Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы"

Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1138-Р в настоящее Распоряжение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.

См. текст Распоряжения в предыдущей редакции

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" (прилагается).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):

обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;

довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы."

4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, находящимися на территории муниципального образования.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора края А.В.Новака.

7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края -

Председатель Совета

администрации края

А.Г.Хлопонин

Ведомственная целевая программа
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 690-Р)

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2007 г.

1. Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2008-2010 годы

Наименование          ведомственная    целевая    программа     "Развитие

программы             профессионального образования  Красноярского  края"

                      на 2008-2010 годы (далее - Программа)

Основание для         постановление  Совета  администрации  Красноярского

разработки            края  от  28.10.2005  N   285-п   "Об   утверждении

программы             программы  реформирования   региональных   финансов

                      Красноярского края на 2006-2007 годы"

                      постановление  Совета  администрации  Красноярского

                      края от 28.06.06 N 179-п  "Об  утверждении  Порядка

                      разработки, утверждения и реализации  ведомственных

                      целевых    программ    и    перечня     показателей

                      результативности        деятельности        органов

                      исполнительной власти края"

Орган                 агентство  профессионального  образования  и  науки

исполнительной        администрации   Красноярского   края       (далее -

власти края           агентство)

Цель программы        повышение      эффективности      профессионального

                      образования  в   обеспечении   отраслей   экономики

                      востребованными      кадрами        и     поддержка

                      профессиональной       мобильности        населения

                      Красноярского края

Задачи программы      1. Приведение     объемов         и     направлений

                      профессиональной  подготовки  и   переподготовки  в

                      соответствие     с     кадровыми      потребностями

                      развивающейся экономики

                      2. Изменение содержания  и  качества   подготовки с

                      учетом требований рынка труда

                      3. Создание    социально-образовательной     среды,

                      привлекательной для молодежи

                      4. Повышение  эффективности  управления  на  основе

                      внедрения государственно-общественных механизмов  и

                      современных        экономических         отношений,

                      ориентированных на результат

                      5. Укрепление    материально-технической   базы   и

                      реструктуризация    краевой     сети     учреждений

                      профессионального образования

Основные              увеличение доли выпускников  учреждений  начального

показатели            профессионального          образования       (НПО),

результативности      трудоустроившихся по полученной профессии в  первый

Программы             год,  в   общей   численности     выпускников таких

                      учреждений,  с  63,1%   в   2006  году   до   70,6%

                      в 2010 году;

                      увеличение доли выпускников  с  повышенным  уровнем

                      квалификации от общего  количества   выпускников, с

                      22% в 2006 году до 33% в 2010 году;

                      увеличение  доли  взрослого  населения,  прошедшего

                      профессиональную   переподготовку    и    повышение

                      квалификации в учреждениях НПО  и  СПО,  от  общего

                      контингента обучающихся на бюджетной основе, с  52%

                      в 2006 году до 72% к 2010 году;

                      увеличение доли программ,  содержащих  региональный

                      компонент, согласованный с работодателями, с  4%  в

                      2006 году до 50 % в 2010 году;

                      увеличение доли учащихся, имеющих трудовой стаж  по

                      специальности на момент выпуска, с 5% в  2006  году

                      до 14% в 2010 году;

                      увеличение доли учащихся  и  студентов,  охваченных

                      дополнительным образованием, с 36% в 2006  году  до

                      56% в 2010 году;

                      снижение удельного веса правонарушений, совершенных

                      учащимися  и  студентами  учреждений   начального и

                      среднего  профессионального  образования   (далее -

                      учреждений НПО, СПО), с 1,6% в 2006 году до 1,38% в

                      2010 году;

                      увеличение доли мастеров, прошедших  стажировки  на

                      предприятиях и организациях с целью  повышения  или

                      подтверждения разряда, с 1,1% в 2006 году до 14%  в

                      2010 году;

                      обновление      материально-технической        базы

                      в 20 учреждениях НПО, СПО

2.1. Цель и задачи деятельности агентства в рамках реализации Программы

Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края.

Задачи:

приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики;

изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда;

создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи;

повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат;

укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства

Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края, составляет 6 789 342,7 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 2 277 348,4 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 467 716,4 тыс.руб. В 2009 году - 2 323 708,8 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 385 859,6 тыс.руб. В 2010 году - 2 188 285,5 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 162 763,6 тыс.руб.

Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 353 417,3 тыс. рублей, в том числе в 2008 году 113 900 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 11 763,90 тыс.руб. В 2009 году - 115 989,00 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 11 270,20 тыс.руб. В 2010 году - 123 528,3 тыс.руб., в том числе капитальные расходы 12 002,8 тыс.руб.

Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расходные обязательства и формирование доходов

N п/п	Наименование	Отчетный период		Плановый среднесрочный период
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Расходные обязательства	1 208 557,7	1 384 643,3	1 815 438,5	2 277 348,4	2 323 708,8	2 188 285,5
1	Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
	пункт 14 части 2 статьи 26.3
	Предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);	500 886,5	477 023,4	584 681,1	1 048 795,3	1 011 375,6	820 553,6
	пункт 14.1 части 2 статьи 26.3
	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;	720,6	691,4	694,5	811,3	891,7	991,6
	пункт 1 части 2 статьи 26.3
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;	574 427,2	713 190,1	861 191,3	914 751,9	984 833,4	1 090 002,5
	пункт 18 части 2 статьи 26.3
	Поддержка подведомственных агентству учреждений культуры.	1 112,6	580,0	902,6	1298,2	1560,6	1690
2	Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании"
	часть 7 статьи 29
	Создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации);	1 303,0	2 229,0	3 920,0	4 565,0	4 875,0	5 182,5
	часть 16 статьи 29
	Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников	4 081,8	7 316,2	10 044,8	18 948,4	13 028,8	14 402,8
3	Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы"
	Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (п.п. 1.6; 1.23; 1.29; 1.39).	0,0	0,0	1 120,0	580,0	270,0	0
4	Закон Красноярского края от 30.09.04 N 12-2276 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края" на 2004-2008 годы"
	Укрепление и развитие материально- технической базы учреждений НПО агропромышленного комплекса	2 546,5	3 964,8	4 660,0	4 640,0	0,0	0
5	Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"
	статья 8
	Расходы на пополнение материальной базы ПТУ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю	0,0	0,0	5 900,0	0,0	0,0	0
6	Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5700 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы"
	Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и переподготовки за счет приведения его в соответствие с квалификационными требованиями работодателей; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов	0,0	0,0	49 565,0	49 903,0	51 325,0	0
7	Закон Красноярского края от 26.12.06 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети"
	Строительство и реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации в краевых государственных образовательных учреждениях НПО, СПО	0,0	0,0	11 550,0	12 301,0	14 845,0	0
8	Закон Красноярского края от 02.11.00 N 12-961 "О защите прав ребенка"
	статья 13
	Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление;	1 060,5	972,4	3 150,0	3 389,4	3 619,9	3 848,0
	статья 11-1
	Дополнительные гарантии права на образование	122 130,0	155482,8	191 192,2	209 072,9	228 637,4	243 041,6
9	Закон Красноярского края от 20.12.05 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"
	статья 1
	Предоставление выплат работникам краевых государственных учреждений	0,0	8 863,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании"
	статья 15
	Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования	0,0	391,2	4 367,3	4 501,1	4 521,7	4 541,1
11	Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5049 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края"
	статьи 4,7
	Выплата краевых именных стипендий	0,0	0,0	249,5	960,9	975,5	965,0
12	Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5051 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края"
	статьи 4,7
	Выплата краевых именных стипендий	0,0	0,0	1 250,5	1 309,6	1 325,2	1340,5
13	Закон Красноярского края от 28.04.05 N 14-3365 "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае"
	статья 14
	Выплаты патронатному воспитателю	289,0	1 904,5	2 158,8	1 520,4	1 624,0	1 726,3
14	постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.05 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы"
	Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих бюджетные услуги, в форму негосударственных организаций; комплексная автоматизация управления бюджетным процессом; оплата консультационных услуг	0,0	12 034,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Закон Красноярского края от 08.12.06 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"
	статья 18
	Расходы на реализацию государственных полномочий по предоставлению начального и среднего профессионального образования (Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Таймырский колледж")	0	0	78 840,9	0	0	0
	Итого по предметам ведения	1 208 557,7	1 384 643,3	1 815 438,4	2 277 348,4	2 323 708,8	2 188 285,5
	Формирование доходов
16	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе от:
	Платной образовательной деятельности, предоставления платных дополнительных услуг	55 626,6	78 719,4	80 596,2	75 397,4	78 864,2	83990,4
	Учебно-производственной деятельности мастерских, учебных хозяйств, магазинов, подразделений образовательных учреждений	13 035,0	18 427,2	19 741,6	19 685,4	19 737,4	21020,3
	Предпринимательской деятельности, торговли покупными товарами, оборудованием, посредническими услугами	4 259,5	1 066,1	3 862,8	2 107,6	1 938,6	2064,6
	Ведения приносящих доход иных внереализационных операций	832,8	637,2	722,0	743,0	735,0	782,8
	Добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц	9 919,5	2 798,2	5 309,9	4 515,4	4 212,4	4486,2
	Средств, поступающих в виде платы за проживание в общежитиях, жилых домах	10 537,1	10 744	9 824,8	8 706,8	7 988,0	8507,2
	Средств, поступающих от арендаторов на возмещение эксплутационных, коммунальных и хозяйственных услуг	3 205,6	2 550,3	2 823,9	2 744,4	2 513,4	2676,8
	Итого доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	97 416,1	114 942,4	122 881,2	113 900,0	115 989,0	123528,3
17	Доходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	7 778,5	7 850,8	86,3	0,0	0,0	0
18	Итого доходов	105 194,6	122 793,2	122 967,5	113 900,0	115 989,0	123528,3

2.3. Планируемые результаты деятельности агентства в рамках реализации
Программы

Цель, задачи и показатели результатов деятельности

Таблица 2

N	Задачи и показатели результатов	Ед.изм.	Отчетный период			Плановый период
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края
	Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики
	Показатели результата
1.1	Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений	%	62,4	63,1	64,0	65,6	67,9	70,6
1.2	Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений	%	55,5	57,4	57,3	58,8	60,7	62,8
1.3	Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, от общего контингента обучающихся на бюджетной основе	%	50	52	57	62	67	72
	Показатели качества управления
1.4	Процент введения новых профессий, специализаций, от общего количества реализуемых программ НПО, СПО	%	5	5,2	8	8,8	10,2	12
	Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда
	Показатели результата
2.1	Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников	%	20,5	22	24	27	30	33
2.2	Доля реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями	%	2,1	4	6	24	38	50
	Показатели качества управления
2.3	Доля педагогов, занятых апробацией и внедрением в учебный процесс новых образовательных, информационных технологий, в общей их численности	%	6	17	20	23	26	30
2.4	Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в общей их численности	%	0,6	1,1	2,2	7	14	14
2.5	Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности	%	8	10	12	14	18	18
	Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи
	Показатели результата
3.1	Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО	%	1,7	1,6	1,55	1,48	1,4	1,38
3.2	Доля учащихся, имеющих трудовой стаж по специальности на момент выпуска (первое рабочее место, работа после учебы)	%	5	5	6	8	10	14
3.3	Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, от общего количества учащихся	%	34,2	36	39	44	50	56
	Показатели качества управления
3.4	Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического самоуправления	%	18	20	30	60	100	100
	Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат
	Показатели эффективности использования ресурсов
4.1	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в учреждениях НПО, - всего в том числе на мастера производственного обучения	чел.	4,9 20,8	4,4 16,2	4,4 16,2	4,4 16,0	4,4 16,0	4,4 16,0
4.2	Численность студентов учреждений СПО на одного работающего	чел.	4,0	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0
4.3	Доля учреждений, в которых (по уставу) органом самоуправления является попечительский совет, от общего количества учреждений	%	5	7	23	35	50	65
4.4	Количество учебных заведений начального профессионального образования, реализующих механизм нормативного финансирования	ед.	-	-	-	4	8	15
4.5	Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО; учреждений СПО	%	8,2 15,0	8,2 14,5	7,3 11,4	7,4 12,0	7,7 12,6	8,1 13,2
4.6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего в том числе на мастера производственного обучения	руб.	6363,0 5438,0	7851,9 6710,5	9356,4 7996,2	10242,4 8753,5	11012,7 9411,7	12181,1 10410,28
4.7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего	руб.	6842,0	8443,0	13010,0	14242,0	15313,0	16937,7
4.8	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося НПО СПО	руб.	38 474,54 20 359,07	47 658,00 31 406,43	54 496,59 57 757,64	73 716,97 74 665,92	75 681,81 69 695,53	72 376,29 73 632,00
4.9	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на НПО СПО	руб.	1084982,0 91 615,80	1215279,0 126 567,90	1436530,1 251188,00	1809751,7 298846,90	1846636,2 306919,40	1752022,3 327406,1
	Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования
	Показатели результата
5.1	Количество учреждений НПО, СПО, обновивших МТБ в соответствии с требованиями образовательных программ, согласованных с работодателями	ед.	-	4	6	12	15	20
5.2	Количество ресурсных центров (РЦ) на базе учреждений, готовящих кадры для ведущих отраслей экономики края	ед.	-	1	3	5	7	9
5.3	Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения	ед.	-	3	4	7	1	0
	Показатели качества управления
5.4	Количество учреждений, использующих образовательные ресурсы РЦ	ед.	-	-	5	15	25	30
5.5	Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях НПО	чел.	3,8	3,7	3,5	3,0	3,3	3,3
5.6	Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях СПО	чел.	5,5	5,5	5,5	5,3	5,3	5,3
5.7	Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях НПО	чел.	7,2	7,0	5,8	5,8	5,8	5,4
5.8	Отношение учащихся 11-х классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях СПО	чел.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6

