Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р
1. В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы", указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы (прилагается).
2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):
обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития культуры.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В.Кузнецова.
7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
|
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края" на 2007 - 2009 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 27 июня 2007 г. N 664-Р)
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной "Развитие культуры Красноярского края" на
целевой программы 2007-2009 годы (далее - Программа)
Наименование органа департамент образования, науки, культуры и
исполнительной власти края спорта администрации Красноярского края
Основание для разработки постановление Совета администрации
Программы Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об
утверждении программы реформирования
региональных финансов Красноярского края на
2006-2007 годы"
постановление Совета администрации
Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об
утверждении порядка разработки, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ
и перечня показателей результативности
деятельности органов исполнительной власти
края"
Цели и задачи стратегическая цель - создание условий,
обеспечивающих доступ населения края к
высококачественным культурным услугам,
формирующих благоприятную культурную среду
для всестороннего развития личности
Цель 1. Сохранение и эффективное
использование культурного наследия
Красноярского края
Задача 1.1. Обеспечение сохранности
и безопасности библиотечных и музейных
фондов Красноярского края
Задача 1.2. Обеспечение музейного
обслуживания населения Красноярского края
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного
обслуживания населения Красноярского края
Цель 2. Повышение доступности и качества
культурного продукта для населения
Красноярского края
Задача 2.1. Техническое и технологическое
переоснащение отрасли "культура"
Задача 2.2. Обеспечение населения
Красноярского края услугами государственных
краевых театрально-зрелищных учреждений,
учреждений клубного типа, кинопроката
Задача 2.3. Создание условий для организации
культурно-массового досуга населения
Красноярского края
Задача 2.4. Формирование системы
стимулирования учреждений и деятелей
культуры
Цель 3. Формирование эффективной кадровой
политики в отрасли "культура"
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и
молодежи
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка
кадров отрасли "культура", повышение
квалификации
Показатели результативности Доля государственных краевых музеев,
оснащенных современными системами
обеспечения безопасности, возрастет с 59% в
2006 году до 100% в 2009 году
Количество посетителей государственных
краевых музеев на 1000 чел. населения
возрастет с 281 человека в 2006 году до
297 человек в 2009 году
Количество посетителей государственных
краевых библиотек на 1000 чел. населения
возрастет с 208 человек в 2006 году до
212 человек в 2009 году
Количество посетителей государственных
краевых театрально-зрелищных и концертных
учреждений на 1000 чел. населения возрастет
с 412 человек в 2006 году до 434 человек в
2009 году
Количество специалистов отрасли "культура",
повысивших квалификацию, возрастет с
1999 человек в 2006 году до 2055 человек в
2009 году
Количество учащихся образовательных
учреждений среднего профессионального
образования отрасли "культура" возрастет с
2083 человек в 2006 году до 2107 человек в
2009 году
2. Основные разделы
ведомственной целевой программы
2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края
Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики.
Стратегической целью деятельности органа исполнительной власти края на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Достижение данной цели возможно при выполнении следующих тактических целей и задач:
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края.
Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края.
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края.
Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края.
Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура".
Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката.
Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края.
Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры.
Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура".
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края
Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств агентства культуры администрации края на 2007-2009 годы составляет 60 234 878,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 год - 1 749 523,80 тыс. рублей;
2008 год - 2 392 848,10 тыс. рублей;
2009 год - 1 881 116,00 тыс. рублей.
Расходные обязательства в отчетном периоде (2005-2006 годы), а также в плановый период (2007-2009 годы) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в приложении N 1, включают в себя:
оплату труда и начисление на оплату труда работников средних специальных учебных заведений, учебных заведений и курсов по переподготовке кадров, государственных краевых учреждений культуры, учреждений кинематографии, аппарата исполнительных органов государственной власти;
компенсацию стоимости проезда работников средних специальных учебных заведений, государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска;
обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений;
обеспечение деятельности учебных заведений и курсов по переподготовке кадров;
обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры;
обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии;
обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти края;
мероприятия по оздоровительной кампании для одаренных детей;
расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры;
расходы на аренду квартир для художественно-артистического персонала;
расходы на приобретение литературы для библиотек края;
расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы.
В плановом периоде (2007-2009 годы) в реестр дополнительно включены следующие расходные обязательства:
расходы на приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры;
расходы на приобретение специализированной мебели для государственных краевых библиотек и музеев;
расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;
субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;
расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы";
расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы;
реализацию мероприятий в рамках проектов "Год культуры", "Государственный социально-творческий заказ", "Кочующая культурная столица";
гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов;
индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры и образования.
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы, за исключением субсидий местным бюджетам, включены на 2006-2007 годы в соответствии со сроками действия краевой целевой программы.
Общий объем доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, по агентству культуры администрации края на 2007-2009 годы составляет 383 784,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 год - 118 996,85 тыс. рублей;
2008 год - 128 040,60 тыс. рублей;
2009 год - 136 747,30 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края
Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложении N 2.
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам
Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.1 - 7.10.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
Расходные обязательства
агентства культуры администрации Красноярского края
и формирование доходов
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период |
|п/п|-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------|
| | Наименование | нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер | объем | объем | объем | объем | объем |
| | | финансирования |расходов |расходов |расходов в|расходов в|расходов в|
| | |------------------------------------------------------------| в 2005 | в 2006 |2007 году |2008 году |2009 году |
| | | введение | установление | году | году | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | Расходные обязательства | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на реализацию |п.2 ст.26.3, 26.14 ФЗ от | | | | | | |
| |краевой целевой программы |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|п.п.2.1 п.II Закона края от | | | | | |
| |"Государственная поддержка |принципах организации |06.12.2006 N 16-4140 "О | | | | | |
| |и развитие малого |законодательных |краевой целевой программе | | | | | |
| 1|предпринимательства в |(представительных) и |"Государственная поддержка и | 0| 7730,00| 8880,00| | |
| |Красноярском крае" на |исполнительных органов |развитие малого | | | | | |
| |2006-2007 годы за |государственной власти |предпринимательства в | | | | | |
| |исключением субсидий |субъектов РФ", ст.85 |Красноярском крае" на | | | | | |
| |местным бюджетам |"Бюджетного кодекса РФ" от |2006-2007 годы" | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |ст. 1-8 Закона края от | | | | | |
| | |п.2 ст.26.3, 26.14 ФЗ от |24.12.2004 N 13-2823 "Об | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|оплате труда работников | | | | | |
| | |принципах организации |краевых государственных | | | | | |
| |Оплата труда, начисления на |законодательных |учреждений" | | | | | |
| |оплату труда работникам |(представительных) и |постановление Совета | | | | | |
| 2|государственных краевых |исполнительных органов |администрации края от | 72125,7 |114668,82| 144728,22| 158284,06| 170175,33|
| |средних специальных учебных |государственной власти |31.01.2005 N 29-п "Об | | | | | |
