Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р
1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" (прилагается).
2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):
обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития общего образования.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора края А.В.Новака.
7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие общего образования
Красноярского края на период до 2009 года"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 698-Р)
Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие общего
ведомственной целевой образования Красноярского края на период до
программы 2009 года" (далее - Программа)
Орган исполнительной агентство образования администрации Красноярского
власти края края (далее - агентство)
Основание для постановление Совета администрации Красноярского
разработки края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении
программы реформирования региональных финансов
Красноярского края на 2006 - 2007 годы"
постановление Совета администрации Красноярского
края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ и перечня показателей
результативности деятельности органов
исполнительной власти края"
Цель и задачи Цель - обеспечить доступное качественное общее и
агентства, реализуемые дополнительное образование всех жителей
в рамках Программы Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
6 задач:
1. Создать условия для развития сети современных
образовательных учреждений;
2. Укрепить материально-техническую базу
образовательных учреждений;
3. Создать краевую систему оценки качества
образования;
4. Перейти на новые организационно-экономические
механизмы;
5. Сформировать инновационный кадровый ресурс
отрасли;
6. Продолжить переход на
государственно-общественное управление
образовательными учреждениями.
Показатели Сокращение числа воспитанников образовательных
результативности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет развития семейных форм
воспитания с 3461 человек в 2006 году до
2800 человек в 2009 году
Увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, для которых созданы условия получения
услуг специального коррекционного образования, с
76% в 2006 году до 100% в 2009 году
Увеличение охвата детей дошкольным образованием с
63% в 2006 году до 75% в 2009 году
Увеличение доли школьников, занятых дополнительным
образованием, с 56% в 2006 году до 70% в 2009 году
Увеличение доли одаренных сельских школьников,
включенных в социально-образовательные тренинги,
дистанционные, интенсивные формы дополнительного
образования, с 13% в 2006 году до 20% в 2009 году
Увеличение доли создаваемых базовых школ,
обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии
и информатике от общего количества средних школ с
13,3% в 2006 году до 47,1% в 2009 году
Увеличение доли школьников 10-11-х классов,
обучающихся в школах с численностью учащихся в
параллели на старшей ступени более 75 человек
в сельской местности и более 100 человек в
городской местности, с 6% в 2006 году до 22% в
2009 году
Увеличение доли учащихся, подвозимых к
общеобразовательным школам, от общего количества
учащихся с 5,6% в 2006 году до 6,3% в 2009 году
Увеличение доли средних школ, соответствующих
требованиям пожарной безопасности в части установки
автоматической охранно-пожарной сигнализации, с 66%
в 2006 году до 100% в 2009 году
Увеличение доли построенных, реконструированных и
отремонтированных зданий и сооружений
образовательных учреждений, от необходимого
количества учреждений требующих строительства,
реконструкции и капитального ремонта, с 49% в
2006 году до 68% в 2009 году
Увеличение количества учащихся на 1 учителя (без
учета малокомплектных школ) с 9,63 чел. в 2006 году
до 11,0 чел. в 2009 году
Увеличение средней наполняемости классов (городская
местность) с 23,5 чел. в 2006 году до 24,3 чел. в
2009 году
Увеличение доли выпускников общеобразовательных
учреждений, проходящих государственную (итоговую)
аттестацию по русскому языку и математике в форме
ЕГЭ, с 50% в 2006 до 72% в 2009 году
Увеличение доли выпускников 9-х классов, проходящих
внешнюю независимую итоговую аттестацию,
осуществляемую муниципальными, межшкольными
экзаменационными комиссиями, с 8% в 2006 году до
75% в 2009 году
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в
которых проводятся итоговые контрольные работы по
математике и русскому языку в 4-х классах, с 50% в
2007 году до 100% в 2009 году
Увеличение доли общеобразовательных учреждений,
самостоятельно осуществляющих бюджетное
планирование на основе утвержденного на уровне
муниципального образования порядка, с 2% в 2007
году до 100% в 2009 году
Увеличение доли общеобразовательных учреждений,
осуществляющих бюджетное планирование на основе
программно-целевого метода, с 0% в 2007 году до
100% в 2009 году
Увеличение доли учителей, заработная плата которых
за высокие результаты и качество профессиональной
деятельности повысилась на 25% и более
(максимальное значение показателя - 18%), - с 4,07%
в 2006 году до 18% в 2009 году
Увеличение доли школ, укомплектованных
педагогическими кадрами, имеющими соответствующую
квалификацию по каждому предмету базисного учебного
плана, - начальных, основных, средних: с 6,5%; 50%;
86,5% в 2006 году до 80,5%; 71,9%; 96,4% в
2009 году соответственно
Увеличение доли общеобразовательных учреждений (с
числом обучающихся более 50), в которых действуют
управляющие советы, с 25,9% в 2006 году до 69,7% в
2009 году
Увеличение доли муниципальных образований края, в
которых действуют муниципальные общественные советы
по образованию, имеющие компетенцию согласования
важнейших моментов муниципальной образовательной
политики, с 1,6% в 2006 году до 40% в 2009 году
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи агентства, реализуемые в рамках Программы
Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала края.
Долговременными целевыми ориентирами красноярского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития краевого сообщества.
Цель агентства, реализуемая в рамках Программы, - обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить 6 задач:
1. Создать условия для развития сети современных образовательных учреждений;
2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;
3. Создать краевую систему оценки качества образования;
4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы;
5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли;
6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство, составляет 88 144 417,69 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 49 683 446,17 тыс. рублей. В 2007 году - 26 935 823,66 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 15 120 681,75 тыс. рублей. В 2008 году - 29 540 696,80 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 16 679 972,00 тыс. рублей. В 2009 году - 31 667 897,23 тыс.руб., в том числе краевой бюджет - 17 882 792,42 тыс. рублей.
Расходные обязательства, формирование доходов представлены в таблице 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности агентства
Планируемые результаты деятельности агентства представлены в таблице 2.
2.4. Распределение расходов агентства
Распределение расходов агентства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" представлено в таблицах 3 - 12.
Таблица 1
Расходные обязательства и формирование доходов
N п/п |
Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Расходные обязательства | ||||||
1 | Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ | |||||
пункт 1 статья 155 | ||||||
выплаты приемным родителям | 11 311,80 | 19 388,63 | 67 107,40 | 71 871,50 | ||
пункт 5 статья 150 | - | - | - | - | ||
финансовое обеспечение опекаемых | - | - | 730 954,88 | 780 659,78 | ||
2 | Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ | |||||
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
||||||
пункт 1 части 2 статьи 26.3 | - | - | - | - | ||
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
24 436,30 | 53 130,10 | 65 487,66 | 149 609,29 | 170 445,88 | |
пункт 13 части 2 статьи 26.3 | ||||||
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
4 802 639,10 | 6 011 534,90 | 7 567 168,70 | 8 263 720,82 | 8 913 395,40 | |
пункт 13.1 части 2 статьи 26.3 | ||||||
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации |
478 806,57 | 463 769,93 | 511 156,17 | 1 059 789,60 | 1 093 352,40 | |
пункт 14 части 2 статьи 26.3 | ||||||
предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) |
181 744,97 | 236 422,49 | 305 931,68 | 332 863,00 | 341 259,50 | |
пункт 14.1 части 2 статьи 26.3 | ||||||
предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
112 258,10 | 143 341,93 | 161 129,26 | 184 464,40 | 192 458,00 | |
пункт 24 части 2 статьи 26.3 | ||||||
социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) |
451 525,61 | 655 235,14 | 1 012 799,96 | 1 128 684,35 | 1 189 215,59 | |
3 | Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 | |||||
"Об образовании" | ||||||
пункт 6.2. статья 29 | ||||||
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
627 800,76 | 686 243,07 | 912 898,36 | 1 070 467,50 | 1 127 483,23 | |
