взысканию платежей за пользование муниципальным имуществом и земельными участками	претензии, иски	394	425	425	425	425
2.2.14. Безнадежная задолженность по арендной плате и пеням за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Шадринска, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, списанная в течение года	тыс. руб.	549,92	3066,4	750,00	780,00	810,00
Задача 3: Содержание аппарата управления КУМИ
3.1. Материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение деятельности КУМИ	%	100	100	100	100	100
Задача 4: Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Шадринска
4.1. Количество земельных участков, объектов капитального строительства, находящихся на данных участках, требующих уточнения местоположения границ земельных участков (образование новых земельных участков, исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости)	шт.		82

Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения проведения планомерной политики в области имущественных и земельных отношений на территории муниципального образования - город Шадринск.

Исполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих задач социально-экономического развития муниципального образования - город Шадринск:

- оптимизации состава имущества муниципального образования - город Шадринск с целью обеспечения исполнения полномочий;

- обеспечения защиты интересов муниципального образования - город Шадринск как собственника недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

- развития рынка земли на территории муниципального образования - город Шадринск;

- обеспечения земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, и ветеранов боевых действий.

Выполнение запланированных объемов доходов бюджета города Шадринска от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в течение 2020-2023 годов зависит от финансирования мероприятий Программы, без учета имеющейся кредиторской задолженности прошлых лет.