| |заведений |субъектов РФ", ст.85 |утверждении положения об | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |оплате труда работников | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ |краевых государственных | | | | | |
| | | |образовательных учреждений на | | | | | |
| | | |2006-2007 годы" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Компенсация стоимости | |ст.6 Закона края от 03.12.2004| | | | | |
| |проезда работников |ст.33 ФЗ от 19.02.1993 N |N 12-2668 "О гарантиях и | | | | | |
| |государственных краевых |4520-1 "О государственных |компенсациях для лиц, | | | | | |
| 3|средних специальных учебных |гарантиях и компенсациях для |работающих в районах Крайнего | | 960,00| 1120,40| 1193,23| 1260,05|
| |заведений и членов их семей |лиц, работающих и проживающих|Севера и приравненных к ним | | | | | |
| |к месту отдыха и обратно в |в районах Крайнего Севера и |местностях, а также в иных | | | | | |
| |период отпуска |приравненных к ним |местностях края с особыми | | | | | |
| | |местностях" |климатическими условиями" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.26.3 п.2 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |организации законодательных и| | | | | | |
| 4|государственных краевых |исполнительных органов |ст.8 Закона края от 03.12.04 | 32420,8 | 40200,89| 61712,85| 54391,17| 50500,87|
| |средних специальных учебных |государственной власти |N 12-2674 "Об образовании" | | | | | |
| |заведений |субъектов РФ", ст.29 Закона | | | | | | |
| | |РФ от 10.07.1992 N 3266-1 | | | | | | |
| | |"Об образовании" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 постановления Совета | | | | | |
| |Расходы на погашение | |администрации края от | | | | | |
| |кредиторской задолженности | |14.01.2005 N 5-п "Об | | | | | |
| 5|государственных краевых |ст.44 Налогового кодекса РФ |утверждении порядка | 152,9 | | | | |
| |средних специальных учебных |от 31.07.98 N 146-ФЗ |расходования средств, | | | | | |
| |заведений | |предусмотренных на погашение | | | | | |
| | | |кредиторской задолженности | | | | | |
| | | |прошлых лет в 2005 году" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 ст.1 Закона края от | | | | | |
| |Выплаты работникам |п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от |20.12.2005 N 17-4323 "О | | | | | |
| |государственных краевых |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|предоставлении в 2006 году | | | | | |
| |средних специальных учебных |принципах организации |выплат работникам | | | | | |
| 6|заведений в связи с |законодательных и |федеральных, краевых | | 886,50| | | |
| |повышением уровня оплаты |исполнительных органов |государственных учреждений, | | | | | |
| |населением |государственной власти |государственных органов, | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг |субъектов РФ" |финансируемых из бюджетов | | | | | |
| |в размере 1,5 тыс.руб. | |соответствующего уровня, | | | | | |
| | | |муниципальных учреждений" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |ст. 1-8 Закона края от | | | | | |
| | |п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от |24.12.2004 N 13-2823 "Об | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|оплате труда работников | | | | | |
| | |принципах организации |краевых государственных | | | | | |
| |Оплата труда, начисления на |законодательных |учреждений" | | | | | |
| |оплату труда работникам |(представительных) и |постановление Совета | | | | | |
| 7|государственных краевых |исполнительных органов |администрации края от | 6245,9 | 8271,93| 10215,39| 10952,80| 11764,71|
| |учебных заведений и курсов |государственной власти |31.01.2005 N 29-п "Об | | | | | |
| |по переподготовке кадров |субъектов РФ", ст.85 |утверждении положения об | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |оплате труда работников | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ |краевых государственных | | | | | |
| | | |образовательных учреждений на | | | | | |
| | | |2005-2006 годы" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст. 26.3, 26.14ФЗ от | | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих| | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |принципах организации | | | | | | |
| |государственных краевых |законодательных и |ст.8 Закона края от 03.12.04 | | | | | |
| 8|учебных заведений и курсов |исполнительных органов |N 12-2674 "Об образовании" | 8378,9 | 6761,47| 6255,10| 6334,59| 6791,15|
| |по переподготовке кадров |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст.29 Закона | | | | | | |
| | |РФ N 3266-1 от 10.07.1992 | | | | | | |
| | |"Об образовании" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 ст.1 Закона края от | | | | | |
| |Выплаты работникам |п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от |20.12.2005 N 17-4323 "О | | | | | |
| |государственных краевых |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|предоставлении в 2006 году | | | | | |
| |учебных заведений и курсов |принципах организации |выплат работникам | | | | | |
| 9|по переподготовке кадров в |законодательных и |федеральных, краевых | | 76,50| | | |
| |связи с повышением уровня |исполнительных органов |государственных учреждений, | | | | | |
| |оплаты населением |государственной власти |государственных органов, | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг |субъектов РФ" |финансируемых из бюджетов | | | | | |
| |в размере 1,5 тыс.руб. | |соответствующего уровня, | | | | | |
| | | |муниципальных учреждений" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от | | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих| | | | | | |
| | |принципах организации | | | | | | |
| |Мероприятия по |законодательных и |ст.13 Закона края "О защите | | | | | |
| 10|оздоровительной кампании |исполнительных органов |прав ребенка" N 12-961 от | 4264,0 | 4264,00| 5222,07| 5578,22| 5916,40|
| |детей для одаренных детей |государственной власти |02.11.2000 | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст. 29, 37 | | | | | | |
| | |Закона РФ N 3266-1 от | | | | | | |
| | |10.07.1992 "Об образовании" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |ст. 1-8 Закона края от | | | | | |
| | |п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от |24.12.2004 | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | |
| | |принципах организации |работников краевых | | | | | |
| |Оплата труда, начисления на |законодательных |государственных учреждений", | | | | | |
| |оплату труда работников |(представительных) и | постановление Совета | | | | | |
| 11|государственных краевых |исполнительных органов |администрации края от |335274,80|415149,45| 518034,93| 562300,02| 604334,70|
| |учреждений культуры |государственной власти |31.01.05 N 28-п "Об | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст.85 |утверждении положения об | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |оплате труда работников | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ |краевых государственных | | | | | |
| | | |учреждений культуры на | | | | | |
| | | |2006-2007 годы" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Компенсация стоимости | |ст.6 Закона края от 03.12.2004| | | | | |
| |проезда работников |ст 33 ФЗ от 19.02.1993 |N 12-2668 "О гарантиях и | | | | | |
| |государственных краевых |N 4520-1 "О государственных |компенсациях для лиц, | | | | | |
| 12|учреждений культуры и |гарантиях и компенсациях для |работающих в районах Крайнего | 2500,00| 2500,00| 4353,99| 4636,99| 4896,67|
| |членов их семей к месту |лиц, работающих и проживающих|Севера и приравненных к ним | | | | | |
| |отдыха и обратно в период |в районах Крайнего Севера и |местностях, а также в иных | | | | | |
| |отпуска |приравненных к ним |местностях края с особыми | | | | | |
| | |местностях" |климатическими условиями" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| | |РФ о культуре N 3612-1 от |ст.14 Закона кр ая от | | | | | |
| | |09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от|05.12.2000 N 12-1031 "О | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|культуре", ст. 6, 8, 18 Закона| | | | | |
| 13|государственных краевых |принципах организации |края от 17.05.99 N 6-400 "О |161110,40|190451,10| 390445,99| 375600,99| 291194,84|
| |учреждений культуры |законодательных и |библиотечном деле в | | | | | |
| | |исполнительных органов |Красноярском крае" | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 ст.1 Закона края от | | | | | |
| |Выплаты работникам |п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от |20.12.2005 N 17-4323 "О | | | | | |
| |государственных краевых |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|предоставлении в 2006 году | | | | | |
| |учреждений культуры в связи |принципах организации |выплат работникам | | | | | |
| 14|с повышением уровня оплаты |законодательных и |федеральных, краевых | 0,00| 5301,00| | | |
| |населением |исполнительных органов |государственных учреждений, | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг |государственной власти |государственных органов, | | | | | |
| |в размере 1,5 тыс.руб. |субъектов РФ" |финансируемых из бюджетов | | | | | |
| | | |соответствующего уровня, | | | | | |
| | | |муниципальных учреждений" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на аренду квартир | |Проект закона "О внесении | | | | | |
| 15|для работников | |изменения в Закон края "О | 11270,8 | 10414,7 | 12256,4 | 13053,1 | 13787,2 |
| |государственных краевых | |культуре" от 05.12.2000 | | | | | |
| |учреждений культуры | |N 12-1031" (ст.13) | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 постановления Совета | | | | | |
| | | |администрации края от | | | | | |
| |Расходы на погашение | |14.01.2005 N 5-п "Об | | | | | |
| 16|кредиторской задолженности |ст.44 Налогового кодекса РФ |утверждении порядка | 5532,10| 790,10| 790,55| 0,00| 0,00|
