Приложение. Макет ведомственной целевой программы

Приложение

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

                                  Макет

                     ведомственной целевой программы

               1. Паспорт ведомственной целевой программы

     Паспорт ведомственной целевой программы включает:

     наименование ведомственной программы;

     наименование органа исполнительной власти края;

     основание  для  разработки  ведомственной  программы  (наименование,

номер и дата распоряжения Совета администрации Красноярского края);

     цели и задачи;

     показатели результативности.

           2. Основные разделы ведомственной целевой программы

     Основными разделами ведомственной целевой программы являются:

     2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края

     Первый раздел содержит основные цели и задачи органа  исполнительной

власти края, дающие ясное представление об основных значимых для общества

целях деятельности органа  исполнительной  власти  края,   направлениях и

механизмах реализации этих целей.

     Цели органа исполнительной  власти  края  соответствуют  приоритетам

государственной федеральной и региональной политики.

     Для  каждой  цели  развития  края,  достижение  которой    связано с

деятельностью и (или) выполнением функций  органа  исполнительной  власти

края, формулируется соответствующая цель (возможно - группа целей) органа

исполнительной власти края. Совокупность целей охватывает все направления

деятельности органа исполнительной власти края.

     Основным принципом формирования задач органа  исполнительной  власти

края является конкретизация  отдельных  направлений  достижения   цели, в

рамках  которых  предусматривается  получение   количественно   измеримых

общественно значимых результатов в течение определенного периода  времени

или к определенному сроку.

     2.2. Расходные   обязательства   и   формирование   доходов   органа

исполнительной власти края

     Во втором разделе ведомственной целевой программы отражаются:

     объем расходных обязательств краевого бюджета;

     оценка объема доходов краевого  бюджета,  которыми  управляет  орган

исполнительной власти края.

     В пояснительной  записке к ведомственной целевой программе и таблице

2.1  приводятся  сведения   об   общем   объеме   исполняемых   расходных

обязательств  органа  исполнительной  власти  края  и  приводится  анализ

изменения их структуры за  отчетный,  текущий  и  плановый  периоды.  Для

каждого   исполняемого  расходного  обязательства  приводится  ссылка  на

положения нормативных правовых актов и  решений  (название,  номер,  дата

принятия, номер раздела, статьи пункта, подпункта, абзаца).

     Орган исполнительной  власти  края,  в  ведении  которого  находятся

службы  и  агентства  администрации  Красноярского  края,  осуществляющие

функции  по  администрированию  (начислению,  контролю  за   начислением,

уплатой) платежей в краевой  бюджет,  краевые  государственные  унитарные

предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право  на

предоставление  платных  услуг,  представляет  данные  о    фактических и

планируемых объемах  соответствующих  видов  доходов  в  краевой  бюджет,

включая  налоговые  и  неналоговые  доходы,  в  том   числе   доходы   от

использования   имущества,   находящегося   в   краевой   государственной

собственности,  доходы  от   платных   услуг,   часть     прибыли краевых

государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.

     Для  каждого  вида  доходов  приводится  сопоставление    плановых и

фактических показателей за первые два года отчетного периода, и, в случае

значительных расхождений между ними, проводится анализ  причин  указанных

расхождений.

                                                              Таблица 2.1

             Расходные обязательства и формирование доходов     

                                                           (тыс. рублей)

N	Наименование	Отчетный период (текущий и предыдущий годы)		Плановый среднесрочный период (три последующие года после текущего)
		...	...	...	...	...
	Расходные обязательства: (по предметам ведения с указанием правового акта)
1	...
2	...
	Итого расходов
	Формирование доходов:
1	(по видам доходов)
2	...
...	...
	Итого доходов

     2.3. Планируемые  результаты  деятельности   органа   исполнительной

власти края

     В третьем разделе ведомственной  целевой  программы  и  таблице  3.1

представляется   система   показателей,   необходимых  для  осуществления

мониторинга и оценки реализации программы и степени решения задач с целью

информирования   вышестоящих   органов   исполнительной   власти  края  о

результатах деятельности  органа  исполнительной  власти  края  и  оценки

степени достижения поставленных перед ним целей.