2.4. Распределение планируемых расходов агентства по целям, задачам
и программам

Распределение планируемых расходов агентства
по задачам и мероприятиям Программы

Таблица 3

N	Задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	в том числе по годам
				2008	2009	2010
	Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики		12 172,3	3 808,2	4 072,2	4 291,9
1.1	Реализация порядка формирования контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования, подведомственные агентству: формирование и согласование контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования совместно с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края, агентством труда и занятости администрации Красноярского края и отраслевыми агентствами администрации Красноярского края	ежегодно ежегодно	текущее финансиро- вание
1.2	Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края): согласование с работодателями программ и планов развития образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для ведущих отраслей экономики края, муниципальных образований; разработка отраслевых требований к уровню подготовки; заключение договоров на подготовку кадров с предприятиями - заказчиками	ежегодно	2 893,2	914,6	976,9	1 001,7
1.3	Проведение мониторинга: мнения трудоспособного населения, имеющего начальное и среднее профобразование, работодателей о соответствии уровня качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО, требованиям рынка труда; реализации Программы развития	ежегодно	1292,5	403,5	430,9	458,1
1.4	Обновление информационной базы данных о востребованности образовательных услуг учреждений профессионального образования на рынке труда, о трудоустройстве и закрепляемости выпускников НПО и СПО, о качественном уровне получаемого ими образования и его соответствии государственным и международным стандартам	ежегодно	текущее финансиро- вание
1.5	Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации края, на web-сайтах	1 раз в кв.	551,6	172,2	183,9	195,5
1.6	Организация работ по привлечению школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО: организация презентаций в рамках различных выставок и ярмарок с целью организации профориентационной работы; поддержка развития маркетинговых работ в системе начального и среднего профобразования; формирование положительного имиджа системы (публикации в печатных и электронных СМИ достижений системы НПО, СПО)	ежегодно 2 раза в год ежегодно 1-2 раза в месяц	517,0 2 196,0 4 722,0	161,4 682,4 1 474,1	172,4 733,7 1 574,4	183,2 779,9 1 673,5
	Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда		115 195,4	39 640,0	36 153,0	39 402,4
2.1	Подготовка предложений по изменению программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим (профессиональный стандарт) в ведущих отраслях края	ежегодно	206,9	64,6	69,0	73,3
2.2	Разработка и экспертиза современных образовательных программ, учитывающих современное состояние техники и технологии производства, требования работодателей к уровню подготовки кадров	ежегодно	4 136,1	1 291,2	1 379,0	1 465,9
2.3	Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО	ежегодно	24 608,9	7 682,6	8 204,7	8721,6
2.4	Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров: внедрение новых форм и технологий в систему ПК педагогов (организация стажировок на производствах, конкурсов профессионального мастерства, создание ассоциаций из лауреатов краевых профессиональных конкурсов и молодых мастеров, педагогов); привлечение работников предприятий в качестве мастеров производственного обучения; поддержка и развитие существующих в крае педагогических инноваций	ежегодно	1034,1	322,8	344,8	366,5
2.5	Повышение квалификации управленческих кадров: проведение тренингов, образовательных сессий, конференций для управленческих команд учреждений в рамках реализации программы развития; разработка и апробация образовательной программы по созданию кадрового управленческого резерва	ежегодно	1378,7 961,0	430,4 300,0	459,7 320,4	488,6 340,6
2.6	Управление качеством образования посредством: создания региональной системы оценки качества профессионального образования; совершенствования системы требований для аттестации руководящих и педагогических работников системы НПО, СПО; создания внешнего контроля за качеством образовательных услуг (система сертификации профессиональных квалификаций)	2008-2010	1 152,6	359,8	384,3	408,5
2.7	Совершенствование деятельности учебно-методического центра дополнительного профессионального образования с целью обеспечения поддержки процессов модернизации системы НПО, СПО	2008-2010	1206,3	376,6	402,2	427,5
2.8	Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО	2008-2010	8 119,5	2 535,0	2 707,0	2 877,5
2.9	Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией	2008-2010	6 503,0	2 030,0	2 168,0	2 305,0
2.10	Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО	2008-2010	65 888,3	24 247,0	19 713,9	21 927,4
	Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи	2008-2010	1 142 258,6	361 503,5	87 747,0	393 008,1
3.1	Организация производственной деятельности во внеучебное время с целью развития моделей и форм вовлечения учащихся и студентов в современные социально-трудовые отношения:	2008-2010
	развитие временной трудовой занятости учащихся в мастерских и лабораториях НПО, СПО;	ежегодно	10684,8	3335,6	3562,4	3786,8
	организация летних молодежных трудовых лагерей труда и отдыха (4 центра);	ежегодно	6532,7	2035,5	2179,2	2318,0
	внедрение модели подготовки учащихся и студентов к предпринимательству и ее апробация;	2008-2010	689,3	215,2	229,8	244,3
	создание центра содействия по развитию предпринимательских навыков для студентов и учащихся	2009-2010	896,9	280	299	317,9
3.2	Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив:	2008-2010