| |государственных краевых |от 31.07.98 N 146-ФЗ |расходования средств, | | | | | |
| |учреждений культуры | |предусмотренных на погашение | | | | | |
| | | |кредиторской задолженности | | | | | |
| | | |прошлых лет в 2005 году" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на приобретение |п.2 ст.15 ФЗ от 29.12.94 |ст.18 Закона края от 17.05.99| | | | | |
| 17|литературы для библиотек |N 78-ФЗ "О библиотечном деле"|N 6-400 "О библиотечном деле | 3789,70| 4797,00| 38600,00| 40920,00| 43100,00|
| |края | |в Красноярском крае" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | |
| |Расходы на реализацию |организации законодательных |Закон края от 25.01.2007 | | | | | |
| |краевой целевой программы |(представительных) и |N 21-5715 "О краевой целевой | | | | | |
| 18|"Культура Красноярья" на |исполнительных органов |программе "Культура | | | 10645,70| 13140,10| 12171,60|
| |2007-2009 годы |государственной власти |Красноярья" на 2007-2009 | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст.85 |годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 |пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, | | | | | |
| |Расходы на реализацию |N 184-ФЗ "Об общих принципах |1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19,| | | | | |
| |краевой целевой программе# |организации законодательных |1.31 Закона края от | | | | | |
| |"Комплексные меры по |(представительных) и |25.01.2007 N 21-5717 "О | | | | | |
| 19|преодолению распространения |исполнительных органов |краевой целевой программе | | | 430,00| 330,00| 760,00|
| |наркомании, пьянства и |государственной власти |"Комплексные меры по | | | | | |
| |алкоголизма в Красноярском |субъектов РФ", ст.85 |преодолению распространения | | | | | |
| |крае на 2007-2009 годы" |"Бюджетного кодекса РФ" от |наркомании, пьянства и | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ |алкоголизма в Красноярском | | | | | |
| | | |крае на 2007-2009 годы" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| |Расходы на реализацию |N 184-ФЗ "Об общих принципах |пп. 5.5-5.12 раздела 7 Закона| | | | | |
| |краевой целевой программы |организации законодательных |края от 26.12.2006 N 21-5561 | | | | | |
| |"Профилактика |(представительных) и |"О краевой целевой программе | | | | | |
| 20|правонарушений в |исполнительных органов |"Профилактика правонарушений | | | 480,00| 380,00| 660,00|
| |Красноярском крае" на |государственной власти |в Красноярском крае" на | | | | | |
| |2007-2009 годы |субъектов РФ", ст.85 |2007-2009 годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |ст. 1-8 Закона края от | | | | | |
| | |п.2 ст.26.3, 26.14 ФЗ от |24.12.2004 N 13-2823 "Об | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|оплате труда работников | | | | | |
| | |принципах организации |краевых государственных | | | | | |
| |Оплата труда, начисления на |законодательных |учреждений", | | | | | |
| |оплату труда работников |(представительных) и |постановление Совета | | | | | |
| 21|государственных краевых |исполнительных органов |администрации края от | 8609,7 | 10102,83| 11186,51| 12187,29| 12910,60|
| |учреждений кинематографии |государственной власти |31.01.05 N 28-п "Об | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст.85 |утверждении положения об | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |оплате труда работников | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ |краевых государственных | | | | | |
| | | |учреждений культуры на | | | | | |
| | | |2006-2007 годы" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| | |РФ о культуре от 09.10.1992 | | | | | | |
| | |N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от | | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|ст.14 Закона края от | | | | | |
| 22|государственных краевых |принципах организации |05.12.2000 N 12-1031 | 4488,7 | 4628,91| 3928,24| 4116,66| 5634,57|
| |учреждений кинематографии |законодательных и |"О культуре" | | | | | |
| | |исполнительных органов | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |п.1 ст.1 Закона края от | | | | | |
| |Выплаты работникам |п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от |20.12.2005 N 17-4323 "О | | | | | |
| |государственных краевых |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|предоставлении в 2006 году | | | | | |
| |учреждений кинематографии в |принципах организации |выплат работникам | | | | | |
| 23|связи с повышением уровня |законодательных и |федеральных, краевых | | 130,50| | | |
| |оплаты населением |исполнительных органов |государственных учреждений, | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг |государственной власти |государственных органов, | | | | | |
| |в размере 1,5 тыс.руб. |субъектов РФ" |финансируемых из бюджетов | | | | | |
| | | |соответствующего уровня, | | | | | |
| | | |муниципальных учреждений" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | | |ст.10 Закона края от | | | | | |
| | | |24.03.1997 N 12-434 "О | | | | | |
| | | |государственной службе | | | | | |
| | | |Красноярского края", ст. 1-8 | | | | | |
| | | |Закона края от 24.12.2004 | | | | | |
| | | |N 13-2823 "Об оплате труда | | | | | |
| | |ст. 17, 26, 14 ФЗ от |работников краевых | | | | | |
| | |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|государственных учреждений", | | | | | |
| | |принципах организации |постановление Совета | | | | | |
| |Оплата труда, начисления на |законодательных |администрации края от | | | | | |
| |оплату труда аппарата |(представительных) и |31.01.2005 N 23-п "Об | | | | | |
| 24|исполнительных органов |исполнительных органов |утверждении положения об | 7521,00| 27935,30| 29911,10| 32383,79| 37690,93|
| |государственной власти |государственной власти |оплате труда работников | | | | | |
| |Красноярского края |субъектов РФ", ст.85 |органов исполнительной власти| | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |края, оплата труда которых | | | | | |
| | |31.07.98 N 145-ФЗ |производится на основе | | | | | |
| | | |краевой тарифной сетки", | | | | | |
| | | |Закон края от 09.06.2005 | | | | | |
| | | |N 14-3538 "Об оплате труда | | | | | |
| | | |лиц, замещающих | | | | | |
| | | |государственные должности | | | | | |
| | | |Красноярского края, и | | | | | |
| | | |государственных гражданских | | | | | |
| | | |служащих Красноярского края" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.17 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ|п.1.6 Положения, | | | | | |
| | |"Об общих принципах |утвержденного постановлением | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |организации законодательных |Совета администрации края от | | | | | |
| 25|аппарата исполнительных |(представительных) и |20.10.2005 N 274-п "Об | 2008,00| 4161,30| 7710,02| 12555,18| 9546,02|
| |органов государственной |исполнительных органов |утверждении положения об | | | | | |
| |власти Красноярского края |государственной власти |агентстве культуры | | | | | |
| | |субъектов РФ" |администрации Красноярского | | | | | |
| | | |края" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Выплаты работникам органов | |п.1 ст.1 Закона края от | | | | | |
| |исполнительной власти |п.п.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от |20.12.2005 N 17-4323 "О | | | | | |
| |Красноярского края, оплата |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|предоставлении в 2006 году | | | | | |
| |труда которых производится |принципах организации |выплат работникам | | | | | |
| 26|на основе краевой тарифной |законодательных и |федеральных, краевых | | 10,50| | | |
| |сетки в связи с повышением |исполнительных органов |государственных учреждений, | | | | | |
| |уровня оплаты населением |государственной власти |государственных органов, | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг |субъектов РФ" |финансируемых из бюджетов | | | | | |
| |в размере 1,5 тыс.руб. | |соответствующего уровня, | | | | | |
| | | |муниципальных учреждений" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| | |РФ о культуре от 09.10.1992 | | | | | | |
| | |N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от | | | | | | |
| |Расходы на создание и |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|Закон края от 06.12.2005 | | | | | |
| 27|установку памятника |принципах организации |N 16-4147 "О краевом бюджете | | 15000,00| | | |
| |В.П.Астафьеву |законодательных и |на 2006 год" | | | | | |
| | |исполнительных органов | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | |
| |Расходы на реализацию |организации законодательных |Закон края от 05.12.2000 | | | | | |
| |краевой целевой программы |(представительных) и |N 12-1032 "О краевой целевой | | | | | |
| 28|"Поддержка сельской |исполнительных органов |программе "Поддержка сельской | 1338,9 | | | | |
| |культуры Красноярского |государственной власти |культуры Красноярского края" | | | | | |
| |края" на 2001-2005 годы |субъектов РФ", ст.85 |на 2001-2005 годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| |Расходы на реализацию |N 184-ФЗ "Об общих принципах |Закон края от 02.11.2001 | | | | | |
| |краевой целевой программы |организации законодательных |N 16-1568 "О краевой целевой | | | | | |
| |"Безопасность музейных и |(представительных) и |программе "Безопасность | | | | | |
| 29|библиотечных фондов |исполнительных органов |музейных и библиотечных | 7236,4 | 6347,5 | | | |
| |Красноярского края" на |государственной власти |фондов Красноярского края" на | | | | | |
| |2002-2006 годы |субъектов РФ", ст.85 |2002-2006 годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на приобретение |ст.39 Основ законодательства |ст.14 Закона края от | | | | | |
| |музыкальных инструментов |РФ о культуре N 3612-1 от |05.12.2000 N 12-1031 "О | | | | | |
| 30|для краевых государственных |09.10.1992, ст.29 Закона РФ |культуре", ст.8 Закона края | | | 9966,40| 10422,80| 11193,20|