пункт 7 статья 29 | ||||||
создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации) |
137 251,66 | 179 960,49 | 301 769,70 | 278 995,88 | 333 828,70 | |
пункт 15 статья 29 | ||||||
информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация издания учебной литературы, разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин |
30 714,51 | 27 304,03 | 43 851,10 | 39 522,60 | 42 210,20 | |
пункт 16 статья 29 | ||||||
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников |
49 377,94 | 68 211,73 | 87 177,66 | 53 170,30 | 42 388,20 | |
пункт 5 статья 29 | ||||||
Закон Красноярского края от 26.03.2004 N 10-1854 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2004-2006 годы" |
||||||
обеспечение жизнедеятельности учреждений | 71 346,30 | 70 780,90 | - | - | - | |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы" |
||||||
обеспечение жизнедеятельности учреждений | - | - | 75 000,00 | 83 888,00 | 90 970,60 | |
Закон Красноярского края от 26.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
||||||
строка 2.1. раздела 7 | ||||||
приобретение пособий и оборудования для изучения правил дорожного движения |
- | - | 4 960,70 | 4 960,70 | - | |
Закон Красноярского края от 25.12.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
||||||
мероприятия, предусмотренные строками 1.11, 1.40, 1.41, 1.42 Мероприятий краевой целевой программы |
- | - | 3 570,00 | 3 570,00 | 970,00 | |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
||||||
мероприятия, предусмотренные строками 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела 7 краевой целевой программы |
- | - | 1 981,80 | 1 981,80 | 2 306,80 | |
Закон Красноярского края от 22.04.2003 N 6-976 "О краевой целевой программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2003-2005 годы" |
||||||
приобретение кабинетов физики, химии, предусмотренное строкой 2.14 Мероприятий краевой целевой программы |
749,70 | - | - | - | - | |
Закон Красноярского края от 22.04.2003 N 6-970 "О краевой целевой программе "Дети-инвалиды" на 2003-2005 годы" |
||||||
мероприятия, предусмотренные строками 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.15, 4.19, 4.30 Мероприятий краевой целевой программы |
2 707,26 | - | - | - | - | |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
||||||
мероприятия, предусмотренные разделом 6 за исключением пунктов 5,6,16 Мероприятий краевой целевой программы |
- | - | 1 569 894,00 | 1 514 089,00 | 1 504 728,60 | |
4 |
Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
- | - | - | - | - |
статьи 28, 29 | ||||||
медицинское обследование и медицинская помощь несовершеннолетним, лишившимся родительского попечения, содержание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в специальных общеобразовательных школах закрытого типа |
6 490,00 | 7 418,62 | 9 000,00 | 9 684,00 | 10 342,50 | |
5 | Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ | |||||
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" | ||||||
часть 1 статья 12 | ||||||
обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей |
16 800,66 | 16 981,31 | 21 867,20 | 23 354,50 | 24 942,60 | |
6 | Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ | |||||
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
||||||
статья 6 | ||||||
обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы |
- | 12,60 | 842,00 | 906,00 | 967,60 | |
статья 8 | ||||||
дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение |
14 170,00 | 17 760,00 | 47 734,10 | 25 261,10 | 25 768,40 | |
7 | Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147 | - | - | - | - | |
"О краевом бюджете на 2006 год" | - | - | - | - | ||
пункт "в" часть 4 статья 58 | - | - | - | - | ||
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края | 49 967,77 | - | - | - | ||
8 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | - | - | - | - | |
"О краевом бюджете на 2007 год" | - | - | - | - | ||
пункт "в" часть 4 статья 62 | ||||||
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края | 43 000,00 | - | - | |||
9 | закон о краевом бюджете на очередной финансовый год | - | - | |||
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края | 37 500,00 | 50 000,00 | ||||
10 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | - | - | - | - | |
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
- | - | - | - | ||
пункт 11 часть 1 статьи 15, пункт 13 часть 1 статьи 16 | - | - | - | - | ||
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района и городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время |
- | - | - | - | - | |
пункт 4 часть 1 статья 14.1, пункт 13 часть 1 статья 15, пункт 21 часть 1 статья 16 |
- | |||||
участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | ||||||
частичное финансирование (возмещение) расходов на оплату труда муниципальных служащих |
- | - | 59 785,00 | - | - | |
11 | Краевая адресная инвестиционная программа | - | - | - | - | - |
Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2854 | - | - | - | - | - | |
"О краевом бюджете на 2005 год" | - | - | - | - | - | |
статья 53 | - | - | - | - | - | |
расходы на строительство объектов образования | 178 522,34 | - | - | - | - | |
Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147 | - | - | - | - | - | |
"О краевом бюджете на 2006 год" | - | - | - | - | - | |
статья 47 | - | - | - | - | ||
расходы на строительство объектов образования | 285 813,67 | - | - | - | ||
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | - | - | - | - | ||
"О краевом бюджете на 2007 год" | - | - | - | - | ||
статья 50 | - | - | - | - | ||
расходы на строительство объектов образования | - | - | 474 014,60 | - | - | |
закон о краевом бюджете на очередной финансовый год | - | - | ||||
расходы на строительство объектов образования | 517 673,20 | 736 976,50 | ||||
12 13 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 | |||||
"Об образовании" | ||||||
обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата |
- | - | 2 610,70 | 8 496,93 | 9 104,04 | |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 | ||||||
"О защите прав ребенка" | ||||||
часть 7 статьи 11 | ||||||
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях |
- | 4 871,09 | 5 530,90 | 5 951,20 | 6 355,90 | |
часть 3 статья 11 | ||||||
средства, перечисляемые в счет оплаты за содержание в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (группах) детей, у которых, по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях |
25 063,20 | 33 132,03 | 45 344,80 | 48 791,00 | 52 108,80 | |
часть 6 статья 11 | ||||||
средства, перечисляемые на питание детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения |
73 668,40 | 149 240,47 | 389 361,20 | 418 952,65 | 447 441,40 | |
14 | Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4323 | |||||
"О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
- | - | - | - | ||
компенсационные выплаты работникам в связи с повышением цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства |
15 178,50 | |||||
15 |
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 N 89 |
|||||
"О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы" |
- | - | - | - | - | |
субсидии общеобразовательным учреждениям на внедрение инновационных образовательных программ |
- | - | 96 000,00 | 92 760,00 | 93 491,70 | |
16 | Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 324 | - | - | - | - | - |
"О денежном поощрении лучших учителей" | ||||||
выплата денежного поощрения лучшим учителям | - | - | 10 400,00 | 11 190,40 | 11 951,30 | |
17 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 854 |
- | - | - | - | - |
"О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" |
||||||
выплата вознаграждения за классное руководство | - | - | 342 150,10 | 310 790,20 | 310 790,20 | |
18 | Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 | - | - | - | - | - |
"Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
- | - | - | - | - | |
выплаты патронатным воспитателям | 872,32 | 5 423,45 | 7 314,30 | 7 870,10 | 8 405,30 | |
19 | Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2854 | - | - | - | - | - |
"О краевом бюджете на 2005 год" | - | - | - | - | - | |
проведение внешкольных мероприятий, ремонт краевых государственных образовательных учреждений |
1 362,90 | - | - | - | - | |
20 | постановление Совета администрации от 21.12.2006 N 377-п | |||||
"Об утверждении Порядка использования субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов" |
||||||
реформирование региональных финансов | - | 6 451,88 | - | - | - | |
21 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 846 |
- | - | - | - | - |
"О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" |
||||||
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
- | - | 189 159,40 | 192 951,20 | 196 601,80 | |
22 |
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 847 |
|||||
"О предоставлении субвенций из федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
||||||
выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
- | - | - | - | - | |
23 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 | |||||
"О краевом бюджете на 2007 год" | ||||||