	становление профессионального мастерства учащихся и студентов (конкурсы технического творчества и профмастерства по ведущим отраслям экономики, олимпиады по спецдисциплинам, участие в российских, международных конкурсах профмастерства и технического творчества);	ежегодно	206,9	64,6	69,0	73,3
	проведение краевых конкурсов, фестивалей художественного творчества;	ежегодно	172,4	53,8	57,5	61,1
	"Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для ученического актива и лидеров молодежных инициатив)	ежегодно	448,1	139,9	149,4	158,8
	проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов дополнительного образования	ежегодно	551,6	172,2	183,9	195,5
3.3	Предоставление краевых именных стипендий	ежегодно	6 876,7	2 270,5	2 300,7	2 305,5
3.4	Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости:	ежегодно
	проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, турниры, участие в российских соревнованиях);	ежегодно	1853,3	578,6	617,9	656,8
	подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.), разработка и апробация программы "Защитник Отечества";	ежегодно	1602,5	500	534,4	568,1
	оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно);	ежегодно	2758	860	920	978
	мероприятия по профилактике правонарушений и наркозависимости (краевые семинары, акции);	ежегодно	896,2	279,8	298,8	317,6
	мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	ежегодно	10857,2	3389,4	3619,9	3847,9
3.5	Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы)	2008-2009	850	580	270	0
3.6	Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети")	2008-2009	27146	12301	14845	0
3.7	Оплата работы патронатных воспитателей	ежегодно	4870,7	1520,4	1624	1726,3
3.8	Выплата стипендий учащимся и студентам	ежегодно	501 025,1	157 063,6	168 164,1	175 797,4
3.9	Предоставление питания учащимся	ежегодно	563 340,2	175863,4	187822,0	199654,8
	Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат	2008-2010	4 911 615,0	1 653 210,4	1 622 025,5	1 636 379,1
4.1	Внедрение технологии управления по результатам: внедрение показателей для оценки эффективности деятельности образовательных учреждений (в том числе эффективность использования бюджетных средств), показателей эффективности управленческого, педагогического труда;	2008-2010	1378,7	430,4	459,7	488,6
	экспертно-аналитические семинары по внедрению проектно-программного подхода в управленческую деятельность
4.2	Внедрение современных экономических механизмов: переход отрасли на нормативное финансирование; разработка и апробация механизма многоканального финансирования учебных заведений НПО, СПО; разработка и апробация региональной системы оценки и оплаты труда мастеров производственного обучения	2008-2010	1064,6	376,8	333,4	354,4
4.3	Создание территориальных, отраслевых Советов по подготовке кадров, попечительских и управляющих советов учреждений НПО, СПО	2008-2010	текущее финансиро- вание
4.4	Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО	2008-2010	4 909 171,7	1 652 403,2	621 232,4	1 635 536,1
	Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования		608 101,4	219 186,3	73 711,1	115 204,0
5.1	Реорганизация учреждений ГОУ "Профессиональный лицей N 96" (г.Ачинск) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65" (с.Большой Улуй)	2008
	ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум и ГОУ "Профессиональный лицей N 55" путем слияния в ГОУ СПО "Сосновоборский политехнический колледж"	2008
	ГОУ "Профессиональное училище N 76" (с.Краснотуранск) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90" (с.Идринское)	2008
	ГОУ "Профессиональное лицей N 30" (г.Дивногорск) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 42" (г.Дивногорск)	2008
	ГОУ "Профессиональное училище N 102" (г.Назарово) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 38" (г.Назарово)	2008
	ГОУ "Профессиональное училище N 17" (г.Норильск) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 57" (г.Норильск)	2008
	Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 75" (с.Казанцево)	2008
	ГОУ "Профессиональное лицей N 15" (г.Канск) путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное лицей N 12" (г.Канск)	2009
5.2	Разработка и апробация моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов (на базе ресурсных центров, многоуровневых учреждений профессионального образования и внедрения сетевого взаимодействия)	2008-2010	2068,0	645,6	689,5	732,9
5.3	Оснащение ресурсных центров по приоритетным отраслям экономики края: строительство и монтаж трубопроводов, ЖКХ Красноярский монтажный колледж; гражданское и промышленное строительство ПУ N 20, Красноярск; металлургия Красноярский индустриально-металлургический техникум; транспорт ПЛ N 56 Красноярск; информационные технологии в профессиональном образовании ПЛ N 96, Ачинск	2008-2009	кцп "Кадровое обеспечение инвестицион- ных проектов, реализуемых на территории края" на 2007-2009 годы
	сельское хозяйство Шушенский сельскохозяйственный колледж; общественное питание ПЛ N 18, Красноярск	2008-2009	9122,0 1259,0	2130 559	6992 700
5.4	Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы)	2008-2009	101228,0	49903,0	51325,0	0
5.5	Приобретение оборудования (в том числе компьютерной техники) для учебных заведений, осуществляющих подготовку, учитывая кадровые потребности муниципальных образований	2008-2010	384280,4	129414,1	179181,3	75685,0
5.6	Оснащение библиотек современными учебно-методическими материалами	2008-2010	27823,0	8623,0	8600	10600
5.7	Приобретение мебели для общежитий	2008-2010	11211,0	3500	3738,0	3973,0
5.8	Приобретение оборудования для учреждений агропромышленного комплекса Красноярского края	2008	4640	4640	0	0
5.9	Обеспечение функционирования аппарата агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края	2008-2010	66 470,0	19771,6	22485,3	24 213,1
	Всего по программе		6 789 342,7	2 277 348,4	2 323 708,8	2 188 285,5