| |учреждений культуры |от 10.07.1992 N 3266-1 "Об |от 03.12.04 N 12-2674 "Об | | | | | |
| | |образовании" |образовании" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на приобретение |ст.39 Основ законодательства |ст.18 Закона края от 17.05.99| | | | | |
| |специализированной мебели |РФ о культуре N 3612-1 от |N 6-400 "О библиотечном деле в| | | | | |
| 31|для краевых государственных |09.10.1992, п.2 ст.15 ФЗ от |Красноярском крае ", ст.14 | | | 2100,00| 2200,00| 2300,00|
| |библиотек и музеев |29.12.94 N 78-ФЗ "О |Закона края от 05.12.2000 | | | | | |
| | |библиотечном деле" |N 12-1031 "О культуре" | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Расходы на приобретение |ст.39 Основ законодательства |ст.14 Закона края от | | | | | |
| 32|автобусов для краевых |РФ о культуре N 3612-1 от |05.12.2000 N 12-1031 | | 0,00| 10000,00| | |
| |государственных учреждений |09.10.1992 |"О культуре" | | | | | |
| |культуры | | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | |
| |Расходы на реализацию |организации законодательных |п 2.5, 4.20.1 Закона края от | | | | | |
| |краевой целевой программы |(представительных) и |22.04.2003 N 6-970 "О краевой | | | | | |
| 33|"Дети-инвалиды" на |исполнительных органов |целевой программе | 470,4 | 0,00| | | |
| |2003-2005 годы |государственной власти |"Дети-инвалиды" на 2003-2005 | | | | | |
| | |субъектов РФ", ст.85 |годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| | |N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | |
| |Субсидии и субвенции на |организации законодательных |Закон края от 25.01.2007 | | | | | |
| |реализацию краевой целевой |(представительных) и |N 21-5715 "О краевой целевой | | | | | |
| 34|программы "Культура |исполнительных органов |программе "Культура | | | 46354,50| 548469,50| 196480,70|
| |Красноярья" на 2007-2009 |государственной власти |Красноярья" на 2007-2009 | | | | | |
| |годы |субъектов РФ", ст.85 |годы" | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от | | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| | |РФ о культуре N 3612-1 от |ст.14 Закона края от | | | | | |
| |Реализация мероприятий в |09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от|05.12.2000 N 12-1031 "О | | | | | |
| |рамках проектов "Год |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|культуре", ст. 6, 8, 18 Закона| | | | | |
| 35|культуры", "Государственный |принципах организации |края от 17.05.99 N 6-400 "О | 0| 0,00| 40470,00| 40021,16| 46287,17|
| |творческий заказ", |законодательных и |библиотечном деле в | | | | | |
| |"Кочующая культурая столица"|исполнительных органов |Красноярском крае" | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| | |РФ о культуре N 3612-1 от | | | | | | |
| |Гранты Губернатора |09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от| | | | | | |
| |Красноярского края |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|ст. 6, 10 Закона края | | | | | |
| 36|учреждениям культуры |принципах организации |от 05.12.2000 N 12-1031 | | | 45000,00| 45000,00| 45000,00|
| |библиотечного, клубного, |законодательных и |"О культуре" | | | | | |
| |музейного типов |исполнительных органов | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст. 39 Основ законодательства| | | | | | |
| | |РФ о культуре от 09.10.1992 | | | | | | |
| |Индивидуальные гранты |N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от | | | | | | |
| |Губернатора Красноярского |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|ст. 6, 10 Закона края от | | | | | |
| 37|края работникам учреждений |принципах организации |05.12.2000 N 12-1031 "О | | | 10000,00| 10000,00| 10000,00|
| |культуры |законодательных и |культуре" | | | | | |
| | |исполнительных органов | | | | | | |
| | |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2.1 ст.11 ФЗ от 25.02.99 | | | | | | |
| | |N 39-ФЗ "Об инвестиционной |Закон края от 30.09.2004 | | | | | |
| |Расходы на реализацию |деятельности в Рооссийской# |N 12-2278 "О государственной | | | | | |
| 38|краевой адресной |Федерации, осуществляемой в |поддержке инвестиционной | 14620,8 | 12741,00| 266016,00| 408396,50| 266759,30|
| |инвестиционной программы |форме капитальных вложений", |деятельности в Красноярском | | | | | |
| | |"Бюджетного кодекса РФ" от |крае" | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 | | | | | | |
| |Субсидии на реализацию |N 184-ФЗ "Об общих принципах |Проект закона края "О краевой | | | | | |
| |краевой целевой программы |организации законодательных |целевой программе | | | | | |
| |"Государственная поддержка |(представительных) и |"Государственная поддержка | | | | | |
| 39|народных ремесел и |исполнительных органов |народных ремесел и | | | | 20000,00| 20000,00|
| |декоративно-прикладного |государственной власти |декоративно-прикладного | | | | | |
| |творчества в Красноярском |субъектов РФ", ст.85 |творчества в Красноярском | | | | | |
| |крае" на 2008-2010 годы |"Бюджетного кодекса РФ" от |крае" на 2008-2010 годы" | | | | | |
| | |31.07.99 N 145-ФЗ | | | | | | |
|---+----------------------------+-----------------------------+------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| | |ст.39 Основ законодательства | | | | | | |
| |Расходы на разработку |РФ о культуре от 09.10.1992 | | | | | | |
| |проектно-сметной |N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от | | | | | | |
| |документации и воссоздание |06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих|Закон края от 08.12.2006 N 1 | | | | | |
| 40|домов сибирской деревни для |принципах организации |"О краевом бюджете на 2007 | | | 53500,00| | |
| |историко-этнографического |законодательных и |год" | | | | | |
| |музея-заповедника |исполнительных органов | | | | | | |
| |"Шушенское" |государственной власти | | | | | | |
| | |субъектов РФ" | | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Итого расходов |688889,50|894281,20|1750314,35|2392848,10|1881116,00|
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Формирование доходов | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Доходы от | | | | | | | |
| 1|предпринимательской |ст.41 "Бюджетного кодекса РФ"| |110524,39|118916,82| 118996,85| 128040,60| 136747,30|
| |деятельности и от платных |от 31.07.98 N 145-ФЗ | | | | | | |
| |услуг | | | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------|
| |Итого доходов |110524,39|118916,82| 118996,85| 128040,60| 136747,30|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Цели, задачи и показатели
результатов деятельности
| N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед. изм. |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего) |
||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
|||||||
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
|||||||
| Доля музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности |
% | 4 | 36 | 59 | 68 | 90 | 100 | |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |||||||
| Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда |
% | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |||||||
| Книгообеспеченность одного жителя |
экз. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Процент удовлетворенных читательских запросов |
% | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | |
| 2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||||
| 2.1. | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |||||||
| Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |
| Количество посетителей государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. | 393 | 396 | 412 | 423 | 413 | 434 | |
| Количество посетителей государственных краевых музеев на 1000 человек населения |
чел. | 325 | 280 | 281 | 292 | 295 | 297 | |
| Количество посетителей государственных краевых библиотек на 1000 человек населения |
чел. | 208 | 205 | 208 | 210 | 211 | 212 | |
| Количество посетителей государственных краевых учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. | 72 | 117 | 143 | 181 | 182 | 190 | |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||||
| Количество новых постановок государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений |
ед. | 59 | 59 | 66 | 82 | 82 | 82 | |
| Средняя заполняемость залов государственных краевых театров |
% | 68,4 | 70,3 | 72,9 | 75,0 | 77,0 | 80,0 | |
| 2.3. | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|||||||
| Охват населения культурно-массовыми акциями |
% | 17% | 11% | 13% | ||||
| 2.4. | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |||||||
| Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края |
ед. | 45 | 45 | 45 | ||||
| 3. | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |||||||
| 3.1. | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||
| Количество участников краевых конкурсов, фестивалей, смотров, творческих лабораторий (в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
чел. | 2170 | 2325 | 3765 | ||||
| 3.2. | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
|||||||
| Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования |
чел. | 1734 | 2041 | 2083 | 2091 | 2099 | 2107 | |
| Количество специалистов, повысивших квалификацию |
чел. | 1080 | 1765 | 1999 | 2020 | 2040 | 2055 | |
| Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры края |
% | 36,0 | 36,0 | 37,3 | 39,4 | 42,3 | 42,3 | |
| Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, поступивших в вузы |
% | 30,0 | 30,2 | 32,6 | 33,5 | 34,8 | 35,0 | |
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых расходов
агентства культуры администрации края
по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
| N п/п |
Цели, задачи, мероприятия | Срок выполне- ния, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
| всего на 2007-2009 годы |
в том числе по годам | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| краевого бюджета |