завершение реализации проекта "Мой спортивный школьный двор" | - | - | 10 540,00 | - | - | |
Итого расходов | 7 299 620,40 | 9 207 574,73 | 15 120 681,75 | 16 679 972,00 | 17 882 792,42 |
Таблица 2
Цели,
задачи и показатели результатов деятельности
N п/п |
Цели, задачи и показатели результатов деятельности | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
Цель: обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края | ||||||||||
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||||||||
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||||||||
1 |
Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания |
чел. |
3700 |
3666 |
3461 |
3200 |
3000 |
2800 |
||
2 |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования |
% |
76 |
87 |
92 |
100 |
||||
Показатели результатов | ||||||||||
3 | Охват детей дошкольным образованием | % | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | |||
4 | Доля школьников, занятых дополнительным образованием | % | 51 | 53 | 56 | 60 | 65 | 70 | ||
5 |
Доля одаренных сельских школьников, включенных в социально-образовательные тренинги, дистанционные, интенсивные формы дополнительного образования |
% |
10 |
13 |
15 |
18 |
20 |
|||
Показатели качества управления | ||||||||||
6 |
Доля создаваемых базовых школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ |
% |
- |
- |
13,3 |
25,7 |
33,1 |
47,1 |
||
7 |
Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся |
% | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | ||
8 |
Доля школьников 10-11, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности |
% |
6 |
10 |
15 |
22 |
||||
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
9 |
Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности |
% | 66 | 82 | 100 | 100 | ||||
10 |
Доля построенных, реконструированных и капитально отремонтированных зданий и сооружений образовательных учреждений от необходимого количества учреждений, требующих строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта |
% |
5 |
15 |
49 |
57 |
62 |
68 |
||
Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования | ||||||||||
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||||||||
11 |
Количество учащихся на 1 учителя (без учета малокомплектных школ) |
чел. | 9,91 | 9,63 | 9,90 | 10,50 | 11,00 | |||
12 | Средняя наполняемость классов (городская местность) | чел. | 23,60 | 23,50 | 24,00 | 24,00 | 24,30 | |||
Показатели результатов | ||||||||||
13 |
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ |
% |
- |
50 |
50 |
58 |
62 |
72 |
||
14 |
Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями |
% |
- |
- |
8 |
23 |
53 |
75 |
||
Показатели качества управления | ||||||||||
15 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах |
% |
- |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
||
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||||||||
Показатели качества управления | ||||||||||
16 |
Доля общеобразовательных учреждений, самостоятельно осуществляющих бюджетное планирование на основе утвержденного на уровне муниципального образования порядка |
% |
- |
- |
- |
2 |
100 |
100 |
||
17 |
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
||
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
18 |
Доля учителей, заработная плата которых за высокие результаты и качество профессиональной деятельности повысилась на 25% и более (максимальное значение показателя - 18%) |
% |
- |
- |
4,07 |
4,64 |
8,36 |
18,00 |
||
19 |
Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: |
|||||||||
начальных основных средних |
учрежде- ний |
6,5 50 86,5 |
74,8 61,9 89,7 |
79,4 71,9 94,2 |
80,5 71,9 96,4 |
|||||
Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями | ||||||||||
Показатели качества управления | ||||||||||
20 |
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы |
% |
- |
0,12 |
25,9 |
39,6 |
57,9 |
69,7 |
||
21 |
Доля муниципальных образований края, в которых действуют муниципальные общественные советы по образованию, имеющие компетенцию согласования важнейших моментов муниципальной образовательной политики |
% |
- |
- |
1,6 |
7 |
22 |
40 |
Таблица 3
Распределение
планируемых расходов агентства образования администрации Красноярского
края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего 2007 - 2009 гг. |
в том числе | ||||
2007 | 2008 | 2009 | |||
Цель: Обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края |
|||||
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений |
|||||
Подзадача 1.1. Переустроить сеть общеобразовательных учреждений | |||||
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края, в части проведения конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет, выплаты вознаграждения за классное руководство |
2007-2009 | 1 351 623,39 | 466 878,09 | 438 449,50 | 446 295,80 |
Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с СПО, НПО и ВПО, обеспечивающая введение предпрофильной подготовки и профильного обучения |
2007-2009 | - | - | - | - |
Создание сети базовых средних школ | 2007-2009 | 452 553,00 | 163 253,00 | 118 400,00 | 170 900,00 |
Реализация проекта "Интеграция детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условия массового обучения" |
2007-2009 | 1 401,16 | 701,16 | 350,00 | 350,00 |
Развитие системы кадетского и женского гимназического образования и системы государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих вариативность получения качественного общего и дополнительного образования в крае |
2007-2009 | 1 691 772,29 | 507 450,69 | 571 547,20 | 612 774,40 |
Обеспечение условий выполнения проекта "Информатизация системы образования" |
2007-2009 | 19 942,70 | 15 123,10 | 4 623,30 | 196,30 |
Реализация проекта "Малокомплектная сельская школа неклассно-урочного типа" |
2007-2008 | 1 445,00 | 845,00 | 600,00 | - |
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
2007-2009 | 1 255 755,25 | 389 361,20 | 418 952,65 | 447 441,40 |
Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений (медали, аттестационно-бланочная продукция) |
2007-2009 | 4 277,60 | 1 275,00 | 1 371,90 | 1 630,70 |
Обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата | 20 211,67 | 2 610,70 | 8 496,93 | 9 104,04 | |
Итого по подзадаче 1.1 | 4 798 982,06 | 1 547 497,94 | 1 562 791,48 | 1 688 692,64 | |
Подзадача 1.2. Переустроить сеть специальных образовательных учреждений |
|||||
Создание системы ранней коррекционной помощи | 2007-2009 | 232 331,06 | 67 240,96 | 80 140,60 | 84 949,50 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) учреждений |
2007-2009 | 2 637 794,66 | 808 377,13 | 882 013,30 | 947 404,23 |
Итого по подзадаче 1.2 | 2 870 125,72 | 875 618,09 | 962 153,90 | 1 032 353,73 | |
Подзадача 1.3. Реструктурировать сеть детских домов и расширить практику применения семейных форм воспитания |
|||||
Создание условий для жизнеобеспечения детей-сирот в государственных учреждениях для содержания, воспитания и социализации (в рамках реализации концепции реструктуризации системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) |
- | - | - | - | |
1-й этап: | 2007-2009 | - | - | - | - |
Создание 4 базовых (по территориальному признаку) детских домов со структурным подразделением "Ресурсный центр психолого-медико-социального сопровождения" в гг. Канске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске; |
2007-2009 | - | - | - | - |
Реконструкция, капитальный ремонт, оснащение технологическим оборудованием и мебелью детских домов в гг. Канске, Лесосибирске, Ачинске, Дивногорске, Шушенском |
2007-2009 | 36 688,93 | 8 720,23 | 16 169,30 | 11 799,40 |
Закрытие детских домов в связи: с введением новостройки в г.Назарово и открытием "Назаровского детского дома N 1" - Ужурского и Мотыгинского детских домов |
2007 | 5 069,10 | 5 069,10 | - | - |
развитием семейных форм воспитания и аварийным состоянием - Шушенского (дошкольный), Манского (деревянный), Юрьевского детских домов |
2007-2008 | 4 885,40 | - | 4 885,40 | - |
аварийным состоянием или отдаленностью - Агинского, Бирилюсского, Тейского, Тасеевского (здания деревянные), Туруханского детских домов |
2007-2009 | 9 358,10 | - | - | 9 358,10 |
2-й этап | - | - | - | - | |
Перепрофилирование и апробация моделей учреждений: детские дома с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции, детские дома с центрами социально-трудовой адаптации и профориентации, детские дома с центрами специальной педагогики и дифференцированного обучения детей со специальными возможностями |
- | - | - | - | |
Переподготовка и повышение квалификации работников в соответствии с современными подходами к образованию детей и спецификой воспитания детей-сирот |
2007-2009 | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной | 2007-2009 | - | - | - | - |
Реализация Закона края "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
2007-2009 | 68 144,96 | 24 208,76 | 22 800,90 | 21 135,30 |
Передача и реализация на краевом государственном уровне полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2007-2009 | 2 190 940,74 | 679 326,10 | 730 954,90 | 780 659,74 |