Капитальное строительство не осуществляется и не планируется.

Таблица 5

Распределение
планируемых объемов финансирования агентства
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
	всего	в том числе по годам
		2008	2009	2010
Всего	6 789 342,7	2 277 348,4	2 323 708,8	2 188 285,5
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет	6 435 925,4	2 163 448,4	2 207 719,8	2 064 757,2
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники	353 417,3	113 900,0	115 989,0	123 528,3
из них:
Капитальные вложения	1 016 339,6	467 716,4	385 859,6	162 763,6
в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет	981 302,7	455 952,5	374 589,4	150 760,8
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники	35 036,9	11 763,9	11 270,2	12 002,8

Таблица 6

Распределение
планируемых объемов финансирования агентства
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(в целом по ведомственной программе субъекта бюджетного планирования)

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Сумма средств краевого бюджета, в том числе:	6 789 342,7	2 277 348,4	2 323 708,8	2 188 285,5
200 Расходы	5 722 495,3	1 908 822,2	1 885 388,7	1 928 284,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3 257 067,9	1 000 029,5	1 073 357,8	1 183 680,6
211 Заработная плата	2 541 111,2	779 851,2	837 092,7	924 167,3
212 Прочие выплаты	50 188,2	15 859,2	16 947,1	17 381,9
213 Начисления на оплату труда	665 768,5	204 319,1	219 318,0	242 131,4
220 Приобретение услуг	1 451 826,5	584 308,1	470 053,8	397 464,6
221 Услуги связи	19 600,0	6 139,9	6 524,5	6 935,6
222 Транспортные услуги	18 491,5	6 028,8	6 143,4	6 319,3
223 Коммунальные услуги	522 624,2	161 252,2	177 897,8	183 474,2
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 832,1	654,3	618,3	559,5
225 Услуги по содержанию имущества	510 842,1	286 794,6	147 280,6	76 766,9
в том числе капитальный ремонт	444 269,3	263 840,6	123 471,1	56 957,6
226 Прочие услуги	378 436,6	123 438,3	131 589,2	123 409,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0	0	0	0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	474 837,2	152 917,8	159 699,9	162 219,5
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	474 837,2	152 917,8	159 699,9	162 219,5
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	538 763,7	171 566,8	182 277,2	184 919,7
300 Поступление нефинансовых активов	1 066 847,4	368 526,2	438 320,1	260 001,1
310 Увеличение стоимости основных средств	572 070,3	203 875,8	262 388,5	105 806,0
в том числе приобретение основных средств	572 070,3	203 875,8	262 388,5	105 806,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	494 777,1	164 650,4	175 931,6	154 195,1
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0

