Приложение. Макет ведомственной целевой программы

Приложение

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

                                  Макет

                     ведомственной целевой программы

               1. Паспорт ведомственной целевой программы

     Паспорт ведомственной целевой программы включает:

     наименование ведомственной программы;

     наименование органа исполнительной власти края;

     основание  для  разработки  ведомственной  программы  (наименование,

номер и дата распоряжения Совета администрации Красноярского края);

     цели и задачи;

     показатели результативности.

           2. Основные разделы ведомственной целевой программы

     Основными разделами ведомственной целевой программы являются:

     2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края

     Первый раздел содержит основные цели и задачи органа  исполнительной

власти края, дающие ясное представление об основных значимых для общества

целях деятельности органа  исполнительной  власти  края,   направлениях и

механизмах реализации этих целей.

     Цели органа исполнительной  власти  края  соответствуют  приоритетам

государственной федеральной и региональной политики.

     Для  каждой  цели  развития  края,  достижение  которой    связано с

деятельностью и (или) выполнением функций  органа  исполнительной  власти

края, формулируется соответствующая цель (возможно - группа целей) органа

исполнительной власти края. Совокупность целей охватывает все направления

деятельности органа исполнительной власти края.

     Основным принципом формирования задач органа  исполнительной  власти

края является конкретизация  отдельных  направлений  достижения   цели, в

рамках  которых  предусматривается  получение   количественно   измеримых

общественно значимых результатов в течение определенного периода  времени

или к определенному сроку.

     2.2. Расходные   обязательства   и   формирование   доходов   органа

исполнительной власти края

     Во втором разделе ведомственной целевой программы отражаются:

     объем расходных обязательств краевого бюджета;

     оценка объема доходов краевого  бюджета,  которыми  управляет  орган

исполнительной власти края.

     В пояснительной  записке к ведомственной целевой программе и таблице

2.1  приводятся  сведения   об   общем   объеме   исполняемых   расходных

обязательств  органа  исполнительной  власти  края  и  приводится  анализ

изменения их структуры за  отчетный,  текущий  и  плановый  периоды.  Для

каждого   исполняемого  расходного  обязательства  приводится  ссылка  на

положения нормативных правовых актов и  решений  (название,  номер,  дата

принятия, номер раздела, статьи пункта, подпункта, абзаца).

     Орган исполнительной  власти  края,  в  ведении  которого  находятся

службы  и  агентства  администрации  Красноярского  края,  осуществляющие

функции  по  администрированию  (начислению,  контролю  за   начислением,

уплатой) платежей в краевой  бюджет,  краевые  государственные  унитарные

предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право  на

предоставление  платных  услуг,  представляет  данные  о    фактических и

планируемых объемах  соответствующих  видов  доходов  в  краевой  бюджет,

включая  налоговые  и  неналоговые  доходы,  в  том   числе   доходы   от

использования   имущества,   находящегося   в   краевой   государственной

собственности,  доходы  от   платных   услуг,   часть     прибыли краевых

государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

     Для  каждого  вида  доходов  приводится  сопоставление    плановых и

фактических показателей за первые два года отчетного периода, и, в случае

значительных расхождений между ними, проводится анализ  причин  указанных

расхождений.

                                                              Таблица 2.1

             Расходные обязательства и формирование доходов     

                                                           (тыс. рублей)

N	Наименование	Отчетный период (текущий и предыдущий годы)		Плановый среднесрочный период (три последующие года после текущего)
		...	...	...	...	...
	Расходные обязательства: (по предметам ведения с указанием правового акта)
1	...
2	...
	Итого расходов
	Формирование доходов:
1	(по видам доходов)
2	...
...	...
	Итого доходов

     2.3. Планируемые  результаты  деятельности   органа   исполнительной

власти края

     В третьем разделе ведомственной  целевой  программы  и  таблице  3.1

представляется   система   показателей,   необходимых  для  осуществления

мониторинга и оценки реализации программы и степени решения задач с целью

информирования   вышестоящих   органов   исполнительной   власти  края  о

результатах деятельности  органа  исполнительной  власти  края  и  оценки

степени достижения поставленных перед ним целей.