Реализация полномочий по приемной семье | 2007-2009 | 200 903,50 | 61 924,60 | 67 107,40 | 71 871,50 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
2007-2009 | 17 838,00 | 5 530,90 | 5 951,20 | 6 355,90 |
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
2007-2009 | 98 763,60 | 47 734,10 | 25 261,10 | 25 768,40 |
Открытие при краевых государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, групп временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2007-2009 | - | - | - | - |
Обеспечение стабильного функционирования учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2007-2009 | 2 289 845,84 | 703 169,94 | 766 154,70 | 820 521,20 |
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в группах при общеобразовательных учреждениях края |
2007-2009 | 849 444,34 | 267 199,70 | 280 899,35 | 301 345,29 |
Итого по подзадаче 1.3 | 5 772 882,51 | 1 803 283,43 | 1 920 484,25 | 2 049 114,83 | |
Подзадача 1.4. Увеличить охват детей дошкольным образованием | |||||
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) |
2007-2009 | 602 064,50 | 314 357,50 | 147 941,00 | 139 766,00 |
Организация групп предшкольного образования для детей 5-7 лет во всех поселениях, где отсутствуют ДОУ |
2007-2009 | - | - | - | - |
Выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), состоящего на учете в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
2007-2009 | 2 993 608,50 | 920 799,50 | 1 017 824,30 | 1 054 984,70 |
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части оказания грантовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, выплаты денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2007-2009 | 142 062,00 | 47 354,00 | 47 354,00 | 47 354,00 |
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых, по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
2007-2009 | 146 244,60 | 45 344,80 | 48 791,00 | 52 108,80 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2007-2009 | 578 712,40 | 189 159,40 | 192 951,20 | 196 601,80 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2007-2009 | - | - | - | - |
Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования |
2007 | 39 400,00 | 39 400,00 | - | - |
Итого по подзадаче 1.4 | 4 502 092,00 | 1 556 415,20 | 1 454 861,50 | 1 490 815,30 | |
Подзадача 1.5. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|||||
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ |
2007-2009 | 134 242,05 | 43 606,80 | 47 707,61 | 42 927,64 |
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок за счет реализации краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 659 241,24 | 208 523,00 | 238 594,77 | 212 123,47 |
Укрепление материально-технической базы 51 учреждения дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
2007-2009 | 18 476,59 | 1 925,40 | 14 300,33 | 2 250,86 |
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования для одаренных сельских школьников |
2007-2009 | 65 333,50 | 20 161,98 | 21 789,61 | 23 381,91 |
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
2007-2009 | 70 164,30 | 21 867,20 | 23 354,50 | 24 942,60 |
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статей 28, 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
2007-2009 | 29 026,50 | 9 000,00 | 9 684,00 | 10 342,50 |
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
2007-2009 | 264 499,56 | 82 373,46 | 87 817,40 | 94 308,70 |
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2007-2009 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Итого по подзадаче 1.5 | 1 390 983,74 | 437 457,84 | 493 248,22 | 460 277,68 | |
Итого по задаче 1 | 19 335 066,03 | 6 220 272,50 | 6 393 539,35 | 6 721 254,18 | |
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений |
|||||
Установка в учреждениях образования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2007-2008 | 81 216,00 | 39 856,00 | 41 360,00 | - |
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007 -2009 годы |
2007-2009 | 86 688,00 | 18 144,00 | 24 528,00 | 44 016,00 |
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений |
2007-2009 | 1 503 289,98 | 105 874,58 | 718 287,50 | 679 127,90 |
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых образовательных учреждений за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2007-2008 | 35 000,00 | 17 000,00 | 18 000,00 | - |
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств Краевой адресной инвестиционной программы (включая средства федерального бюджета 13 000,0 тыс. рублей в 2007 году) |
2007-2009 | 1 718 664,25 | 472 014,60 | 514 673,20 | 731 976,45 |
Приобретение комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений края за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007 -2009 годы |
2007-2009 | 20 430,00 | - | - | 20 430,00 |
Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждения# края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 26 524,60 | - | - | 26 524,60 |
Приобретение оборудования и инвентаря для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений системы образования |
2007-2009 | 162 563,87 | 48 881,79 | 55 237,56 | 58 444,52 |
Итого по задаче 2 | 3 634 376,70 | 701 770,97 | 1 372 086,26 | 1 560 519,47 | |
Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования | - | ||||
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 12 предметам |
2007-2009 | 28 719,00 | 9 000,02 | 9 588,79 | 10 130,19 |
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
2007-2009 | 3 525,00 | 1 365,00 | 1 175,00 | 985,00 |
Итого по задаче 3 | 32 244,00 | 10 365,02 | 10 763,79 | 11 115,19 | |
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы |
|||||
Совершенствование способов планирования бюджетных расходов образовательных учреждений |
2007-2009 | - | - | - | - |
Переход на программно-целевой метод планирования бюджетов образовательных учреждений, предусматривающий увязку выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности |
2007-2009 | - | - | - | - |
Создание автономных учреждений для реализации образовательных программ |
2007-2009 | - | - | - | - |
Совершенствование механизмов дополнительных сборов, поступающих от родителей |
2007-2009 | - | - | - | - |
прочие | 2007-2009 | - | - | - | - |
Обеспечение выделения денежных средств на основе нормативного принципа на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края |
2007-2009 | 24 628 743,57 | 7 532 149,10 | 8 224 600,31 | 8 871 994,16 |
Обеспечение стабильного функционирования аппарата агентства образования и учреждений, обеспечивающих деятельность |
2007-2009 | 648 951,40 | 145 005,87 | 237 866,10 | 266 079,43 |
Обеспечение выделения средств на содержание специалистов по опеке | 59 785,00 | 59 785,00 | - | - | |
Итого по задаче 4 | 25 337 479,97 | 7 736 939,97 | 8 462 466,41 | 9 138 073,59 | |
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | |||||
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров |
2007-2009 | 389 123,92 | 154 423,76 | 122 353,41 | 112 346,75 |
Создание системы поддержки лучших педагогов в области воспитания и инновационной деятельности, включающей в себя: |
2007-2009 | 38 385,16 | 11 962,00 | 12 478,29 | 13 944,87 |
- процедуры и механизмы отбора и оценки кадрового ресурса (система профессиональных конкурсов - включая ПНПО, разработка и внедрение новых процедур аттестации кадров, участие гражданских институтов в аттестации педагогических и руководящих кадров, распределении ФСН образовательных учреждений); |
36 577,70 | 11 512,00 | 12 152,40 | 12 913,30 | |
- систему показателей результатов образовательной и профессиональной деятельности; |
2007 | 300,00 | 300,00 | - | - |
- систему показателей достижений учащихся; | 2007 | 100,00 | 100,00 | - | - |
- подготовку экспертов краевого образования | 2007-2009 | 1 407,46 | 50,00 | 325,89 | 1 031,57 |
Организация и систематизация управления кадровым потенциалом краевой системы образования. Проведение конкурса образовательных программ повышения квалификации с учетом изменения требований к качеству профессиональной деятельности работников образования с периодичностью проведения 1 раз в 3 года |
2007-2009 | 18 486,00 | 4 966,30 | 6 269,80 | 7 249,90 |
Обеспечение реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части организации проведения конкурса среди лучших учителей |
2007-2009 | 5 962,30 | 1 826,70 | 2 011,50 | 2 124,10 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
2007-2009 | 889 594,69 | 277 475,43 | 296 754,89 | 315 364,37 |
Итого по задаче 5 | 1 341 552,07 | 450 654,19 | 439 867,89 | 451 029,99 | |
Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями |
|||||
Разработка пакета рекомендаций по созданию и организации деятельности коллегиальных представительных органов управления общеобразовательными учреждениями |
2007-2009 | 570,00 | 200,00 | 270,00 | 100,00 |
Разработка и издание комплекта пособий под общим названием "Библиотека общественных управляющих общеобразовательным учреждением" |
2007-2009 | 1 600,80 | 200,80 | 700,00 | 700,00 |
Создание механизма включения общественных организаций и гражданских институтов края в процессы разработки и реализации краевой и муниципальной образовательной политики |
2007-2008 | 556,60 | 278,30 | 278,30 | - |