краевого бюджета |
краевого бюджета |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |||||
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | |||||
| 1.1.1. | Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
| коллекции православных и старообрядческих икон конца XIX века Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова |
2007-2009 | 300,00 | 118,00 | 100,00 | 82,00 | |
| коллекций одежды народов Южной Сибири XIX века из кожи, меха и ткани Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова |
2007-2009 | 300,00 | 105,0 | 100,0 | 95,0 | |
| произведений классического искусства XX века из фондов Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова |
2007, 2008 |
140,00 | 60,00 | 80,00 | ||
| предметов мебели XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея |
2007, 2008 |
150,00 | 60,00 | 90,00 | ||
| редких книг из фондов библиотеки Енисейского краеведческого музея |
2008 | 25,00 | 25,00 | |||
| старопечатных книг XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея |
2007, 2008 |
240,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 1.1.2. | Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
| - реставрация редких и ценных книг издания конца XIX - начала ХХ веков из фондов Муниципального учреждения "Централизованная библиотечная система" г.Норильска |
2007 | 135,00 | 135,00 | |||
| - приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива "Северный ветер" на базе районного Дома культуры с.Туруханск |
2007-2008 | 140,00 | 35,00 | 105,00 | ||
| - приобретение специального оборудования для проведения фольклорных экспедиций в Идринском, Тюхтетском, Шарыповском районах |
2007-2009 | 167,00 | 79,00 | 68,00 | 20,00 | |
| - приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории "Юный археолог" на базе Муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" г.Железногорска |
2007-2009 | 85,00 | 10,00 | 45,00 | 30,00 | |
| 1.1.3. | Проведение литературно-художественного и историко-экологического мероприятия "Устиновические чтения" в Нижнеингашском районе |
2007 | 145,00 | 145,00 | ||
| 1.1.4. | Создание электронного каталога работ ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества и самобытных художников-любителей Красноярского края в Государственном краевом учреждении культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края" |
2007-2008 | 350,30 | 165,00 | 185,30 | |
| 1.1.5. | Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2007-2009 | 12785,80 | 4395,90 | 2659,30 | 5730,60 |
| Итого по задаче 1 | 14963,10 | 5427,90 | 3577,60 | 5957,60 | ||
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |||||
| 1.2.1. | Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями музейного типа |
2007-2009 | 278583,47 | 85859,52 | 92894,04 | 99829,91 |
| Итого по задаче 2 | 278583,47 | 85859,52 | 92894,04 | 99829,91 | ||
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |||||
| 1.3.1. | Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями библиотечного типа |
2007-2009 | 202552,72 | 62191,31 | 67665,29 | 72696,12 |
| 1.3.2. | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2007-2009 | 122620,00 | 38600,00 | 40920,00 | 43100,00 |
| 1.3.3. | Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 10000,00 | 3000,00 | 3350,00 | 3650,00 |
| Итого по задаче 3 | 335172,72 | 103791,31 | 111935,29 | 119446,12 | ||
| Итого по цели I | 628719,29 | 195078,73 | 208406,93 | 225233,63 | ||
| 2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||
| 2.1. | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |||||
| 2.1.1. | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
2007-2009 | 899771,80 | 266016,00 | 366996,50 | 266759,30 |
| 2.1.2. | Разработка эскизных проектов новых зданий Красноярского краевого театра кукол и Органного зала Красноярской краевой филармонии |
2008 | 3500,00 | 3500,00 | ||
| 2.1.3. | Завершение проектно-сметной документации, экспертиза проекта "Реконструкция Красноярской краевой филармонии" |
2007 | 48498,00 | 48498,00 | ||
| 2.1.4. | Разработка ПСД и строительство гостевых домиков в п.Шушенское на территории ГУК "Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" |
2007 | 53500,00 | 53500,00 | ||
| 2.1.5. | Разработка ПСД для строительства интерната Красноярского хореографического училища |
2008 | 2400,00 | 2400,00 | ||
| 2.1.6. | Разработка ПСД для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии |
2008 | 25000,00 | 25000,00 | ||
| 2.1.7. | Разработка ПСД для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол |
2008 | 10000,00 | 10000,00 | ||
| 2.1.8. | Разработка ПСД для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума |
2008 | 4000,00 | 4000,00 | ||
| 2.1.9. | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры | 2007-2009 | 201180,00 | 52960,00 | 99210,00 | 49010,00 |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2007-2009 | 43288,90 | 20200,00 | 11788,90 | 11300,00 |
| 2.1.11. | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
2007-2009 | 655963,50 | 15069,50 | 507135,40 | 133758,60 |
| 2.1.12. | Расходы капитального характера муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 65500,00 | 23500,00 | 42000,00 | |
| 2.1.13. | Централизованное приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры |
2007-2009 | 31582,40 | 9966,40 | 10422,80 | 11193,20 |
| 2.1.14. | Централизованное приобретение мебели для государственных краевых музеев и библиотек |
2007-2009 | 6600,00 | 2100,00 | 2200,00 | 2300,00 |
| 2.1.15. | Централизованное приобретение автобусов для краевых государственных учреждений культуры |
2007 | 10000,00 | 10000,00 | ||
| 2.1.16. | Приобретение оборудования для государственных краевых учреждений культуры |
2007-2009 | 351515,57 | 157544,07 | 134508,40 | 59463,10 |
| 2.1.17. | Приобретение и установка охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, оборудования визуального контроля для государственных краевых учреждений культуры |
2007-2009 | 60489,50 | 4989,50 | 15800,00 | 39700,00 |
| 2.1.18. | Мероприятия краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы за исключением субсидий местным бюджетам |
2007 | 8880,00 | 8880,00 | ||
| 2.1.19. | Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 2843,20 | 1230,50 | 812,30 | 800,40 |
| 2.1.20. | Проект краевой целевой программы "Государственная поддержка народных ремесел и декоративно-прикладного творчества в Красноярском крае" на 2008-2010 годы |
2008-2010 | 40000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| 2.1.21. | Субсидии бюджету Богучанского района на завершение строительства здания краеведческого музея им. Д.М.Андона |
2007 | 3200,00 | 3200,00 | ||
| Итого по задаче 1 | 2527712,87 | 654153,97 | 1237274,30 | 636284,60 | ||
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||
| 2.2.1. | Предоставление услуг государственными краевыми театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2007-2009 | 1729534,25 | 539371,52 | 573765,55 | 616397,18 |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Государственный социально-творческий заказ" |
2007-2009 | 60497,19 | 14000,00 | 22500,25 | 23996,94 |
| 2.2.3. | Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 5928,50 | 1407,60 | 1881,10 | 2639,80 |
| 2.2.4. | Гастроли государственных краевых театров, находящихся на территории г.Красноярска на площадках иногородних театров (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск), иногородних театров в муниципальных образованиях края (западная, восточная, северная, южная зоны) |
2007-2009 | 11100,00 | 3500,00 | 3700,00 | 3900,00 |
| 2.2.5. | Гастроли Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им.М.С.Годенко в Москве (Кремлевский Дворец Съездов) |
2007 | 9000,00 | 9000,00 | ||
| 2.2.6. | Постановка мюзикла "Золотая принцесса" | 2007 | 2500,00 | 2500,00 | ||
| Итого по задаче 2 | 1818559,94 | 569779,12 | 601846,90 | 646933,92 | ||
| 2.3. | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|||||
| 2.3.1. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Год культуры" (в том числе календарные мероприятия) |
2007, 2008, 2009 |
30564,14 | 11470,00 | 9268,51 | 9825,63 |
| 2.3.2. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
2007-2009 | 35717,00 | 15000,00 | 8252,40 | 12464,60 |
| 2.3.3. | Всесибирский фестиваль национальных культур "Я люблю тебя, Россия" (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 3083,70 | 537,60 | 1825,10 | 721,00 |
| 2.3.4. | Проведение всесибирского этнического фестиваля "Саянское кольцо" в Шушенском районе (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 1181,40 | 413,80 | 383,80 | 383,80 |
| 2.3.5. | Проведение краевого этнокультурного фестиваля "Дети одной реки" в северной группе районов. г.Дудинка, п.Тура, с.Туруханск, г.Норильск (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 1494,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 2.3.6. | Проведение Енисейской ярмарки северной группы районов в г.Енисейске (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 800,00 | 266,00 | 267,00 | 267,00 |
| 2.3.7. | Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2007-2009 | 5806,70 | 1268,80 | 1866,40 | 2671,50 |
| 2.3.8. | Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 1520,00 | 480,00 | 380,00 | 660,00 |
| 2.3.9. | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2007-2009 | 1520,00 | 430,00 | 330,00 | 760,00 |
| Итого по задаче 3 | 81686,94 | 30364,20 | 23071,21 | 28251,53 | ||
| 2.4. | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |||||
| 2.4.1. | Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
2007 | 135000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| 2.4.2. | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
2007 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Итого по задаче 4 | 165000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | ||
| Итого по цели II | 4592959,75 | 1309297,29 | 1917192,41 | 1366470,05 | ||