Таблица 6.1

Распределение
планируемых объемов финансирования агентства
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по каждой задаче ведомственной программы)

                                                                        (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики
в том числе:
200 Расходы	12 172,3	3 808,2	4 072,2	4 291,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 196,0	682,4	733,7	779,9
211 Заработная плата	1 740,1	540,7	581,4	618,0
212 Прочие выплаты	0	0	0	0
213 Начисления на оплату труда	455,9	141,7	152,3	161,9
220 Приобретение услуг	9 907,4	3 104,3	3 315,5	3 487,6
221 Услуги связи	0	0	0	0
222 Транспортные услуги	0	0	0	0
223 Коммунальные услуги	0	0	0	0
224 Арендная плата за пользование имуществом	66,8	32,3	34,5	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	0	0	0	0
в том числе капитальный ремонт	0	0	0	0
226 Прочие услуги	9 840,6	3 072,0	3 281,0	3 487,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	0	0	0	0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	0	0	0	0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	68,9	21,5	23,0	24,4
300 Поступление нефинансовых активов	0	0	0	0
310 Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0
в том числе приобретение основных средств	0	0	0	0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
Итого по задаче 1	12 172,3	3 808,2	4 072,2	4 291,9

Таблица 6.2

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда
в том числе:
200 Расходы	106 833,7	36 282,2	33 668,9	36 882,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	38 592,4	11 823,9	12 712,2	14 056,3
211 Заработная плата	30 322,0	9 288,5	9 986,9	11 046,6
212 Прочие выплаты	326,3	101,9	108,8	115,6
213 Начисления на оплату труда	7 944,1	2 433,5	2 616,5	2 894,1
220 Приобретение услуг	58 168,8	21 313,6	17 598,5	19 256,7
221 Услуги связи	515,9	161,0	172,0	182,9
222 Транспортные услуги	973,7	304,0	324,6	345,1
223 Коммунальные услуги	833,8	246,7	276,8	310,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	60,0	60,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	6 827,6	3 882,5	1 169,4	1 775,7
в том числе капитальный ремонт	6 049,6	3 639,6	910,0	1500,0
226 Прочие услуги	48 957,8	16 659,4	15 655,7	16 642,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0 0	0 0	0 0	0 0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	0	0	0	0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	0	0	0	0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	10 072,5	3 144,7	3 358,2	3 569,6
300 Поступление нефинансовых активов	8 361,7	3 357,8	2 484,1	2 519,8
310 Увеличение стоимости основных средств	5 710,0	2 530,0	1 600,0	1 580,0
в том числе приобретение основных средств	5 710,0	2 530,0	1 600,0	1 580,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 651,7	827,8	884,1	939,8
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0 0	0 0	0 0	0 0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
Итого по задаче 2	115 195,4	39 640,0	36 153,0	39 402,4

Таблица 6.3

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи
в том числе:
200 Расходы	874 143,1	273 812,6	292 501,3	307 829,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	27,6	8,6	9,2	9,8
211 Заработная плата	0	0	0	0
212 Прочие выплаты	27,6	8,6	9,2	9,8
213 Начисления на оплату труда	0	0	0	0
220 Приобретение услуг	168 732,6	52 828,3	56 194,2	59 710,1
221 Услуги связи	8,1	2,5	2,7	2,9
222 Транспортные услуги	118,5	40,1	38,0	40,4
223 Коммунальные услуги	67,5	21,1	22,5	23,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	15,3	15,3	0	0
225 Услуги по содержанию имущества	59,7	18,6	19,9	21,2
в том числе капитальный ремонт	0	0	0	0
226 Прочие услуги	168 463,5	52 730,7	56 111,1	59 621,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0	0	0	0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	198 397,8	61 935,8	66 147,4	70 314,6
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	198 397,8	61 935,8	66 147,4	70 314,6
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	506 985,1	159 039,9	170 150,5	177 794,7
300 Поступление нефинансовых активов	268 115,5	87 690,9	95 245,7	85 178,9
310 Увеличение стоимости основных средств	30 504,0	13 491,0	16 035,0	978,0
в том числе приобретение основных средств	30 504,0	13 491,0	16 035,0	978,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	237 611,5	74 199,9	79 210,7	84 200,9
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0 0	0 0	0 0	0 0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
Итого по задаче 3	1 142 258,6	361 503,5	387 747,0	393 008,1