Итого по задаче 6 | 2 727,40 | 679,10 | 1 248,30 | 800,00 | |
Всего по программе | 49 683 446,17 | 15 120 681,75 | 16 679 972,00 | 17 882 792,42 |
Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта | Годы строительст- ва |
Остаток сметной стоимости, тыс.руб. |
Объем капитальных вложений (тыс. рублей) | ||||
2005 год (факт) |
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
Главный распорядитель: Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края | ||||||||
1 | пристройка к школе N 4 в г.Боготоле |
2000-2009 | 49 274,00 | 863,24 | 500,0 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
2 | школа на 400 учащихся в г.Енисейске |
1990-2009 | 429 491,00 | 127,50 | 2 500,00 | 25 000,0 | 35 000,00 | 61 500,00 |
3 |
лечебно-оздоровительный лагерь "Гагаринец" школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Ю.А.Гагарина "Дом детства" в г.Канске |
2007 |
31 064,00 |
2975,48 |
4958,30 |
1500,0 |
||
4 |
вспомогательный корпус краевой школы-интерната для глухих детей в г.Красноярске, 2006 |
2006 |
5 652,35 |
2 646,57 |
||||
5 |
реконструкция здания детского сада под кадетский корпус на 140 мест в г.Лесосибирске, 2005 |
2005 |
1 996,89 |
261,90 |
||||
6 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1" |
2008-2009 |
5 000,00 |
60 000,00 |
||||
7 | спецшкола-интернат в г.Назарово |
1992-2007 | 19 890,58 | 41 090,94 | 12 000,00 | |||
8 | школа на 22 класса в п.Абан, Абанский район |
1990-2008 | 132 414,00 | 2 297,07 | 14 997,13 | 75 165,62 | 36 500,00 | 36 000,00 |
9 |
школа в п.Таежный, Богучанский район (2-я очередь) |
2007 |
40 679,00 |
294,00 |
86142,37 |
16500,0 |
||
10 |
школа на 220 учащихся в п.Дрокино, Емельяновский район, 2005 |
1994-2005 |
30 474,61 |
976,02 |
||||
11 |
школа на 1296 учащихся в п.Подтесово, Енисейский район, 2006 |
1994-2006 |
13 212,51 |
4 571,71 |
||||
12 |
школа на 130 учащихся в с.Галанино, Казачинский район, 2005 |
1993-2006 |
20 166,29 |
3 591,53 |
||||
13 | школа с детским садом в п.Сереж, Назаровский район |
1996-2009 | 42 707,00 | 6 415,90 | 6 975,56 | 3500,0 | 10000,0 | 25000,0 |
14 |
школа на 162 учащихся в с. Большие Ключи, Рыбинский район |
1991-2006 |
1 501,31 |
15168,1 |
1000,0 |
|||
15 |
реконструкция детского сада-яслей на 90 мест под начальную школу на 80 учащихся в с.Межово, Саянский район, 2005 |
2005 |
4098,38 |
|||||
16 |
начальная школа на 9 классов в с.Сухобузимском (спортивный зал) |
2000-2007 |
8 957,00 |
1 988,09 |
6 989,28 |
2500,0 |
||
17 |
школа на 220 учащихся с наружными сетями, благоустройством и озеленением в п.Громадске, Уярский район |
1992-2007 |
26 228,00 |
24 882,29 |
24 998,97 |
26 489,00 |
||
18 |
школа на 264 учащихся в с.Новопятницком, Уярский район, 2006 |
2006 |
7 999,05 |
22 499,20 |
||||
19 |
школа на 200 учащихся в с.Шунеры, Шушенский район (- очередь), 2005 |
2006 |
13 556,02 |
796,05 |
||||
20 |
школа на 200 учащихся в с.Шунеры, Шушенский район (2-я очередь) |
2010 |
166212,72* |
20 000,00 |
40 000,00 |
|||
21 | реконструкция школы-интерната в г.Канске |
2008 | 229963,37* | 724,05 | 15,89 | 3 500,00 | 50 000,00 | |
22 |
специальная общеобразовательная школа-интернат (для слепых и слабовидящих детей) в г.Красноярске |
2007-2009 |
* |
|
2 078,69 |
15 000,00 |
30 000,00 |
93 000,00 |
23 |
реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Ермолаево, Березовский район |
2008-2010 |
146976,95* |
548,96 |
202,28 |
20 000,00 |
30 000,00 |
|
24 |
реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Григорьевка, Ермаковский район |
2010 |
133634* |
130,00 |
1 213,70 |
500,00 |
25 000,00 |
52 000,00 |
25 | школа в с.Новониколаевка, Иланский район |
2000-2008 | 120 384,00 | 7 499,89 | 15 000,00 | 65 500,00 | 55 200,00 | |
26 |
реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Моторское, Каратузский район |
2008-2010 |
116792,51* |
543,27 |
14,23 |
500,00 |
20 000,00 |
42 917,45 |
27 |
реконструкция Дома культуры под культурно-образовательный центр в с.Можарка, Курагинский район |
2008-2010 |
53001,04* |
226,52 |
600,00 |
500,00 |
20 000,00 |
15 000,00 |
28 |
средняя школа в с.Сухобузимском, Сухобузимский район |
2004-2010 |
244 301,00 |
2 054,70 |
6 971,00 |
25 000,00 |
15 000,00 |
60 000,00 |
29 |
реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Павловщина, Сухобузимский район |
2008-2010 |
94901,94* |
266,63 |
964,60 |
20 000,00 |
25 000,00 |
|
30 |
школа на 200 мест с реконструкцией инженерного обеспечения на территории детской воспитательной колонии в г.Канске |
9 000,00 |
2 625,00 |
|||||
31 |
реконструкция краевого государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" в г.Дивногорске |
2009 |
73 032,12 |
719,10 |
500,00 |
9 473,15 |
63 559,00 |
|
32 |
школа на 320 мест в п.Первомайск, Мотыгинский район |
1990-2009 |
53 987,00 |
1 328,77 |
800,00 |
16 000,00 |
45 000,00 |
|
33 | школа на 275 учащихся в с.Тины, Нижнеингашский район |
2008-2011 | 2 100,00 | 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
34 |
школа на 130 учащихся в с.Ворогово, Туруханский район |
1994-2008 |
61 736,00 |
4 980,35 |
18 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
|
35 |
школа в с.Момотово, Казачинский район (2-я очередь - интернат) |
2007-2010 |
119833,68* |
6 973,18 |
80 000,00 |
1 000,00 |
15 000,00 |
|
36 | школа в д.Лакино, Большемуртинский район |
2009-2011 | 2 260,00 | 500,00 | 15 000,00 | |||
37 | школа в п. Нижняя Пойма, Нижнеингашский район |
2008-2011 | 170000* | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
38 |
детское дошкольное учреждение комбинированного вида на 164 места, ул.Щорса, 25б, г.Дудинка |
2007 |
70 000,00 |
|||||
39 |
Дошкольное образовательное учреждение в 7-м мкр. г.Лесосибирска (2-й пусковой комплекс по объекту "школа на 1296 мест в 7-м мкр. г.Лесосибирска" (незавершенное строительство) |
2009 |
1 000,00 |
16 000,00 |
||||
40 | школа в с. Усть-Яруль, Ирбейский район |
2009-2011 | 3 000,00 | 20 000,00 | ||||
41 | школа на 120 учащихся, ст.Кемчуг, Козульский район |
2010-2011 | 3 000,00 | |||||
42 | школа в с.Кордово, Курагинский район |
2011-2012 | ||||||
43 | школа в с. Н.Куряты, Каратузский район |
2010-2012 | ||||||
44 | школа на 192 учащихся в п.Майское, Енисейский район |
2011-2012 | ||||||
45 | реконструкция школы в п.Филимоново, Канский район |
2011-2012 | ||||||
46 |
пристройка к школе в п.Новоангарск, Мотыгинский район |
2011-2012 | ||||||
47 | школа в п.Высокогорский, Енисейский район |
2010-2012 | 3 000,00 | |||||
48 | школа в п.Мина, Партизанский район |
2010-2012 | 3 000,00 | |||||
49 |
школа на 784 учащихся в мкр.Северный в г.Канске (вторая очередь) |
2008 |
4 000,00 |
|||||
Главный распорядитель: Федеральное агентство по образованию | ||||||||
50 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1" (программа "Дети России") |
1992-2009 |
5 000,00 |
8 000,00 |
13 000,00 |
|||
Итого | 183 522,34 | 293 813,66 | 474 014,62 | 517 673,15 | 736 976,45 | |||
в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | - | - | |||
краевой бюджет | 178 522,34 | 285 813,66 | 461 014,62 | 517 673,15 | 736 976,45 |
* Остаток сметной стоимости ориентировочный в связи с корректировкой (изготовлением) проектно-сметной документацией.#
Таблица 5
Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы "Развитие общего образования
Красноярского края на период до 2009 года"
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам | |||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Всего | 88 144 417,69 | 26 935 823,66 | 29 540 696,80 | 31 667 897,23 |
в том числе | - | |||
федеральный бюджет | 216 261,30 | 49 112,00 | 81 059,7 | 86 089,6 |
краевой бюджет | 49 683 446,17 | 15 120 681,75 | 16 679 972,00 | 17 882 792,42 |
из них внебюджетные источники | 244 500,01 | 122 371,51 | 70 220,90 | 51 907,60 |
бюджеты муниципальных образований |
38 244 710,22 |
11 766 029,91 |
12 779 665,10 |
13 699 015,21 |
Из них капитальные вложения | 8 141 090,49 | 2 331 806,84 | 2 799 858,23 | 3 009 425,42 |
федеральный бюджет | - | - | - | - |
краевой бюджет | 5 446 431,90 | 1 433 587,31 | 1 901 638,70 | 2 111 205,89 |
из них внебюджетные источники | 6 906,48 | 6 906,48 | - | - |
бюджеты муниципальных образований |
2 694 658,59 |
898 219,53 |
898 219,53 |
898 219,53 |
Таблица 6
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Итого по программе | 49 683 446,17 | 15 120 681,75 | 16 679 972,00 | 17 882 792,42 |
в том числе: |
||||
200 Расходы |
45 727 422,11 |
13 905 859,33 |
15 452 052,10 |
16 369 510,68 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 944 190,22 |
1 773 973,59 |
2 005 942,70 |
2 164 273,93 |
211 Заработная плата | 4 665 384,63 | 1 392 501,82 | 1 574 216,40 | 1 698 666,41 |
212 Прочие выплаты | 63 310,10 | 18 747,80 | 21 558,00 | 23 004,30 |
213 Начисления на оплату труда | 1 215 495,49 | 362 723,97 | 410 168,30 | 442 603,22 |
220 Приобретение услуг | 2 560 867,36 | 689 996,22 | 961 370,05 | 909 501,09 |
221 Услуги связи | 50 248,24 | 13 271,94 | 17 914,30 | 19 062,00 |
222 Транспортные услуги | 71 091,40 | 20 250,91 | 25 630,40 | 25 210,09 |
223 Коммунальные услуги | 610 743,57 | 187 170,97 | 204 829,30 | 218 743,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7 860,50 |
2 668,80 |
2 545,50 |
2 646,20 |
225 Услуги по содержанию имущества | 1 044 565,82 | 198 297,99 | 454 314,30 | 391 953,53 |
в том числе капитальные расходы | 765 683,78 | 125 242,58 | 354 513,90 | 285 927,30 |
226 Прочие услуги | 776 357,83 | 268 335,61 | 256 136,25 | 251 885,97 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
34 346 879,49 |
10 513 840,90 |
11 538 219,55 |
12 294 819,04 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
34 346 879,49 |
10 513 840,90 |
11 538 219,55 |
12 294 819,04 |
260 Социальное обеспечение | 2 386 442,96 | 739 795,16 | 796 251,30 | 850 396,50 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 386 442,96 |
739 795,16 |
796 251,30 |
850 396,50 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 489 042,08 | 188 253,46 | 150 268,50 | 150 520,12 |
300 Поступление нефинансовых активов | 3 956 024,06 | 1 214 822,42 | 1 227 919,90 | 1 513 281,74 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 2 611 948,24 | 795 590,15 | 779 057,90 | 1 037 300,19 |
в том числе строительство и реконструкция |
1 538 214,59 |
429 362,43 |
460 372,18 |
648 479,98 |
приобретение оборудования | 879 400,65 | 266 894,72 | 273 685,72 | 338 820,21 |
приобретение учебников | 194 333,00 | 99 333,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 344 075,82 |
419 232,27 |
448 862,00 |
475 981,55 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 6.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Итого по программе | 49 438 946,16 | 14 998 310,24 | 16 609 751,10 | 17 830 884,82 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 45 524 860,23 | 13 805 548,45 | 15 392 479,20 | 16 326 832,58 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 903 947,17 |
1 757 386,04 |
1 993 481,30 |
2 153 079,83 |
211 Заработная плата | 4 633 932,95 | 1 379 484,14 | 1 564 499,70 | 1 689 949,11 |
212 Прочие выплаты | 62 726,80 | 18 556,40 | 21 359,00 | 22 811,40 |
213 Начисления на оплату труда | 1 207 287,42 | 359 345,50 | 407 622,60 | 440 319,32 |
220 Приобретение услуг | 2 419 335,48 | 615 426,24 | 921 169,85 | 882 739,39 |
221 Услуги связи | 48 306,68 | 12 382,18 | 17 371,60 | 18 552,90 |
222 Транспортные услуги | 64 781,29 | 17 485,70 | 23 615,30 | 23 680,29 |
223 Коммунальные услуги | 610 359,47 | 187 046,67 | 204 696,70 | 218 616,10 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7 571,00 |
2 590,10 |
2 437,10 |
2 543,80 |
225 Услуги по содержанию имущества | 1 030 489,13 | 192 987,40 | 449 805,50 | 387 696,23 |
в том числе капитальные расходы | 765 683,78 | 125 242,58 | 354 513,90 | 285 927,30 |
226 Прочие услуги | 657 827,91 | 202 934,19 | 223 243,65 | 231 650,07 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
34 346 879,49 |
10 513 840,90 |
11 538 219,55 |
12 294 819,04 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
34 346 879,49 |
10 513 840,90 |
11 538 219,55 |
12 294 819,04 |
260 Социальное обеспечение | 2 386 442,96 | 739 795,16 | 796 251,30 | 850 396,50 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 386 442,96 |
739 795,16 |
796 251,30 |
850 396,50 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 468 255,13 | 179 100,11 | 143 357,20 | 145 797,82 |
300 Поступление нефинансовых активов | 3 914 085,93 | 1 192 761,79 | 1 217 271,90 | 1 504 052,24 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 2 607 390,74 | 791 032,65 | 779 057,90 | 1 037 300,19 |
в том числе строительство и реконструкция |
1 538 214,59 |
429 362,43 |
460 372,18 |
648 479,98 |
приобретение оборудования | 874 843,15 | 262 337,22 | 273 685,72 | 338 820,21 |
приобретение учебников | 194 333,00 | 99 333,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 306 695,19 |
401 729,14 |
438 214,00 |
466 752,05 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 6.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета |
Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Итого по программе | 244 500,01 | 122 371,51 | 70 220,90 | 51 907,60 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 202 561,88 | 100 310,88 | 59 572,90 | 42 678,10 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
40 243,05 |
16 587,55 |
12 461,40 |
11 194,10 |
211 Заработная плата | 31 451,68 | 13 017,68 | 9 716,70 | 8 717,30 |
212 Прочие выплаты | 583,30 | 191,40 | 199,00 | 192,90 |
213 Начисления на оплату труда | 8 208,07 | 3 378,47 | 2 545,70 | 2 283,90 |
220 Приобретение услуг | 141 531,88 | 74 569,98 | 40 200,20 | 26 761,70 |
221 Услуги связи | 1 941,56 | 889,76 | 542,70 | 509,10 |
222 Транспортные услуги | 6 310,11 | 2 765,21 | 2 015,10 | 1 529,80 |
223 Коммунальные услуги | 384,10 | 124,30 | 132,60 | 127,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
289,50 |
78,70 |
108,40 |
102,40 |
225 Услуги по содержанию имущества | 14 076,69 | 5 310,59 | 4 508,80 | 4 257,30 |
в том числе капитальные расходы | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 118 529,92 | 65 401,42 | 32 892,60 | 20 235,90 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 20 786,95 | 9 153,35 | 6 911,30 | 4 722,30 |
300 Поступление нефинансовых активов | 41 938,13 | 22 060,63 | 10 648,00 | 9 229,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 4 557,50 | 4 557,50 | - | - |
в том числе строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
приобретение оборудования | 4 557,50 | 4 557,50 | - | - |
приобретение учебников | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
37 380,63 |
17 503,13 |
10 648,00 |
9 229,50 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов. | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 7
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
Итого по задаче | 19 335 066,03 | 6 220 272,50 | 6 393 539,35 | 6 721 254,18 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 17 342 552,58 | 5 556 747,96 | 5 761 665,64 | 6 024 138,98 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 4 514 715,06 | 1 384 228,36 | 1 509 630,30 | 1 620 856,40 |
211 Заработная плата | 3 543 818,75 | 1 086 477,25 | 1 184 970,30 | 1 272 371,20 |
212 Прочие выплаты | 46 673,30 | 14 475,10 | 15 570,90 | 16 627,30 |
213 Начисления на оплату труда | 924 223,01 | 283 276,01 | 309 089,10 | 331 857,90 |
220 Приобретение услуг | 1 428 370,19 | 420 099,11 | 497 738,40 | 510 532,68 |
221 Услуги связи | 26 640,74 | 8 293,44 | 8 875,30 | 9 472,00 |
222 Транспортные услуги | 41 904,28 | 12 905,79 | 14 771,60 | 14 226,89 |
223 Коммунальные услуги | 543 284,18 | 166 316,98 | 182 285,90 | 194 681,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7 086,40 |
2 442,60 |
2 274,10 |
2 369,70 |
225 Услуги по содержанию имущества | 263 920,72 | 61 379,49 | 104 078,10 | 98 463,13 |
в том числе капитальные расходы | 27 393,80 | 2 368,00 | 18 226,40 | 6 799,40 |
226 Прочие услуги | 545 533,87 | 168 760,81 | 185 453,40 | 191 319,66 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
8 643 492,32 |
2 863 906,80 |
2 847 731,24 |
2 931 854,28 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
8 643 492,32 |
2 863 906,80 |
2 847 731,24 |
2 931 854,28 |
260 Социальное обеспечение | 2 361 913,66 | 732 189,56 | 788 067,70 | 841 656,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению | 2 361 913,66 | 732 189,56 | 788 067,70 | 841 656,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 394 061,35 | 156 324,13 | 118 498,00 | 119 239,22 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 992 513,45 | 663 524,54 | 631 873,71 | 697 115,20 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 725 805,37 | 270 567,73 | 208 749,90 | 246 487,74 |
в том числе строительство и реконструкция | 79 900,00 | 37 500,00 | 20 350,00 | 22 050,00 |
приобретение оборудования | 451 572,37 | 133 734,73 | 143 399,90 | 174 437,74 |
приобретение учебников | 194 333,00 | 99 333,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 266 708,08 | 392 956,81 | 423 123,81 | 450 627,46 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 7.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
Итого по задаче | 19 322 016,14 | 6 210 995,21 | 6 391 672,05 | 6 719 348,88 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 17 336 154,17 | 5 552 731,95 | 5 760 474,44 | 6 022 947,78 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 4 511 808,76 | 1 381 950,66 | 1 509 316,00 | 1 620 542,10 |
211 Заработная плата | 3 541 574,64 | 1 084 683,14 | 1 184 745,30 | 1 272 146,20 |
212 Прочие выплаты | 46 588,70 | 14 451,10 | 15 540,60 | 16 597,00 |
213 Начисления на оплату труда | 923 645,42 | 282 816,42 | 309 030,10 | 331 798,90 |
220 Приобретение услуг | 1 425 592,40 | 418 810,92 | 496 993,60 | 509 787,88 |
221 Услуги связи | 26 475,13 | 8 211,83 | 8 833,30 | 9 430,00 |
222 Транспортные услуги | 41 496,59 | 12 744,10 | 14 648,60 | 14 103,89 |
223 Коммунальные услуги | 543 284,18 | 166 316,98 | 182 285,90 | 194 681,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 7 082,40 | 2 438,60 | 2 274,10 | 2 369,70 |
225 Услуги по содержанию имущества | 263 390,13 | 61 124,50 | 103 940,30 | 98 325,33 |
в том числе капитальные расходы | 27 393,80 | 2 368,00 | 18 226,40 | 6 799,40 |