| 3. | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |||||
| 3.1. | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |||||
| 3.1.1. | В рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
| - поддержка опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края |
2007-2009 | 66,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| - создание детской эстрадной студии "Элита" на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района |
2007-2009 | 395,00 | 160,00 | 185,00 | 50,00 | |
| - создание Центра развития творчества подростков и молодежи "Новый мир" на базе культурно-досугового центра "Юбилейный" г.Назарово |
2007-2009 | 116,00 | 48,00 | 18,00 | 50,00 | |
| 3.1.2. | Создание постоянно действующей творческой школы для одаренных детей северной группы районов "Север плюс" на базе оздоровительного комплекса "Гренада", г.Красноярск |
2007-2009 | 3927,00 | 1309,00 | 1309,00 | 1309,00 |
| 3.1.3. | Проведение культурных акций, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2007-2008 | 772,90 | 286,70 | 275,60 | 210,60 |
| 3.1.4. | Проведение III Международного конкурса детских и юношеских цирковых коллективов "Страна чудес" в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2008 | 879,80 | 879,80 | ||
| 3.1.5. | Проведение всесибирского конкурса им. М.С.Годенко среди детских хореографических коллективов в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2007, 2009 |
710,80 | 355,40 | 355,40 | |
| 3.1.6. | Мероприятия по оздоровительной кампании детей | 2007-2009 | 16716,69 | 5222,07 | 5578,22 | 5916,40 |
| Итого по задаче 1 | 23584,19 | 7403,17 | 8267,62 | 7913,40 | ||
| 3.2. | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации | |||||
| 3.2.1. | Предоставление услуг государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2007-2009 | 646286,03 | 197824,09 | 216207,57 | 232254,37 |
| 3.2.2. | Проведение обучающих выездных семинаров, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: |
|||||
| - по информационным технологиям для библиотекарей края на базе Государственного краевого учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
2007-2009 | 655,60 | 416,40 | 119,60 | 119,60 | |
| - творческих лабораторий на территории края (Государственным краевым учреждением культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края") |
2007-2009 | 1695,90 | 565,30 | 565,30 | 565,30 | |
| - обучающих выездных семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры края (государственным образовательным учреждением "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры") |
2007-2009 | 3521,10 | 1173,70 | 1173,70 | 1173,70 | |
| 3.2.3. | Проведение конкурсов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: |
|||||
| - краевого конкурса муниципальных библиотек "Край в формате CD-ROM", посвященного 75-летию образования Красноярского края |
2009 | 120,00 | 120,00 | |||
| - краевого смотра-конкурса работы библиотек края по правовому информированию и просвещению населения "Библиотека в правовом пространстве" |
2008 | 142,00 | 142,00 | |||
| 3.2.4. | Создание актерской школы-студии "Актер - моя профессия" при городском драматическом театре г.Шарыпово в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2007 | 115,00 | 115,00 | ||
| 3.2.5. | Создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2007-2009 | 92,00 | 29,00 | 34,00 | 29,00 |
| 3.2.6. | Разработка и внедрение отраслевой системы оплаты труда работников |
2007 | ||||
| Итого по задаче 2 | 652627,63 | 200123,49 | 218242,17 | 234261,97 | ||
| Итого по цели III | 676211,82 | 207526,66 | 226509,79 | 242175,37 | ||
| Итого по целям I-III | 5897890,86 | 1711902,68 | 2352109,13 | 1833879,05 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
2007-2009 | 125597,04 | 37621,12 | 40738,97 | 47236,95 | |
| Всего | 6023487,90 | 1749523,80 | 2392848,10 | 1881116,00 | ||
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
| N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.07 (тыс.руб.) |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей | ||||
| 2005 год (отчет) |
2006 год (отчет) |
2007 год (план) |
2008 год (план) |
2009 год (план) |
|||
| Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края |
|||||||
| 1 | Реконструкция краевой филармонии в г.Красноярске Объект, 2008 г. |
1342000,00 | 3750,00 | 650000,00 | 788000,00 | ||
| 2 | Реконструкция Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в г.Красноярске. Объект, 2006 г. |
38415,00 | 4651,70 | 4147,90 | 600,00 | 2000,00 | 28000,00 |
| 3 | Реконструкция краевой научной библиотеки (пр.Мира 93) г.Красноярск 570 м2, 2006 г. |
3945,80 | 787,60 | ||||
| 4 | Краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению |
92646,00 | 1299,40 | 200,00 | 19816,00 | 25000,00 | 13000,00 |
| 5 | Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (замена наружной нитки остекления и элементов фасада) Объект, 2007 г. |
6644,00 | 500,00 | 3310,20 | 6000,00 | ||
| 6 | Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (зрительская часть) Объект, 2009 г. |
35000,00 | 15000,00 | 20000,00 | |||
| 7 | Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета Объект, 2007 г. |
45500,00 | 2550,00 | ||||
| 8 | Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина (ПСД), 2007 г. |
71000,00 | 474,00 | 2298,40 | 5000,00 | 14996,50 | 15259,30 |
| 9 | Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея (ПСД), 2007 г. |
26520,00 | 186,80 | 26800,00 | |||
| 10 | Строительство фондохранилища для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (в т.ч. ПСД), 2010 г. |
50000,00 | 950,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||
| 11 | Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (в т.ч. ПСД) |
31500,00 | 1058,00 | 2200,00 | 15000,00 | 10000,00 | |
| 12 | Строительство Таймырского краеведческого музея (ПСД), 2007 г. |
47100,00 | 47100,00 | ||||
| 13 | Памятник строителям Красноярской ГЭС, 2007 г. |
47100,00 | 5000,00 | ||||
| 14 | Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства интерната Красноярского хореографического училища |
2400,00 | |||||
| 15 | Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии |
25000,00 | |||||
| 16 | Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол |
10000,00 | |||||
| 17 | Разработка ПСД и ее экспертиза для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума |
4000,00 | |||||
| 18 | Строительство Органного зала Красноярской краевой филармонии |
133500,00 | |||||
| 19 | Строительство нового здания Красноярского краевого театра кукол |
40000,00 | |||||
| Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" |
|||||||
| 1 | Заверщение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г. |
250000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 210000,00 | ||
| 2 | Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (в т.ч. ПСД) |
31500,00 | 1058,00 | 1500,00 | 13000,00 | ||
| 3 | Библиотека Г.В.Юдина XIX в. (противоаварийные работы), 2009 г. |
13674,90 | 1500,00 | 1500,00 | 12000,00 | ||
| Итого | 14620,90 | 13046,90 | 787516,00 | 931396,50 | 501759,30 | ||
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 500000,00 | 523000,00 | 235000,00 | ||||
| федеральный бюджет (дополнительные средства) |
21500,00 | ||||||
| краевой бюджет | 14620,90 | 10930,90 | 266016,00 | 408396,50 | 266759,30 | ||
| бюджеты муниципальных образований |
|||||||
| внебюджетные источники | |||||||
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам
и направлениям расходования средств
| Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Всего | 7491502,6 | 2292678,3 | 2991627,6 | 2207196,7 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 1262380,0 | 500000,0 | 525130,0 | 237250,0 |
| краевой бюджет | 6023487,9 | 1749523,8 | 2392848,1 | 1881116,0 |
| из них внебюджетные источники | ||||
| бюджеты муниципальных образований |
205634,7 | 43154,5 | 73649,5 | 88830,7 |
| из них капитальные вложения | 4123713,2 | 1236698,6 | 1875897,0 | 1011117,6 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 1258000,0 | 500000,0 | 523000,0 | 235000,0 |
| краевой бюджет | 2671282,1 | 697412,1 | 1282820,0 | 691050,0 |
| из них внебюджетные источники | ||||
| бюджеты муниципальных образований |
194431,1 | 39286,5 | 70077,0 | 85067,6 |
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе
агентства культуры администрации Красноярского края)
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Сумма средств краевого бюджета, всего | 6 023 487,90 | 1 749 523,80 | 2 392 848,10 | 1 881 116,00 | |
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 4 239 905,05 | 1 104 713,96 | 1 730 467,15 | 1 404 723,94 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 360 693,38 | 724 439,51 | 787 304,54 | 848 949,33 |
| 211 | Заработная плата | 1845412,72 | 566 209,27 | 615 433,52 | 663 769,93 |
| 212 | Прочие выплаты | 33433,50 | 10 355,66 | 11 196,58 | 11 881,26 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 481847,16 | 147 874,58 | 160 674,44 | 173 298,14 |
| 220 | Приобретение услуг | 791 598,48 | 248 722,75 | 290 066,35 | 252 809,38 |
| 221 | Услуги связи | 24 493,61 | 10 771,63 | 6 648,17 | 7 073,81 |
| 222 | Транспортные услуги | 41 778,78 | 12 543,57 | 13 883,65 | 15 351,56 |
| 223 | Коммунальные услуги | 145 185,16 | 43 879,70 | 48 319,84 | 52 985,62 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
64 567,68 | 21 358,91 | 20 934,91 | 22 273,86 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
250 429,10 | 68 583,72 | 115 505,06 | 66 340,32 |
| текущие расходы | 50 649,10 | 17 023,72 | 16 295,06 | 17 330,32 | |
| капитальные расходы | 199 780,00 | 51 560,00 | 99 210,00 | 49 010,00 | |
| 226 | Прочие услуги | 265 144,15 | 91 585,22 | 84 774,72 | 88 784,21 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
831 304,70 | 46 354,50 | 568 469,50 | 216 480,70 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
831 304,70 |
46 354,50 |
568 469,50 |
216 480,70 |
| государственные перечисления капитального характера |
810 795,60 | 39 700,00 | 563 236,60 | 207 859,00 | |
| 260 | Социальное обеспечение | 26 245,45 | 8 235,99 | 8 739,23 | 9 270,23 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
26 245,45 | 8 235,99 | 8 739,23 | 9 270,23 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 | Прочие расходы | 230 063,04 | 76 961,21 | 75 887,53 | 77 214,30 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 1 783 582,85 | 644 809,84 | 662 380,95 | 476 392,06 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 651 400,97 | 603 365,57 | 618 713,00 | 429 322,40 |
| строительство и реконструкция | 1 043 169,80 | 368 014,00 | 408 396,50 | 266 759,30 | |
| приобретение основных средств, в т.ч. |
608 231,17 | 235 351,57 | 210 316,50 | 162 563,10 | |
| бюджетные | 581 414,95 | 225 229,70 | 202 196,68 | 153 988,57 | |
| платные, целевые | 26 816,22 | 10 121,87 | 8 119,82 | 8 574,53 | |
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
132 181,88 | 41 444,27 | 43 667,95 | 47 069,66 |
Приложение 7.1
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных
и музейных фондов Красноярского края
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
14 963,10 |
5 427,90 |
3 577,60 |
5 957,60 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 14 870,10 | 5 427,90 | 3 484,60 | 5 957,60 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
| 211 | Заработная плата | ||||
| 212 | Прочие выплаты | ||||
| 213 | Начисления на оплату труда | ||||
| 220 | Приобретение услуг | 257,30 | 165,00 | 92,30 | - |
| 221 | Услуги связи | - | |||
| 222 | Транспортные услуги | - | |||
| 223 | Коммунальные услуги | - | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- | |||
| текущие расходы | - | ||||
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 257,30 | 165,00 | 92,3 | |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
14 612,80 | 5 262,90 | 3 392,30 | 5 957,60 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 612,80 |
5 262,90 |
3392,3 |
5957,6 |
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 | Прочие расходы | - | |||
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 93,00 | - | 93,00 | - |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
93,00 | 93 | ||
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
93,00 | 93 | |||
| бюджетные | 93,00 | 93 | |||
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- | |||
Приложение 7.2
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания населения
Красноярского края
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
278 583,47 |
85 859,52 |
92 894,04 |
99 829,91 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 267 679,27 | 82 444,29 | 89 266,44 | 95 968,54 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
204 756,37 | 63 095,08 | 68 280,42 | 73 380,87 |
| 211 | Заработная плата | 159973,86 | 49311,03 | 53334,41 | 57328,42 |
| 212 | Прочие выплаты | 2965,72 | 936,14 | 984,33 | 1045,25 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 41816,79 | 12847,91 | 13961,68 | 15007,20 |
| 220 | Приобретение услуг | 61 362,16 | 18 842,70 | 20 476,05 | 22 043,41 |
| 221 | Услуги связи | 2 217,96 | 695,63 | 737,88 | 784,45 |
| 222 | Транспортные услуги | 2 438,50 | 751,86 | 816,46 | 870,18 |
| 223 | Коммунальные услуги | 25 473,09 | 7 680,73 | 8 490,05 | 9 302,31 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
44,33 | 18,60 | 12,46 | 13,27 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
6 804,96 | 2 140,58 | 2 260,75 | 2 403,63 |
| текущие расходы | 6 804,96 | 2 140,58 | 2 260,75 | 2 403,63 | |
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 24 383,32 | 7 555,30 | 8 158,45 | 8 669,57 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- | - | - | - |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | ||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
||
| 290 | Прочие расходы | 1 560,74 | 506,51 | 509,97 | 544,26 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 10 904,20 | 3 415,23 | 3 627,60 | 3 861,37 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- | |||
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
- | ||||
| бюджетные | - | ||||
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
10 904,20 | 3 415,23 | 3 627,60 | 3 861,37 |
Приложение 7.3
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения
Красноярского края
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
335 172,72 |
103 791,31 |
111 935,29 |
119 446,12 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 196 828,11 | 60 426,48 | 65 745,35 | 70 656,28 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
168 323,60 | 51 469,97 | 56 314,07 | 60 539,56 |
| 211 | Заработная плата | 133109,27 | 40696,17 | 44 535,13 | 47 877,97 |
| 212 | Прочие выплаты | 369,60 | 120,55 | 120,74 | 128,31 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 34844,73 | 10653,25 | 11 658,20 | 12 533,28 |
| 220 | Приобретение услуг | 26 858,28 | 8 504,92 | 8 852,37 | 9 500,99 |
| 221 | Услуги связи | 3 302,28 | 1 043,39 | 1 094,93 | 1 163,96 |
| 222 | Транспортные услуги | 2 204,29 | 642,02 | 757,11 | 805,16 |
| 223 | Коммунальные услуги | 7 933,06 | 2 383,88 | 2 643,73 | 2 905,45 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
2 110,64 | 498,30 | 782,31 | 830,03 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
5 119,78 | 1 980,53 | 1 522,30 | 1 616,95 |
| текущие расходы | 5 119,78 | 1 980,53 | 1 522,30 | 1 616,95 | |
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 6 188,23 | 1 956,80 | 2 051,99 | 2 179,44 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- | - | - | - |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | ||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
||
| 290 | Прочие расходы | 1 646,23 | 451,59 | 578,91 | 615,73 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 138 344,61 | 43 364,83 | 46 189,94 | 48 789,84 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
132 620,00 | 41 600,00 | 44270 | 46750 |
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
132 620,00 | 41 600,00 | 44270 | 46750 | |
| бюджетные | 132 620,00 | 41 600,00 | 44 270,00 | 46 750,00 | |
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
5 724,61 | 1 764,83 | 1919,94 | 2039,84 |
Приложение 7.4
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "Культура"
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
2 527 712,87 | 654 153,97 | 1 237 274,30 | 636 284,60 | |
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 1 018 555,60 | 95 740,00 | 665 946,60 | 256 869,00 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
| 211 | Заработная плата | ||||
| 212 | Прочие выплаты | ||||
| 213 | Начисления на оплату труда | ||||
| 220 | Приобретение услуг | 207 760,00 | 56 040,00 | 102 710,00 | 49 010,00 |
| 221 | Услуги связи | 4 480,00 | 4 480,00 | ||
| 222 | Транспортные услуги | - | |||
| 223 | Коммунальные услуги | - | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
199 780,00 | 51 560,00 | 99210 | 49010 |
| текущие расходы | - | ||||
| капитальные расходы | 199 780,00 | 51 560,00 | 99 210,00 | 49 010,00 | |
| 226 | Прочие услуги | 3 500,00 | 3500 | ||
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
810 795,60 | 39 700,00 | 563 236,60 | 207 859,00 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
810 795,60 |
39 700,00 |
563236,6 |
207859 |
| государственные перечисления капитального характера |
810 795,60 | 39 700,00 | 563 236,60 | 207 859,00 | |
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 | Прочие расходы | - | |||
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 1 509 157,27 | 558 413,97 | 571 327,70 | 379 415,60 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 509 157,27 | 558 413,97 | 571 327,70 | 379 415,60 |
| строительство и реконструкция | 1 043 169,80 | 368 014,00 | 408396,5 | 266759,3 | |
| приобретение основных средств, в т.ч. |
465 987,47 | 190 399,97 | 162931,2 | 112656,3 | |
| бюджетные | 439 171,25 | 180 278,10 | 154811,38 | 104081,77 | |
| платные | 26 816,22 | 10 121,87 | 8119,82 | 8574,53 | |
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- | |||
Приложение 7.5
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами
государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений
клубного типа, кинопроката
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
1 818 559,94 |
569 779,12 |
601 846,90 |
646 933,92 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 1 721 580,46 | 538 495,11 | 570 363,38 | 612 721,97 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 373 903,41 | 422 702,04 | 458 524,96 | 492 676,41 |
| 211 | Заработная плата | 1071996,76 | 329 706,61 | 357 781,63 | 384 508,52 |
| 212 | Прочие выплаты | 22494,53 | 6 981,28 | 7 527,07 | 7 986,18 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 279412,12 | 86 014,15 | 93 216,26 | 100 181,71 |
| 220 | Приобретение услуг | 310 351,94 | 102 855,67 | 100 043,53 | 107 452,74 |
| 221 | Услуги связи | 8 446,64 | 2 666,24 | 2 798,55 | 2 981,85 |
| 222 | Транспортные услуги | 21 487,50 | 7 000,14 | 7 052,13 | 7 435,23 |
| 223 | Коммунальные услуги | 77 642,35 | 23 553,83 | 25 809,71 | 28 278,81 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
59 152,32 | 19 271,30 | 19 317,06 | 20 563,96 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
22 799,65 | 7 873,09 | 7 227,69 | 7 698,87 |
| текущие расходы | 22 799,65 | 7 873,09 | 7 227,69 | 7 698,87 | |
| капитальные расходы | - | - | - | - | |
| 226 | Прочие услуги | 120 823,48 | 42 491,07 | 37 838,39 | 40 494,02 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- | - | - | - |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
| государственные перечисления капитального характера |
- | ||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | - | - |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
| 290 | Прочие расходы | 37 325,11 | 12 937,40 | 11 794,89 | 12 592,82 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 96 979,48 | 31 284,01 | 31 483,52 | 34 211,95 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
2 277,00 | 737,50 | 708,90 | 830,60 |
| строительство и реконструкция | - | - | - | - | |
| приобретение основных средств, в т.ч. |
2 277,00 | 737,50 | 708,90 | 830,60 | |
| бюджетные | 2 277,00 | 737,50 | 708,90 | 830,60 | |
| платные | - | - | - | - | |
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | - | - |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
94 702,48 | 30 546,51 | 30 774,62 | 33 381,35 |
Приложение 7.6
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации культурно-массового
досуга населения Красноярского края
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
81 686,94 |
30 364,20 |
23 071,21 |
28 251,53 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 77 147,72 | 29 309,66 | 21 364,11 | 26 473,95 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
52,58 | 8,70 | 21,30 | 22,58 |
| 211 | Заработная плата | ||||
| 212 | Прочие выплаты | 52,58 | 8,70 | 21,3 | 22,58 |
| 213 | Начисления на оплату труда | ||||
| 220 | Приобретение услуг | 70 425,26 | 27 457,66 | 19 421,01 | 23 546,59 |
| 221 | Услуги связи | 103,76 | 57,06 | 21,8 | 24,9 |
| 222 | Транспортные услуги | 8 373,43 | 1 792,60 | 2 892,5 | 3688,33 |
| 223 | Коммунальные услуги | - | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 085,40 | 680,00 | 200 | 205,4 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- | |||
| текущие расходы | - | ||||
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 60 862,67 | 24 928,00 | 16306,71 | 19627,96 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
4 339,40 | 730,90 | 1 306,00 | 2 302,50 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4 339,40 |
730,90 |
1306 |
2302,5 |
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 | Прочие расходы | 2 330,48 | 1 112,40 | 615,80 | 602,28 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 4 539,22 | 1 054,54 | 1 707,10 | 1 777,58 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 153,10 | 409,50 | 365,4 | 378,2 |
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
1 153,10 | 409,50 | 365,40 | 378,20 | |
| бюджетные | 1 153,10 | 409,50 | 365,40 | 378,20 | |
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
3 386,12 | 645,04 | 1341,7 | 1399,38 |
Приложение 7.7
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования учреждений
и деятелей культуры
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
| 211 | Заработная плата | ||||
| 212 | Прочие выплаты | ||||
| 213 | Начисления на оплату труда | ||||
| 220 | Приобретение услуг | - | - | - | - |
| 221 | Услуги связи | - | |||
| 222 | Транспортные услуги | - | |||
| 223 | Коммунальные услуги | - | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- | |||
| текущие расходы | - | ||||
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | - | |||
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- | - | - | - |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | |||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 | Прочие расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- | |||
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
- | ||||
| бюджетные | - | ||||
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- | |||
Приложение 7.8
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
23 584,19 | 7 403,17 | 8 267,62 | 7 913,40 | |
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 23 584,19 | 7 403,17 | 8 267,62 | 7 913,40 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
- | - | - | - |
| 211 | Заработная плата | ||||
| 212 | Прочие выплаты | ||||
| 213 | Начисления на оплату труда | ||||
| 220 | Приобретение услуг | 5 427,60 | 1 619,40 | 2 188,80 | 1 619,40 |
| 221 | Услуги связи | - | |||
| 222 | Транспортные услуги | 484,00 | 182,00 | 120 | 182 |
| 223 | Коммунальные услуги | - | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
- | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
- | |||
| текущие расходы | - | ||||
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 4 943,60 | 1 437,40 | 2068,8 | 1437,4 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
1 349,90 | 516,70 | 500,60 | 332,60 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 349,90 |
516,70 |
500,6 |
332,6 |
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | 16 716,69 | 5 222,07 | 5 578,22 | 5 916,40 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
|||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
16 716,69 | 5 222,07 | 5578,22 | 5916,4 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
|||
| 290 | Прочие расходы | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- | |||
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
- | ||||
| бюджетные | - | ||||
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
- | |||
Приложение 7.9
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли
"культура", повышение квалификации
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
652 627,63 |
200 123,49 |
218 242,17 |
234 261,97 |
|
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 638 946,61 | 195 884,23 | 213 669,45 | 229 392,93 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
513 057,95 | 157 060,55 | 171 575,45 | 184 421,95 |
| 211 | Заработная плата | 401104,90 | 122 794,15 | 134121,66 | 144189,09 |
| 212 | Прочие выплаты | 6937,42 | 2 116,92 | 2338,59 | 2481,91 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 105015,63 | 32 149,48 | 35115,2 | 37750,95 |
| 220 | Приобретение услуг | 95 128,71 | 29 097,45 | 31 873,13 | 34 158,13 |
| 221 | Услуги связи | 3 546,75 | 1 079,31 | 1196,26 | 1271,18 |
| 222 | Транспортные услуги | 4 714,33 | 1 524,95 | 1553,2 | 1636,18 |
| 223 | Коммунальные услуги | 34 136,66 | 10 261,26 | 11376,35 | 12499,05 |
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 869,18 | 584,90 | 623,08 | 661,2 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
14 646,72 | 4 629,52 | 4858,32 | 5158,88 |
| текущие расходы | 14 646,72 | 4 629,52 | 4858,32 | 5158,88 | |
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 36 215,07 | 11 017,51 | 12265,92 | 12931,64 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
207,00 | 144,00 | 34,00 | 29,00 |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
207,00 |
144,00 |
34 |
29 |
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | 9 528,76 | 3 013,92 | 3 161,01 | 3 353,83 |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
9 528,76 | 3 013,92 | 3161,01 | 3353,83 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
||
| 290 | Прочие расходы | 21 024,19 | 6 568,31 | 7 025,86 | 7 430,02 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 13 681,02 | 4 239,26 | 4 572,72 | 4 869,04 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
356,60 | 356,60 | ||
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
356,60 | 356,60 | |||
| бюджетные | 356,60 | 356,60 | - | - | |
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | - | ||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
13 324,42 | 3 882,66 | 4572,72 | 4869,04 |
Приложение 7.10
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операции сектора
Руководство и управление в сфере установленных функций
(тыс. рублей)
| Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
125 597,04 | 37 621,12 | 40 738,97 | 47 236,95 | |
| в том числе: | |||||
| 200 | Расходы | 115 712,99 | 34 583,12 | 37 359,60 | 43 770,27 |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
100 599,47 | 30 103,17 | 32 588,34 | 37 907,96 |
| 211 | Заработная плата | 79227,93 | 23701,31 | 25660,69 | 29865,93 |
| 212 | Прочие выплаты | 613,65 | 192,07 | 204,55 | 217,03 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 20757,89 | 6209,79 | 6723,1 | 7825 |
| 220 | Приобретение услуг | 14 027,23 | 4 139,95 | 4 409,16 | 5 478,12 |
| 221 | Услуги связи | 2 396,22 | 750,00 | 798,75 | 847,47 |
| 222 | Транспортные услуги | 2 076,73 | 650,00 | 692,25 | 734,48 |
| 223 | Коммунальные услуги | - | - | ||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом |
305,81 | 305,81 | ||
| 225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
1 277,99 | 400,00 | 426 | 451,99 |
| текущие расходы | 1 277,99 | 400,00 | 426,00 | 451,99 | |
| капитальные расходы | - | ||||
| 226 | Прочие услуги | 7 970,48 | 2 034,14 | 2492,16 | 3444,18 |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- | - | - | - |
|
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|||
| государственные перечисления капитального характера |
|||||
| 260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
||
| 262 | Пособия по социальной помощи населению |
- | - | ||
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
||
| 290 | Прочие расходы | 1 086,29 | 340,00 | 362,10 | 384,19 |
| 300 | Поступления нефинансовых активов | 9 884,05 | 3 038,00 | 3 379,37 | 3 466,68 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
5 744,00 | 1 848,00 | 1948 | 1948 |
| строительство и реконструкция | - | ||||
| приобретение основных средств, в т.ч. |
5 744,00 | 1 848,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | |
| бюджетные | 5 744,00 | 1 848,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | |
| платные | - | ||||
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
- | |||
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 140,05 | 1 190,00 | 1431,37 | 1518,68 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2007-2009 годы (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 30(182)
Распоряжением Правительства Красноярского края от 3 марта 2009 г. N 147-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1134-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.