     По каждому показателю приводятся:

     фактические значения за отчетные два года;

     плановые или ожидаемые/прогнозируемые значения на текущий год;

     целевые значения на планируемый период.

     Целевые значения показателей сопоставляют с текущим  значением  и  с

прогнозируемым  инерционным  уровнем,  с  учетом  сохранения  сложившихся

тенденций (соотношений).

                                                              Таблица 3.1

                        Цели, задачи и показатели

                        результатов деятельности   

N	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последующие года после текущего)
			...	...	...	...	...	...
1	Цель 1
1.1	Задача 1
1.1.1	(показатели)
1.1.2	...
...
1.2	Задача 2
1.2.1	(показатели)
...	...
	и т.д. по целям и задачам

     2.4. Распределение расходов органа  исполнительной  власти   края по

целям, задачам и программам

     В  четвертом  разделе  ведомственной  целевой  программы  приводится

распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам  и

мероприятиям  в  отчетном  и  планируемом  периоде.  Приводится   краткая

характеристика основных мероприятий и  краевых  целевых  программ  органа

исполнительной власти края с указанием по  каждой  программе  ее  статуса

(краевая целевая программа, краевая адресная  инвестиционная  программа),

бюджета программы в отчетном и плановом периоде.

     В таблице 4.1 приводится аналитическое распределение расходов органа

исполнительной власти  края  по  целям,  задачам,  целевым   программам и

мероприятиям.

     Для  подготовки  аналитического  распределения  расходов  по  каждой

задаче   формируется   перечень   мероприятий,      осуществление которых

обеспечивает ее решение и относится к компетенции  органа  исполнительной

власти края.

     Объем финансовых средств  (включая  расходы  на  содержание  органов

исполнительной  власти  края),  который  не  может  быть   распределен по

отдельным  целям,  задачам  и  (или)  целевым  программам,   приводится в

приложении отдельной строкой.

     В отдельной таблице 4.2 приводится  перечень  объектов  капитального

строительства, предусматриваемых к финансированию органом  исполнительной

власти края на период реализации ведомственной целевой программы.

     С целью оценки объемов финансирования  по  целям,  задачам,  целевым

программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной

целевой   программы   распределяются   по   источникам   и   направлениям

расходования средств (таблица 4.3).

     Дополнительно  планируемые   объемы   финансирования   ведомственной

целевой программы распределяются по статьям  экономической  классификации

расходов бюджета как в целом по ведомственной целевой программе  (таблица

4.4), так и отдельно по каждой  задаче  ведомственной  целевой  программы

(таблица 4.5).

     Изменение расходов    по    сравнению    с   предыдущими   периодами

осуществляется органом исполнительной власти края при условии обоснования

изменения  целей,  задач,  показателей  (относительно показателей прошлых

лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых

программ.

                                                              Таблица 4.1

                              Распределение

   планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной

                            целевой программы                           

N	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполне- ния, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
				...	...	...
	Цель 1
	Задача 1
1	(мероприятия)
2
...
	Итого по задаче 1
	Задача 2
1	(мероприятия)
2
...
	Итого по задаче 2
	Итого по цели 1
	Цель 2
	Задача 1
	...
...	...
	Итого по целям
	Сумма нераспределенных расходов
	Всего по ведомственной программе

                                                              Таблица 4.2

                                Перечень

                   объектов капитального строительства

N	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			преды- дущий год (отчет)	текущий год (оценка)	плановый среднесрочный период
					...	...	...
1
2
...

                                                              Таблица 4.3

                              Распределение             

   планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы

            по источникам и направлениям расходования средств          

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		...	...	...
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
из них:
капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

                                                              Табли