226 Прочие услуги | 543 863,97 | 167 974,91 | 185 011,40 | 190 877,66 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
8 643 492,32 |
2 863 906,80 |
2 847 731,24 |
2 931 854,28 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
8 643 492,32 |
2 863 906,80 |
2 847 731,24 |
2 931 854,28 |
260 Социальное обеспечение | 2 361 913,66 | 732 189,56 | 788 067,70 | 841 656,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | 2 361 913,66 | 732 189,56 | 788 067,70 | 841 656,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 393 347,03 | 155 874,01 | 118 365,90 | 119 107,12 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 985 861,97 | 658 263,26 | 631 197,61 | 696 401,10 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 724 863,77 | 269 626,13 | 208 749,90 | 246 487,74 |
в том числе строительство и реконструкция | 79 900,00 | 37 500,00 | 20 350,00 | 22 050,00 |
приобретение оборудования | 450 630,77 | 132 793,13 | 143 399,90 | 174 437,74 |
приобретение учебников | 194 333,00 | 99 333,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 260 998,20 | 388 637,13 | 422 447,71 | 449 913,36 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 7.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений | ||||
Итого по задаче | 13 049,89 | 9 277,29 | 1 867,30 | 1 905,30 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 6 398,41 | 4 016,01 | 1 191,20 | 1 191,20 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 906,30 | 2 277,70 | 314,30 | 314,30 |
211 Заработная плата | 2 244,11 | 1 794,11 | 225,00 | 225,00 |
212 Прочие выплаты | 84,60 | 24,00 | 30,30 | 30,30 |
213 Начисления на оплату труда | 577,59 | 459,59 | 59,00 | 59,00 |
220 Приобретение услуг | 2 777,79 | 1 288,19 | 744,80 | 744,80 |
221 Услуги связи | 165,61 | 81,61 | 42,00 | 42,00 |
222 Транспортные услуги | 407,69 | 161,69 | 123,00 | 123,00 |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4,00 |
4,00 |
- |
- |
225 Услуги по содержанию имущества | 530,59 | 254,99 | 137,80 | 137,80 |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 1 669,90 | 785,90 | 442,00 | 442,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | |||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 714,32 | 450,12 | 132,10 | 132,10 |
300 Поступление нефинансовых активов | 6 651,48 | 5 261,28 | 676,10 | 714,10 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 941,60 | 941,60 | - | - |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | 941,60 | 941,60 | - | - |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 709,88 | 4 319,68 | 676,10 | 714,10 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 8
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений | ||||
Итого по задаче | 3 634 376,70 | 701 770,97 | 1 372 086,26 | 1 560 519,47 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 1 753 148,58 | 180 874,58 | 802 175,50 | 770 098,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | |||
212 Прочие выплаты | - | |||
213 Начисления на оплату труда | - | |||
220 Приобретение услуг | 738 289,98 | 122 874,58 | 336 287,50 | 279 127,90 |
221 Услуги связи | - | |||
222 Транспортные услуги | - | |||
223 Коммунальные услуги | - | |||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|||
225 Услуги по содержанию имущества | 738 289,98 | 122 874,58 | 336 287,50 | 279 127,90 |
в том числе капитальные расходы | 738 289,98 | 122 874,58 | 336 287,50 | 279 127,90 |
226 Прочие услуги | - | - | - | - |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
1 014 858,60 |
58 000,00 |
465 888,00 |
490 970,60 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 014 858,60 |
58 000,00 |
465 888,00 |
490 970,60 |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | |||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | - | |||
300 Поступление нефинансовых активов | 1 881 228,12 | 520 896,39 | 569 910,76 | 790 420,97 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 1 881 228,12 | 520 896,39 | 569 910,76 | 790 420,97 |
в том числе строительство и реконструкция | 1 458 314,59 | 391 862,43 | 440 022,18 | 626 429,98 |
приобретение оборудования | 422 913,53 | 129 033,96 | 129 888,58 | 163 990,99 |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | |||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | |||
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 9
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования | ||||
Итого по задаче | 32 244,00 | 10 365,02 | 10 763,79 | 11 115,19 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 30 098,00 | 9 557,50 | 10 096,50 | 10 444,00 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 373,90 | 844,20 | 849,30 | 680,40 |
211 Заработная плата | 1 881,40 | 669,10 | 673,10 | 539,20 |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | 492,50 | 175,10 | 176,20 | 141,20 |
220 Приобретение услуг | 27 724,10 | 8 713,30 | 9 247,20 | 9 763,60 |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 27 724,10 | 8 713,30 | 9 247,20 | 9 763,60 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | |||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | - | |||
300 Поступление нефинансовых активов | 2 146,00 | 807,52 | 667,29 | 671,19 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 1 105,00 | 485,00 | 320,00 | 300,00 |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | 1 105,00 | 485,00 | 320,00 | 300,00 |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | |||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 041,00 | 322,52 | 347,29 | 371,19 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 10
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
Итого по задаче | 25 337 479,97 | 7 736 939,97 | 8 462 466,41 | 9 138 073,59 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 25 307 708,87 | 7 728 631,77 | 8 452 050,11 | 9 127 026,99 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 549 930,97 | 119 684,04 | 202 067,10 | 228 179,83 |
211 Заработная плата | 432 745,48 | 94 551,17 | 158 805,50 | 179 388,81 |
212 Прочие выплаты | 4 919,80 | 628,40 | 2 075,10 | 2 216,30 |
213 Начисления на оплату труда | 112 265,69 | 24 504,47 | 41 186,50 | 46 574,72 |
220 Приобретение услуг | 67 203,23 | 16 171,73 | 24 775,20 | 26 256,30 |
221 Услуги связи | 15 912,63 | 2 543,83 | 6 478,80 | 6 890,00 |
222 Транспортные услуги | 18 673,00 | 3 385,10 | 7 399,50 | 7 888,40 |
223 Коммунальные услуги | 4 566,70 | 1 417,20 | 1 524,90 | 1 624,60 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
285,50 |
74,70 |
108,40 |
102,40 |
225 Услуги по содержанию имущества | 4 688,80 | 1 449,60 | 1 571,70 | 1 667,50 |
в том числе капитальные расходы | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 23 076,60 | 7 301,30 | 7 691,90 | 8 083,40 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
24 688 528,57 |
7 591 934,10 |
8 224 600,31 |
8 871 994,16 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
24 688 528,57 |
7 591 934,10 |
8 224 600,31 |
8 871 994,16 |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 2 046,10 | 841,90 | 607,50 | 596,70 |
300 Поступление нефинансовых активов | 29 771,10 | 8 308,20 | 10 416,30 | 11 046,60 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 100,00 | 100,00 | - | - |
в том числе строительство и реконструкция | - | - | - | - |
приобретение оборудования | 100,00 | 100,00 | - | - |
приобретение учебников | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 29 671,10 | 8 208,20 | 10 416,30 | 11 046,60 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 10.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
Итого по задаче | 25 320 372,20 | 7 729 549,20 | 8 457 470,41 | 9 133 352,59 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 25 292 635,60 | 7 722 034,30 | 8 447 692,31 | 9 122 908,99 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 542 947,28 | 116 565,85 | 200 079,70 | 226 301,73 |
211 Заработная плата | 427 218,46 | 92 083,65 | 157 232,50 | 177 902,31 |
212 Прочие выплаты | 4 911,10 | 624,20 | 2 072,80 | 2 214,10 |
213 Начисления на оплату труда | 110 817,72 | 23 858,00 | 40 774,40 | 46 185,32 |
220 Приобретение услуг | 60 660,55 | 13 381,45 | 22 845,90 | 24 433,20 |
221 Услуги связи | 14 847,35 | 2 004,85 | 6 208,20 | 6 634,30 |
222 Транспортные услуги | 18 240,40 | 3 177,50 | 7 283,80 | 7 779,10 |
223 Коммунальные услуги | 4 473,90 | 1 387,20 | 1 492,60 | 1 594,10 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 Услуги по содержанию имущества | 4 101,50 | 1 259,70 | 1 367,40 | 1 474,40 |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 18 997,40 | 5 552,20 | 6 493,90 | 6 951,30 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
24 688 528,57 |
7 591 934,10 |
8 224 600,31 |
8 871 994,16 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
24 688 528,57 |
7 591 934,10 |
8 224 600,31 |
8 871 994,16 |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 499,20 | 152,90 | 166,40 | 179,90 |
300 Поступление нефинансовых активов | 27 736,60 | 7 514,90 | 9 778,10 | 10 443,60 |
310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | - | |||
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | |||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 27 736,60 | 7 514,90 | 9 778,10 | 10 443,60 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 10.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы | ||||
Итого по задаче | 17 107,77 | 7 390,77 | 4 996,00 | 4 721,00 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 15 073,27 | 6 597,47 | 4 357,80 | 4 118,00 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 6 983,69 | 3 118,19 | 1 987,40 | 1 878,10 |
211 Заработная плата | 5 527,02 | 2 467,52 | 1 573,00 | 1 486,50 |
212 Прочие выплаты | 8,70 | 4,20 | 2,30 | 2,20 |
213 Начисления на оплату труда | 1 447,97 | 646,47 | 412,10 | 389,40 |
220 Приобретение услуг | 6 542,68 | 2 790,28 | 1 929,30 | 1 823,10 |
221 Услуги связи | 1 065,28 | 538,98 | 270,60 | 255,70 |
222 Транспортные услуги | 432,60 | 207,60 | 115,70 | 109,30 |
223 Коммунальные услуги | 92,80 | 30,00 | 32,30 | 30,50 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
285,50 |
74,70 |
108,40 |
102,40 |
225 Услуги по содержанию имущества | 587,30 | 189,90 | 204,30 | 193,10 |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 4 079,20 | 1 749,10 | 1 198,00 | 1 132,10 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 1 546,90 | 689,00 | 441,10 | 416,80 |
300 Поступление нефинансовых активов | 2 034,50 | 793,30 | 638,20 | 603,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 100,00 | 100,00 | - | - |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | 100,00 | 100,00 | - | - |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | |||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 934,50 | 693,30 | 638,20 | 603,00 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 11
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
Итого по задаче | 1 341 552,07 | 450 654,19 | 439 867,89 | 451 029,99 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 1 291 186,68 | 429 368,42 | 424 816,05 | 437 002,21 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 877 170,29 | 269 216,99 | 293 396,00 | 314 557,30 |
211 Заработная плата | 686 939,00 | 210 804,30 | 229 767,50 | 246 367,20 |
212 Прочие выплаты | 11 717,00 | 3 644,30 | 3 912,00 | 4 160,70 |
213 Начисления на оплату труда | 178 514,29 | 54 768,39 | 59 716,50 | 64 029,40 |
220 Приобретение услуг | 296 552,46 | 121 458,40 | 92 073,45 | 83 020,61 |
221 Услуги связи | 7 694,87 | 2 434,67 | 2 560,20 | 2 700,00 |
222 Транспортные услуги | 10 514,12 | 3 960,02 | 3 459,30 | 3 094,80 |
223 Коммунальные услуги | 62 892,69 | 19 436,79 | 21 018,50 | 22 437,40 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
488,60 |
151,50 |
163,00 |
174,10 |
225 Услуги по содержанию имущества | 37 666,32 | 12 594,32 | 12 377,00 | 12 695,00 |
в том числе капитальные расходы | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 177 295,86 | 82 881,10 | 52 495,45 | 41 919,31 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
260 Социальное обеспечение | 24 529,30 | 7 605,60 | 8 183,60 | 8 740,10 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению | 24 529,30 | 7 605,60 | 8 183,60 | 8 740,10 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 Прочие расходы | 92 934,63 | 31 087,43 | 31 163,00 | 30 684,20 |
300 Поступление нефинансовых активов | 50 365,39 | 21 285,77 | 15 051,84 | 14 027,78 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 3 709,75 | 3 541,03 | 77,24 | 91,48 |
в том числе строительство и реконструкция | - | - | - | - |
приобретение оборудования | 3 709,75 | 3 541,03 | 77,24 | 91,48 |
приобретение учебников | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 46 655,64 | 17 744,74 | 14 974,60 | 13 936,30 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
Таблица 11.1
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
Итого по задаче | 1 127 209,72 | 344 950,74 | 376 510,29 | 405 748,69 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 1 110 096,48 | 339 671,02 | 370 792,15 | 399 633,31 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 846 817,23 | 258 025,33 | 283 236,30 | 305 555,60 |
211 Заработная плата | 663 258,45 | 202 048,25 | 221 848,80 | 239 361,40 |
212 Прочие выплаты | 11 227,00 | 3 481,10 | 3 745,60 | 4 000,30 |
213 Начисления на оплату труда | 172 331,78 | 52 495,98 | 57 641,90 | 62 193,90 |
220 Приобретение услуг | 164 341,05 | 50 966,89 | 54 547,35 | 58 826,81 |
221 Услуги связи | 6 984,20 | 2 165,50 | 2 330,10 | 2 488,60 |
222 Транспортные услуги | 5 044,30 | 1 564,10 | 1 682,90 | 1 797,30 |
223 Коммунальные услуги | 62 601,39 | 19 342,49 | 20 918,20 | 22 340,70 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 488,60 | 151,50 | 163,00 | 174,10 |
225 Услуги по содержанию имущества | 24 707,52 | 7 728,62 | 8 210,30 | 8 768,60 |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 64 515,04 | 20 014,68 | 21 242,85 | 23 257,51 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
260 Социальное обеспечение | 24 529,30 | 7 605,60 | 8 183,60 | 8 740,10 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | 24 529,30 | 7 605,60 | 8 183,60 | 8 740,10 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 74 408,90 | 23 073,20 | 24 824,90 | 26 510,80 |
300 Поступление нефинансовых активов | 17 113,24 | 5 279,72 | 5 718,14 | 6 115,38 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 193,85 | 25,13 | 77,24 | 91,48 |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | 193,85 | 25,13 | 77,24 | 91,48 |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 16 919,39 | 5 254,59 | 5 640,90 | 6 023,90 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 11.2
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли | ||||
Итого по задаче | 214 342,35 | 105 703,45 | 63 357,60 | 45 281,30 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 181 090,20 | 89 697,40 | 54 023,90 | 37 368,90 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 30 353,06 | 11 191,66 | 10 159,70 | 9 001,70 |
211 Заработная плата | 23 680,55 | 8 756,05 | 7 918,70 | 7 005,80 |
212 Прочие выплаты | 490,00 | 163,20 | 166,40 | 160,40 |
213 Начисления на оплату труда | 6 182,51 | 2 272,41 | 2 074,60 | 1 835,50 |
220 Приобретение услуг | 132 211,41 | 70 491,51 | 37 526,10 | 24 193,80 |
221 Услуги связи | 710,67 | 269,17 | 230,10 | 211,40 |
222 Транспортные услуги | 5 469,82 | 2 395,92 | 1 776,40 | 1 297,50 |
223 Коммунальные услуги | 291,30 | 94,30 | 100,30 | 96,70 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 Услуги по содержанию имущества | 12 958,80 | 4 865,70 | 4 166,70 | 3 926,40 |
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 112 780,82 | 62 866,42 | 31 252,60 | 18 661,80 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
- |
- |
- |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению | - | |||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | 18 525,73 | 8 014,23 | 6 338,10 | 4 173,40 |
300 Поступление нефинансовых активов | 33 252,15 | 16 006,05 | 9 333,70 | 7 912,40 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 3 515,90 | 3 515,90 | - | - |
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | 3 515,90 | 3 515,90 | - | - |
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 29 736,25 | 12 490,15 | 9 333,70 | 7 912,40 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Таблица 12
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года"
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(за счет средств краевого бюджета) (тыс. рублей)
Статья экономической классификации расходов бюджета | Всего | Объем финансирования | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями | ||||
Итого по задаче | 2 727,40 | 679,10 | 1 248,30 | 800,00 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 2 727,40 | 679,10 | 1 248,30 | 800,00 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | |||
212 Прочие выплаты | - | |||
213 Начисления на оплату труда | - | |||
220 Приобретение услуг | 2 727,40 | 679,10 | 1 248,30 | 800,00 |
221 Услуги связи | - | |||
222 Транспортные услуги | - | |||
223 Коммунальные услуги | - | |||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|||
225 Услуги по содержанию имущества | - | |||
в том числе капитальные расходы | - | |||
226 Прочие услуги | 2 727,40 | 679,10 | 1 248,30 | 800,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
- |
|||
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
262 Пособия по социальной помощи населению |
- |
|||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
290 Прочие расходы | - | |||
300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - |
310 Увеличение стоимости основных средств | - | |||
в том числе строительство и реконструкция | - | |||
приобретение оборудования | - | |||
приобретение учебников | - | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
|||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | |||
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
|||
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на период до 2009 года" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 30(182)/1
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26 декабря 2008 г. N 580-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1128-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.