     По каждому показателю приводятся:

     фактические значения за отчетные два года;

     плановые или ожидаемые/прогнозируемые значения на текущий год;

     целевые значения на планируемый период.

     Целевые значения показателей сопоставляют с текущим  значением  и  с

прогнозируемым  инерционным  уровнем,  с  учетом  сохранения  сложившихся

тенденций (соотношений).

                                                              Таблица 3.1

                        Цели, задачи и показатели

                        результатов деятельности   

N	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый среднесрочный период (три последующие года после текущего)
			...	...	...	...	...	...
1	Цель 1
1.1	Задача 1
1.1.1	(показатели)
1.1.2	...
...
1.2	Задача 2
1.2.1	(показатели)
...	...
	и т.д. по целям и задачам

     2.4. Распределение расходов органа  исполнительной  власти   края по

целям, задачам и программам

     В  четвертом  разделе  ведомственной  целевой  программы  приводится

распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам  и

мероприятиям  в  отчетном  и  планируемом  периоде.  Приводится   краткая

характеристика основных мероприятий и  краевых  целевых  программ  органа

исполнительной власти края с указанием по  каждой  программе  ее  статуса

(краевая целевая программа, краевая адресная  инвестиционная  программа),

бюджета программы в отчетном и плановом периоде.

     В таблице 4.1 приводится аналитическое распределение расходов органа

исполнительной власти  края  по  целям,  задачам,  целевым   программам и

мероприятиям.

     Для  подготовки  аналитического  распределения  расходов  по  каждой

задаче   формируется   перечень   мероприятий,      осуществление которых

обеспечивает ее решение и относится к компетенции  органа  исполнительной

власти края.

     Объем финансовых средств  (включая  расходы  на  содержание  органов

исполнительной  власти  края),  который  не  может  быть   распределен по

отдельным  целям,  задачам  и  (или)  целевым  программам,   приводится в

приложении отдельной строкой.

     В отдельной таблице 4.2 приводится  перечень  объектов  капитального

строительства, предусматриваемых к финансированию органом  исполнительной

власти края на период реализации ведомственной целевой программы.

     С целью оценки объемов финансирования  по  целям,  задачам,  целевым

программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной

целевой   программы   распределяются   по   источникам   и   направлениям

расходования средств (таблица 4.3).

     Дополнительно  планируемые   объемы   финансирования   ведомственной

целевой программы распределяются по статьям  экономической  классификации

расходов бюджета как в целом по ведомственной целевой программе  (таблица

4.4), так и отдельно по каждой  задаче  ведомственной  целевой  программы

(таблица 4.5).

     Изменение расходов    по    сравнению    с   предыдущими   периодами

осуществляется органом исполнительной власти края при условии обоснования

изменения  целей,  задач,  показателей  (относительно показателей прошлых

лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых

программ.

                                                              Таблица 4.1

                              Распределение

   планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной

                            целевой программы                           

N	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполне- ния, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
				...	...	...
	Цель 1
	Задача 1
1	(мероприятия)
2
...
	Итого по задаче 1
	Задача 2
1	(мероприятия)
2
...
	Итого по задаче 2
	Итого по цели 1
	Цель 2
	Задача 1
	...
...	...
	Итого по целям
	Сумма нераспределенных расходов
	Всего по ведомственной программе

                                                              Таблица 4.2

                                Перечень

                   объектов капитального строительства

N	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток сметной стоимости в ценах текущего года	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			преды- дущий год (отчет)	текущий год (оценка)	плановый среднесрочный период
					...	...	...
1
2
...

                                                              Таблица 4.3

                              Распределение             

   планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы

            по источникам и направлениям расходования средств          

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		...	...	...
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
из них:
капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

                                                              Таблица 4.4

                              Распределение

   планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы

        по статьям экономической классификации расходов бюджета

             (в целом по ведомственной целевой программе органа

                        исполнительной власти края)

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		...	...	...
Сумма средств краевого бюджета, всего
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

                                                              Таблица 4.5

                              Распределение                              

   планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы

         по статьям экономической классификации расходов бюджета       

            (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		...	...	...
Задача 1 (содержание задачи)
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче