Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы"

Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" (прилагается).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):

обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;

довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2007-2009 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы".

4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, находящимися на территории муниципального образования.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В.Кузнецова.

7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края -

Председатель Совета

администрации края

А.Г.Хлопонин

Ведомственная целевая программа
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2007-2009 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 690-Р)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2007-2009 годы

Наименование        ведомственная     целевая     программа     "Развитие

ведомственной       профессионального образования  Красноярского края" на

целевой программы   2007-2009 годы (далее - программа)

Основание для       постановление Совета администрации Красноярского края

разработки          от  28.10.2005  N  285-п  "Об  утверждении  программы

программы           реформирования  региональных  финансов  Красноярского

                    края на 2006-2007 годы"

                    постановление Совета администрации Красноярского края

                    от  28.06.06  N   179-п   "Об     утверждении Порядка

                    разработки, утверждения  и  реализации  ведомственных

                    целевых    программ     и     перечня     показателей

                    результативности деятельности органов  исполнительной

                    власти края"

Орган               агентство  профессионального  образования   и   науки

исполнительной      администрации Красноярского края (далее - агентство)

власти края

Цель программы      повышение эффективности профессионального образования

                    в  обеспечении  отраслей  экономики   востребованными

                    кадрами и  поддержка    профессиональной  мобильности

                    населения края

Задачи программы    1. Приведение объемов и направлений  профессиональной

                    подготовки  и  переподготовки    в     соответствие с

                    кадровыми потребностями развивающейся экономики

                    2.  Изменение  содержания  и  качества   подготовки с

                    учетом требований работодателей

                    3.Создание      социально-образовательной      среды,

                    привлекательной для молодежи

                    4.  Повышение  эффективности  управления  на   основе

                    внедрения  государственно-общественных   механизмов и

                    современных экономических отношений,  ориентированных

                    на результат

                    5.   Укрепление   материально-технической      базы и

                    реструктуризация     краевой     сети      учреждений

                    профессионального образования

Основные            увеличение  доли  программ,  содержащих  региональный

показатели          компонент, согласованный с работодателями, с  2,1%  в

результативности    2005 году до 38% в 2009 году;

программы           увеличение  доли  выпускников  с  повышенным  уровнем

                    квалификации  от  общего  количества   выпускников  с

                    20,5% в 2005 году до 32% в 2009 году;

                    увеличение доли учащихся, имеющих  трудовой  стаж  по

                    специальности на момент выпуска, с 5% в 2005 году  до

                    10% в 2009 году;

                    снижение  удельного   веса   выпускников   учреждений

                    начального и среднего  профессионального  образования

                    (далее - учреждений НПО, СПО),  зарегистрированных  в

                    качестве   безработных,    от    общей    численности

                    выпускников, с 12,4% в 2005 году до 7,6% в 2009 году;

                    увеличение  доли  учащихся  и  студентов,  охваченных

                    дополнительным образованием, с 34,2% в 2005  году  до

                    50% в 2009 году;

                    снижение удельного веса  правонарушений,  совершенных

                    учащимися и студентами учреждений НПО и СПО, с 1,7% в

                    2005 году до 1,4% в 2009 году;

                    увеличение  доли  взрослого   населения,   прошедшего

                    профессиональную    переподготовку    и     повышение

                    квалификации в  учреждениях  НПО  и  СПО,  от  общего

                    контингента обучающихся на бюджетной основе, с 50%  в

                    2005 году до 67% к 2009 году;

                    увеличение доли  мастеров,  прошедших   стажировки на

                    предприятиях и организациях  с  целью  повышения  или

                    подтверждения разряда, с 0,6% в 2005 году  до   14% в

                    2009 году;

                    обновление     материально-технической     базы     в

                    15 учреждениях НПО, СПО.

2.1. Цель и задачи деятельности агентства в рамках реализации
Программы

Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения края.

Задачи:

приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики;

изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей;

создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи;

повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат;

укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края, составляет 6 649 785,95 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 1 815 438,40 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 176 355,40 тыс.руб. В 2008 году - 2 353 963,10 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 539 300,00 тыс.руб. В 2009 году - 2 480 384,45 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 561 600,00 тыс.руб.

Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 352 856,50 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 122 967,50 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 13 301,90 тыс.руб. В 2008 году - 113 900,00 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 11 763,90 тыс.руб. В 2009 году - 115 989,00 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 11 270,20 тыс.руб.

Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расходные обязательства и формирование доходов

N п/п	Наименование	Отчетный период		Плановый среднесрочный период
		2005	2006	2007	2008	2009
	Расходные обязательства	1 208 557,7	1 384 643,3	1 815 438,4	2 353 963,1	2 480 384,5
1	Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
	пункт 14 части 2 статьи 26.3
	Предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)	500 886,5	477 023,4	584 681,0	1 031 740,5	1 061 832,4
	пункт 14.1 части 2 статьи 26.3
	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения,	720,6	691,4	694,5	747,3	798,0
	пункт 1 части 2 статьи 26.3
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации	574 427,2	713 190,1	861 191,3	930 355,0	1 001 491,0
	пункт 18 части 2 статьи 26.3
	Поддержка подведомственных агентству учреждений культуры	1 112,6	580,0	902,6	1 314,6	1 232,8
2	Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании"
	часть 7 статьи 29
	Создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации)	1 303,0	2 229,0	3 920,0	7 030,0	7 508,0
	часть 16 статьи 29
	Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников	4 081,8	7 316,2	10 044,8	10 607,8	10 711,9
3	Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы"
	Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (пп. 1.6; 1.23; 1.29; 1.39).	0,0	0,0	1 120,0	580,0	270,0
4	Закон Красноярского края от 30.09.04 N 12-2276 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края" на 2004-2008 годы"
	Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений НПО агропромышленного комплекса	2 546,5	3 964,8	4 660,0	4 640,0	0,0
5	Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"
	статья 63
	Расходы на пополнение материальной базы ПТУ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю	0,0	0,0	5 900,0	0,0	0,0
6	Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5700 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы"
	Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и переподготовки за счет приведения его в соответствие с квалификационными требованиями работодателей; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов	0,0	0,0	49 565,0	49 903,0	51 325,0
7	Закон Красноярского края от 26.12.06 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети"
	Строительство и реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации в краевых государственных образовательных учреждениях НПО, СПО	0,0	0,0	11 550,0	12 301,0	14 845,0
8	Закон Красноярского края от 02.11.00 N 12-961 "О защите прав ребенка"
	статья 13
	Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление,	1 060,5	972,4	3 150,0	3 389,4	3 619,9
	статья 11-1
	Дополнительные гарантии права на образование	122 130,0	155 482,8	191 192,2	209 072,9	228 637,4
9	Закон Красноярского края от 20.12.05 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"
	статья 1
	Предоставление выплат работникам краевых государственных учреждений	0,0	8 863,5	0,0	0,0	0,0
10	Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании"
	статья 15
	Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования	0,0	391,2	4 367,3	4 501,1	4 521,7
11	Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5049 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края"
	статьи 4, 7
	Выплата краевых именных стипендий	0,0	0,0	249,5	597,3	611,9
12	Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5051 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края"
	статьи 4, 7
	Выплата краевых именных стипендий	0,0	0,0	1 250,5	1 309,6	1 325,2
13	Закон Красноярского края от 28.04.05 N 14-3365 "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае"
	статья 14
	Выплаты патронатному воспитателю	289,0	1 904,5	2 158,8	2 245,0	2 398
14	постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.05 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы"
	Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму негосударственных организаций; комплексная автоматизация управления бюджетным процессом; оплата консультационных услуг	0,0	12 034,0	0,0	0,0	0,0
15	Закон Красноярского края от 08.12.06 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"
	статья 18
	Расходы на реализацию государственных полномочий по предоставлению начального и среднего профессионального образования (Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Таймырский колледж")	0	0	78 840,9	83 628,8	89 256,3
	Итого по предметам ведения	1 208 557,7	1 384 643,3	1 815 438,4	2 353 963,1	2 480 384,5
	Формирование доходов
16	Доходы от предпринимательской и иной приносящий# доход деятельности, в том числе от:
	Платной образовательной деятельности, предоставление платных дополнительных услуг	55 626,6	78 719,4	80 596,2	75 397,4	78 864,2
	Учебно-производственной деятельности мастерских, учебных хозяйств, магазинов, подразделений образовательных учреждений	13 035,0	18 427,2	19 741,6	19 685,4	19 737,4
	Предпринимательской деятельности торговли покупными товарами, оборудованием, посредническими услугами	4 259,5	1 066,1	3 862,8	2 107,6	1 938,6
	Ведения приносящих доход иных внереализационных операций	832,8	637,2	722,0	743,0	735,0
	Добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц,	9 919,5	2 798,2	5 309,9	4 515,4	4 212,4
	Средств, поступающих в виде платы за: проживание в общежитиях, жилых домах	10 537,1	10 744	9 824,8	8 706,8	7 988,0
	Средств, поступающих от арендаторов на возмещение эксплутационных#, коммунальных и хозяйственных услуг	3 205,6	2 550,3	2 823,9	2 744,4	2 513,4
	Итого доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности	97 416,1	114 942,4	122 881,2	113 900,0	115 989,0
17	Доходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящий# доход деятельности	7 778,5	7 850,8	86,3	0,0	0,0
18	Итого доходов	105 194,6	122 793,2	122 967,5	113 900,0	115 989,0

2.3. Планируемые результаты деятельности агентства в рамках реализации
Программы

Цель, задачи и показатели результатов деятельности

                                                                              Таблица 2

N п/п	Цель, задачи и показатели результатов	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
			2005		2006	2007	2008	2009
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения края
	Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики
	Показатели результата
1.1	Удельный вес выпускников учреждений НПО, которым не предоставлено рабочее место на момент выпуска, от общей численности выпускников, обучившихся на бюджетной основе	%	10,7		10,1	9,1	7,5	4,8
1.2	Удельный вес выпускников учреждений НПО, СПО, зарегистрированных в качестве безработных, от общей численности выпускников учреждений НПО, СПО	%	12,4		11,4	10,4	9,1	7,6
1.3	Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, от общего контингента обучающихся на бюджетной основе	%	50		52	57	62	67
	Показатели качества управления
1.4	Количество учреждений, имеющих службы содействия трудоустройству выпускников	ед.	0		1	6	12	18
1.5	Обновление перечня подготавливаемых профессий в системе НПО, СПО, % введения наиболее востребованных профессий, специализаций от общего количества подготавливаемых профессий	%	5		10	12	12	12
1.6	Кол-во официальных сайтов, размещающих информацию об образовательных услугах учреждений профессионального образования	ед.	-		4	6	10	15
	Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей
	Показатели результата
2.1	Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации, от общего количества выпускников	%	20,5	22		24	28	32
2.2	Доля реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями	%	2,1	4		6	24	38
2.3	Доля учащихся, использующих информационные технологии в образовательном процессе, в общей их численности	%	40	48		57	70	95
2.4	Доля учащихся, прошедших независимую итоговую аттестацию, в общей их численности	%	-	-		-	0,1	0,6
	Показатели управления качеством
2.5	Доля педагогов, занятых апробацией и внедрением в учебный процесс новых образовательных, информационных технологий, от общей их численности	%	16	17		20	23	26
2.6	Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды (прошедших стажировку на предприятиях), от общей их численности	%	0,6	1,1		2,2	7	14
2.7	Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности	%	8	10		12	14	18
2.8	Удельный вес совместителей из реального сектора экономики, от общего количества преподавателей и мастеров	%	10	13,7		15	18	21
2.9	Удельный вес учреждений НПО, СПО, имеющих доступ в Интернет, в общем числе образовательных учреждений	%	3	4		5	15	25
	Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи
	Показатели результата
3.1	Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО, от общей их численности	%	1,7	1,6		1,55	1,48	1,4
3.2	Доля учащихся, имеющих трудовой стаж по специальности на момент выпуска (первое рабочее место, работа после учебы), от общей их численности	%	5	5		6	8	10
3.3	Количество учащихся и студентов, участников и призеров российских и международных конкурсов профессионального мастерства	чел.	12	25		34	55	67
3.4	Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, от общего количества учащихся	%	34,2	36		39	44	50
3.5	Доля учащихся, участвующих в спортивных военно-прикладных видах соревнований, от общей их численности	%	70	70		71	72	73
3.6	Доля обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных патронатным воспитанием, от их общей численности	%	4,2	4,8		4,9	5,1	5,2
	Показатели качества управления
3.7	Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического самоуправления	%	18	20		30	60	100
	Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат
	Показатели результата
4.1	Доля учреждений, в которых (по уставу) органом самоуправления является попечительский совет, от общего количества учреждений	%	5	7		23	35	50
	Показатели эффективности использования ресурсов
4.2	Численность учащихся и студентов НПО, СПО	тыс. чел.	33,8	31,9		30,2	28,2	28
4.3	Бюджетные расходы на образование в расчете на 1 обучающегося в год	тыс. руб.	30,2	31,2		37,8	42,9	51,9
4.4	Численность учеников учреждений НПО на одного мастера производственного обучения	чел.	18	18		17	15	12
4.5	Количество учреждений, переведенных на бюджетирование по результатам	ед.	-	-		1	3	5
4.6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в образовании, % к заработной плате в экономике	%	61,9	64,9		69,7	75,1	81
4.7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в профессиональном образовании, % к заработной плате в экономике края	%	51	55		62	71	79
4.8	Соотношение количества инженерно-педагогического состава к административно-хозяйственному персоналу			0,48		0,47	0,46	0,44
4.9	Кол-во учреждений НПО, СПО, в которых применяется система оплаты труда, ориентированная на конечный результат	ед.	-	-		-	4	8
4.10	Количество учебных заведений НПО, реализующих механизм нормативного финансирования	ед.	-	-		-	4	8
	Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования
	Показатели результата
5.1	Количество учреждений НПО, СПО, обновивших МТБ в соответствии с требованиями образовательных программ, согласованных с работодателями	ед.	-	4		6	12	15
5.2	Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения	Ед.	-	3		6	5	0
5.3	Количество ресурсных центров (РЦ) на базе учреждений, ведущих подготовку кадров для ведущих отраслей экономики края	Ед.	-	1		3	5	7
	Показатели эффективности использования ресурсов
5.5	Количество учреждений, использующих образовательные ресурсы РЦ	Ед.	-	-		5	15	25

2.4. Распределение планируемых расходов агентства по целям, задачам
и программам

Распределение планируемых расходов агентства по задачам и мероприятиям Программы

Таблица 3

N п/п	Задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	в том числе по годам
				2007	2008	2009
	Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики		11731,3	3628,4	3915,8	4187,1
1.1	Участие в подготовке технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке основ прогнозирования и мониторинга трудового потенциала в муниципальных образованиях края	1 кв. 2007 г.	текущее финансиро- вание	-	-	-
1.2	Подготовка предложений по организации и регулированию на уровне субъекта РФ порядка формирования контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования, осуществляющие подготовку кадров, в том числе для бюджетной сферы края	2007 г.	322,5	100,0	107,6	114,9
1.3	Реализация порядка формирования контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования, подведомственные агентству профессионального образования и науки администрации Красноярского края: - создание рабочей группы для разработки предложений по подготовке специалистов в образовательных учреждениях Красноярского края; - формирование контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования совместно с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края агентством труда и занятости администрации Красноярского края и отраслевыми агентствами администрации Красноярского края	ежегодно II кв. 2007 г. ежегодно	текущее финансиро- вание	-	-	-
1.4	Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями): - согласование с работодателями программ развития образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для ведущих отраслей экономики края; - разработка отраслевых требований к уровню подготовки; - заключение договоров на подготовку кадров с предприятиями-заказчиками	ежегодно	2741,5	850,0	914,6	976,9
1.5	Проведение мониторинга: - мнения трудоспособного населения, имеющего начальное и среднее профобразование, работодателей о соответствии уровня качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО, требованиям рынка труда; - потребности в услугах дополнительного профессионального образования на территории края - реализации Программы	ежегодно	1209,4	375,0	403,5	430,9
1.6	Создание и обновление информационной базы данных о востребованности образовательных услуг учреждений профессионального образования на рынке труда, о трудоустройстве и закрепляемости выпускников НПО и СПО, о качественном уровне получаемого ими образования и его соответствия государственным и международным стандартам	2007 г. 1 раз в кв.	-	-	-	-
1.7	Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации края, на web-сайтах	1 раз в кв.	516,1	160,0	172,2	183,9
1.8	Организация работ по привлечению школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО: - организация презентаций в рамках различных выставок и ярмарок с целью организации профориентационной работы; - поддержка развития маркетинговых работ в системе начального и среднего профобразования; - формирование положительного имиджа системы (публикации в печатных и электронных СМИ достижений системы НПО, СПО)	ежегодно 2 раза в год 2007-2009 1-2 раза в месяц	6941,8 483,8 2039,5 4418,5	2143,4 150,0 623,4 1370,0	2317,9 161,4 682,4 1474,1	2480,5 172,4 733,7 1574,4
	Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей		161858,8	23878,2	75807,4	62173,2
2.1	Подготовка предложений по изменению программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим (профессиональный стандарт) в ведущих отраслях края	ежегодно	193,6	60,0	64,6	69,0
2.2	Разработка модели образовательной программы, учитывающей современное состояние техники и технологии производства, требования работодателей к уровню подготовки кадров	2007	320,0	320,0	-	-
2.3	Разработка современных образовательных программ для реализации в ресурсных центрах	ежегодно	3870,2	1200,0	1291,2	1379,0
2.4	Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО	ежегодно	83 231,3	1560,0	48478,6	33 192,7
2.5	Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров: - разработка правовых, экономических и организационных основ для краткосрочного привлечения работников предприятий в качестве мастеров производственного обучения; - поддержка и развитие существующих в крае педагогических инноваций; - внедрение новых форм и технологий в систему ПК педагогов (организация стажировок на производствах, конкурсов профессионального мастерства, создание ассоциаций из лауреатов краевых профессиональных конкурсов и молодых мастеров, педагогов)	ежегодно текущ. финанс.	967,6	300,0	322,8	344,8
2.6	Повышение квалификации управленческих кадров: - проведение тренингов, образовательных сессий для управленческих команд учреждений в рамках реализации программы модернизации учреждений НПО, СПО; - внедрение программы "Менеджер в образовании";	2 раза в год	1290,1	400,0	430,4	459,7
	- разработка и апробация образовательной программы по созданию кадрового управленческого резерва	2007-2009	620,4	-	300,0	320,4
2.7	Управление качеством образования посредством: - разработки организационных и экономических механизмов, обеспечивающих прохождение производственной практики на предприятиях;	2007	200,0	200,0	-	-
	- совершенствования системы требований для аттестации руководящих и педагогических работников системы НПО, СПО;	2007-2008	103,8	50,0	53,8	-
	- создания внешнего контроля за качеством образовательных услуг (система сертификации профессиональных квалификаций)	2008-2009	632,8	-	306,0	326,8
2.8	Совершенствование деятельности учебно-методического центра дополнительного профессионального образования с целью обеспечения поддержки процессов модернизации системы НПО, СПО	2007-2009	1128,6	350,0	376,6	402,2
2.9	Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО	2007-2009	13 560,0	3220,0	5000,0	5340,0
2.10	Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией	2007-2009	4898,0	700,0	2030,0	2168,0
2.11	Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО	2007-2009	50842,2	15518,2	17153,4	18170,6
3	Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи	2007-2009	951093,9	294626,1	316795,8	339672,0
3.1	Организация производственной деятельности во внеучебное время с целью развития моделей и форм вовлечения учащихся и студентов в современные социально-трудовые отношения:	2007-2009
	- развитие временной трудовой занятости учащихся в мастерских и лабораториях НПО, СПО;	ежегодно	9998,0	3100,0	3335,6	3562,4
	- организация летних молодежных трудовых лагерей труда и отдыха (4 центра);	ежегодно	5666,3	1756,9	1890,4	2019,0
	- разработка модели подготовки учащихся и студентов к предпринимательству и ее апробация;	2007-2009	645,0	200,0	215,2	229,8
	- создание центра содействия по развитию предпринимательских навыков для студентов и учащихся	2008-2009	579,0	-	280,0	299,0
3.2	Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив:	2007-2009
	- становление профессионального мастерства учащихся и студентов (конкурсы технического творчества и профмастерства по ведущим отраслям экономики, олимпиады по спецдисциплинам, участие в российских, международных конкурсах профмастерства и технического творчества);	ежегодно	193,6	60,0	64,6	69,0
	- проведение краевых конкурсов, фестивалей художественного творчества;	ежегодно	161,3	50,0	53,8	57,5
	- "Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для ученического актива и лидеров молодежных инициатив);	ежегодно	419,3	130,0	139,9	149,4
	- проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов дополнительного образования	ежегодно	516,1	160,0	172,2	183,9
3.3	Предоставление краевых именных стипендий	ежегодно	1458,7	249,5	597,3	611,9
3.4	Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости:	ежегодно
	- проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, турниры, участие в российских соревнованиях);	ежегодно	1734,2	537,7	578,6	617,9
	- подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.), разработка и апробация программы "Защитник Отечества";	ежегодно	1499,4	465,0	500,0	534,4
	- оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно);	ежегодно	2580	800	860	920
	- мероприятия по профилактике правонарушений и наркозависимости (краевые семинары, акции);	ежегодно	838,6	260,0	279,8	298,8
	- мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	ежегодно	10159,3	3150,0	3389,4	3619,9
3.5	Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы)	2007-2009	1970,0	1120,0	580,0	270,0
3.6	Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети")	2007-2009	38696,0	11550,0	12301,0	14845,0
3.7	Оплата работы патронатных воспитателей	ежегодно	6801,8	2158,8	2245,0	2398,0
3.8	Выплата стипендий учащимся и студентам	ежегодно	340050,1	105436,4	113449,6	121164,1
3.9	Предоставление питания учащимся	ежегодно	527127,2	163441,8	175863,4	187822,0
4	Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат	2007-2009	4640394,05	1329128,3	1660599,4	1650666,35
4.1	Внедрение технологии управления по результатам: - разработка показателей для оценки эффективности деятельности образовательных учреждений (в том числе эффективность использования бюджетных средств), показателей эффективности управленческого, педагогического труда;	2007	160,0	160,0	-	-
	- экспертно-аналитические семинары по внедрению проектно-программного подхода в управленческую деятельность	2007-2009	1290,1	400,0	430,4	459,7
4.2	Переход отрасли на нормативное финансирование.	2007-2009	516,1	160,0	172,2	183,9
4.3	Разработка и апробация механизма многоканального финансирования учебных заведений НПО, СПО	2008-2009	289,5	-	140,0	149,5
4.4	Разработка и апробация региональной системы оценки и оплаты труда мастеров производственного обучения	2007-2009	124,6	60,0	64,6	-
4.5	Создание территориальных, отраслевых советов по подготовке кадров	2007-2009	Текущее финансиро- вание
4.6	Организация деятельности попечительских и управляющих советов учреждений НПО, СПО	2007-2009	Текущее финансиро- вание
4.7	Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО	2007-2009	4386287,75	1249507,4	1576163,4	1560616,95
4.8	Обеспечение устойчивого функционирования ГОУ СПО "Таймырский колледж"	2007-2009	251726,0	78840,9	83628,8	89256,3
5	Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования		884707,9	164177,4	296844,7	423685,8
5.1	Разработка карты-схемы оптимальной сети учреждений с учетом федеральных учебных заведений начального и среднего профессионального образования	2 кв. 2007	Текущее финансиро- вание
5.2	Реорганизация учреждений: - ГОУ "Профессиональное училище N 46", г.Ачинск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 84" г.Ачинска	2007	В пределах бюджетных ассигнова- ний, предусмот- ренных на основную деятель- ность
	- ГОУ "Профессиональный лицей N 88", п.Емельяново, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 87", п.Замятино	2007
	- ГОУ "Профессиональный лицей N 96", г.Ачинск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65", с. Большой Улуй	2007
	- ГОУ "Профессиональное училище N 83", с.Дзержинское, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 70", п.Шеломки Дзержинского р-на	2007
	- ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум и ГОУ "Профессиональный лицей N 55" путем слияния в ГОУ СПО "Сосновоборский политехнический колледж"	2007
	- ГОУ "Профессиональное училище N 22", г.Игарка, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 59", с.Туруханск	2007
	- ГОУ "Профессиональное училище N 76", с.Краснотуранск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", с.Идринское	2008
	- ГОУ "Профессиональный лицей N 15", г.Канск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 12", г.Канск	2008
	- ГОУ "Профессиональный лицей N 30", г.Дивногорск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 42", г.Дивногорск	2008
	ГОУ "Профессиональное училище N 102", г.Назарово, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 38", г.Назарово	2008
	- ГОУ "Профессиональное училище N 17", г.Норильск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 57", г.Норильск	2008
	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 75", с.Казанцево	2008
5.3	Разработка и апробация моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов (на базе ресурсных центров, многоуровневых учреждений профессионального образования и внедрения сетевого взаимодействия)	2007-2009	1935,1	600,0	645,6	689,5
5.4	Оснащение ресурсных центров по приоритетным отраслям экономики края: - строительство и монтаж трубопроводов, ЖКХ Красноярский монтажный колледж - гражданское и промышленное строительство ПУ N 20, Красноярск - металлургия Красноярский индустриально-металлургический техникум - транспорт ПЛ N 56, Красноярск - информационные технологии в профессиональном образовании ПЛ N 96, Ачинск	2007-2009	КЦП "Кадровое обеспече- ние инвестици- онных проектов, реализуе- мых на территории края" на 2007-2009 годы
	- сельское хозяйство Шушенский сельскохозяйственный колледж - общественное питание ПЛ N 18, Красноярск	2007-2009	2100,0 430	- 430	1300,0 -	800,0 -
5.5	Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы)	2007-2009	150793,0	49565,0	49903,0	51325,0
5.6	Приобретение оборудования для учебных заведений, осуществляющих подготовку, учитывая кадровые потребности муниципальных образований	2007-2009	286113,4	6277,4	107738,0	172098,0
5.7	Оснащение библиотек современными учебно-методическими материалами	2007-2009	5562,6	2172,6	1890,0	1500,0
5.8	Приобретение мебели для общежитий	2007-2009	8366,0	3242,0	1859,0	3265,0
5.9	Приобретение оборудование# для учреждений агропромышленного комплекса Красноярского края	2007-2009	9300,0	4660,0	4640,0	-
5.10	Оснащение материальной базы ПТУ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю	2007	5900,0	5900,0	-	-
5.11	Обеспечение функционирования аппарата агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края	2007-2009	56859,4	17221,0	18912,1	20726,3
5.12	Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс (оснащение оборудованием)	2007-2009	287759,0	4520,0	109957,0	173282,0
5.13	Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях НПО, СПО	2007	69589,4	69589,4	-	-
	Всего по программе		6649785,95	1815438,4	2353963,1	2480384,45

Капитальное строительство не осуществляется и не планируется.

Таблица 5

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной программы
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
	всего	в том числе по годам
		2007	2008	2009
Всего	6 649 785,95	1 815 438,40	2 353 963,10	2 480 384,45
в том числе:
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	6 296 929,45	1 692 470,90	2 240 063,10	2 364 395,45
Бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	352 856,50	122 967,50	113 900,00	115 989,00
из них:
Капитальные вложения	1 277 255,40	176 355,40	539 300,00	561 600,00
в том числе:
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 240 919,40	163 053,50	527 536,10	550 329,80
Бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	36 336,00	13 301,90	11 763,90	11 270,20

Таблица 6

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(в целом по ведомственной программе субъекта
бюджетного планирования)

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Сумма средств краевого бюджета, в том числе:	6649785,95	1815438,4	2353963,1	2480384,45
200 Расходы	5393954,6	1580647,6	1914505,5	1898801,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3021795,25	932524,5	1007718,6	1081552,15
211 Заработная плата	2357114,8	727359,9	786054,5	843700,8
212 Прочие выплаты	47152,05	14627,2	15720,5	16801,35
213 Начисления на оплату труда	617528,4	190537,4	205943,6	221047,0
220 Приобретение услуг	1512345,75	380581,2	620105,9	511658,65
221 Услуги связи	17432,7	5509,3	5792,8	613,6
222 Транспортные услуги	18897,45	5995,8	6294,95	6606,7
223 Коммунальные услуги	477074,8	148398,1	159035,5	169641,2
224 Арендная плата за пользование имуществом	1809,0	642,7	573,2	593,1
225 Услуги по содержанию имущества	593737,35	122489,4	289515,8	181732,15
226 Прочие услуги	403394,45	97545,9	158893,65	146954,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Социальное обеспечение	456672,3	141561,8	152375,3	162735,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,00	0,00	0,00
262 Пособия по социальной помощи населению	456672,3	141561,8	152375,3	162735,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы	403141,3	125980,1	134305,7	142855,5
300 Поступление нефинансовых активов	1255831,35	234790,8	439457,6	581582,95
310 Увеличение стоимости основных средств	781312,35	92069,7	278698,0	410544,55
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	474519,1	142721,1	160759,6	171038,4
500 Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 6.1

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
программы по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по каждой задаче ведомственной программы)

                                                                        (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики
в том числе:
200 Расходы	11731,3	3628,4	3915,8	4187,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2039,5	623,4	682,4	733,7
211 Заработная плата	1616,2	494,0	540,8	581,4
212 Прочие выплаты	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Начисления на оплату труда	423,3	129,4	141,6	152,3
220 Приобретение услуг	9627,3	2985,0	3211,9	3430,4
221 Услуги связи	0,0	0,0	0,0	0,0
222 Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	96,8	30,0	32,3	34,5
225 Услуги по содержанию имущества	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	9530,5	2955,0	3179,6	3395,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0	0,0	0,0	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	64,5	20,0	21,5	23,0
300 Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0	0,0	0,0	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1	11731,3	3628,4	3915,8	4187,1

Таблица 6.2

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей
в том числе:
200 Расходы	158454,5	22857,0	74571,2	61026,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	37440,7	11569,3	12483,3	13388,1
211 Заработная плата	29473,9	9108,1	9826,8	10539,0
212 Прочие выплаты	244,8	74,9	82,0	87,9
213 Начисления на оплату труда	7722,0	2386,3	2574,5	2761,2
220 Приобретение услуг	105995,6	7606,0	56605,6	41784,0
221 Услуги связи	630,2	200,4	208,1	221,7
222 Транспортные услуги	501,3	174,5	158,2	168,6
223 Коммунальные услуги	943,3	292,5	314,7	336,1
224 Арендная плата за пользование имуществом	171,0	48,0	60,0	63,0
225 Услуги по содержанию имущества	584,3	182,0	194,8	207,5
226 Прочие услуги	103165,5	6708,6	55669,8	40787,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0	0,0	0,0	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	15018,2	3681,7	5482,3	5854,1
300 Поступление нефинансовых активов	3404,3	1021,7	1236,2	1147,0
310 Увеличение стоимости основных средств	678,2	168,2	330,0	180,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2726,1	852,9	906,2	967,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2	161858,8	23878,2	75807,4	62173,2

Таблица 6.3

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи
в том числе:
200 Расходы	688001,1	213263,8	229628,7	245180,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	33,8	16,0	8,6	9,2
211 Заработная плата	0,0	0,0	0,0	0,0
212 Прочие выплаты	33,8	16,0	8,6	9,2
213 Начисления на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0
220 Приобретение услуг	150959,7	46785,7	50426,8	53747,2
221 Услуги связи	11,6	5	3,2	3,4
222 Транспортные услуги	121,5	43,4	40,1	38,0
223 Коммунальные услуги	63,2	19,6	21,1	22,5
224 Арендная плата за пользование имуществом	91,7	76,4	15,3	0
225 Услуги по содержанию имущества	2767,8	764,0	909,6	1094,2
226 Прочие услуги	147903,7	45877,3	49437,5	52589,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	195532,9	60627,2	65234,9	69670,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	195532,9	60627,2	65234,9	69670,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	341474,7	105834,9	113958,4	121681,4
300 Поступление нефинансовых активов	263092,8	81362,3	87167,1	94563,4
310 Увеличение стоимости основных средств	39547,0	12007,0	12590,0	14950,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	223545,8	69355,3	74577,1	79613,4
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 3	951093,9	294626,1	316795,8	339672,0

Таблица 6.4

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат
в том числе:
200 Расходы	4362954,1	1245201,9	1566702,3	1551049,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2937244,3	906847,2	979919,9	1050477,2
211 Заработная плата	2290864,1	707232,9	764279,1	819355,1
212 Прочие выплаты	46208,8	14349,3	15405,9	16453,6
213 Начисления на оплату труда	600171,4	185265,0	200237,9	214668,5
220 Приобретение услуг	1118187,6	241039,1	484865,6	392282,9
221 Услуги связи	15760,1	4984,3	5237,6	5538,2
222 Транспортные услуги	14864,9	4690,9	4930,1	5243,9
223 Коммунальные услуги	476068,3	148086,0	158699,7	169282,6
224 Арендная плата за пользование имуществом	1288,2	438,3	411,8	438,1
225 Услуги по содержанию имущества	494530,3	47922,6	273246	173362,7
226 Прочие услуги	115675,8	34917,0	42341,4	38417,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	261104,6	80923,8	87128,8	93052,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	261104,6	80923,8	87128,8	93052,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	46417,6	16391,8	14788	15237,8
300 Поступление нефинансовых активов	277439,95	83926,4	93897,1	99616,45
310 Увеличение стоимости основных средств	31261,45	12054,9	9311,0	9895,55
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	246178,5	71871,5	84586,1	89720,9
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 4	4640394,05	1329128,3	1660599,4	1650666,75

Таблица 6.5

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2007	2008	2009
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования
в том числе:
200 Расходы	172813,6	95696,4	39687,5	37429,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	45036,95	13468,6	14624,6	16943,95
211 Заработная плата	35160,6	10524,5	11410,8	13225,3
212 Прочие выплаты	664,65	187,0	224,0	253,65
213 Начисления на оплату труда	9211,7	2757,1	2989,6	3465,0
220 Приобретение услуг	127575,55	82165,4	24996,0	20414,15
221 Услуги связи	1030,8	319,6	343,9	367,3
222 Транспортные услуги	3409,75	1087,0	1166,55	1156,2
223 Коммунальные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	161,3	50,0	53,8	57,8
225 Услуги по содержанию имущества	95854,95	73620,8	15166,4	7065,75
226 Прочие услуги	27118,75	7088,0	8265,35	11765,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	34,8	10,8	11,6	12,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	34,8	10,8	11,6	12,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	166,3	51,6	55,5	59,2
300 Поступление нефинансовых активов	711894,3	68481,0	257157,2	386256,1
310 Увеличение стоимости основных средств	709825,6	67839,6	256467,0	385519,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2068,7	641,4	690,2	737,1
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 5	884707,9	164177,4	296844,7	423685,8