Таблица 6.4

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат
в том числе:
200 Расходы	4 627 847,90	1 554 372,1	1 516 757,60	1 556 718,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3 166 085,65	972 890,2	1 042 958,75	1 150 236,7
211 Заработная плата	2 469 784,5	758 611,2	813 299,1	897 874,2
212 Прочие выплаты	49 219,85	15 524,7	16 575,45	17 119,7
213 Начисления на оплату труда	647 081,3	198 754,3	213 084,2	235 242,8
220 Приобретение услуг	1 163 969,75	481 227,9	371 595,55	311 146,3
221 Услуги связи	17 974,40	5 632,5	5 982,50	6 359,4
222 Транспортные услуги	13 858,65	4 518,15	4 624,60	4 715,9
223 Коммунальные услуги	521 722,9	160 984,4	177 598,50	183 140,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 512,00	460,6	491,90	559,5
225 Услуги по содержанию имущества	481 521,55	267 727,1	139 023,55	74 770,9
в том числе капитальный ремонт	416 348,25	245 210,0	115 680,65	55 457,6
226 Прочие услуги	127 380,25	41 905,15	43 874,50	41 600,60
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0	0	0	0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	276 402,2	90 970,4	93 540,10	91 891,70
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	276 402,2	90 970,4	93 540,10	91 891,70
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	21 390,3	9 283,60	8 663,20	3 443,50
300 Поступление нефинансовых активов	283 767,1	98 838,3	105 267,9	79 660,90
310 Увеличение стоимости основных средств	31 463,9	9 905,7	10 168,2	11 390,0
в том числе приобретение основных средств	31 463,9	9 905,7	10 168,2	11 390,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	252 303,2	88 932,6	95 099,70	68 270,90
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
Итого по задаче 4	4 911 615,0	1 653 210,4	1 622 025,5	1 636 379,1

Таблица 6.5

                                                                         (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	В том числе:
		2008	2009	2010
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования
в том числе:
200 Расходы	101 498,3	40 547,1	38 388,7	22 562,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	50 166,25	14 624,4	16 943,95	18 597,9
211 Заработная плата	39 264,6	11 410,8	13 225,3	14 628,5
212 Прочие выплаты	614,45	224,0	253,65	136,8
213 Начисления на оплату труда	10 287,2	2 989,6	3 465,0	3 832,6
220 Приобретение услуг	51 047,95	25 834,0	21 350,05	3 863,9
221 Услуги связи	1 101,6	343,9	367,3	390,4
222 Транспортные услуги	3 540,65	1 166,55	1 156,2	1 217,9
223 Коммунальные услуги	0	0	0	0
224 Арендная плата за пользование имуществом	178,0	86,1	91,9	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	22 433,25	15 166,4	7 067,75	199,1
в том числе капитальный ремонт	21 871,45	14 991,0	6 880,45	0
226 Прочие услуги	23 794,45	9 071,05	12 666,9	2 056,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0	0	0	0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0	0	0	0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0	0
260 Социальное обеспечение	37,2	11,6	12,4	13,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0
262 Пособия по социальной помощи населению	37,2	11,6	12,4	13,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	0	0	0
290 Прочие расходы	246,9	77,1	82,3	87,5
300 Поступление нефинансовых активов	506 603,1	178 639,2	235 322,4	92 641,5
310 Увеличение стоимости основных средств	504 392,4	177 949,1	234 585,3	91 858,0
в том числе приобретение основных средств	504 392,4	177 949,1	234 585,3	91 858,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	0	0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 210,7	690,1	737,1	783,5
500 Поступление финансовых активов	0	0	0	0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
600 Выбытие финансовых активов	0	0	0	0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0	0	0	0
Итого по задаче 5	608 101,4	219 186,3	273 711,1	115 204,0