II. Разделы программы

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Городская целевая программа "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009 - 2011 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 916 "Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи", решением Красноярского городского Совета от 29.03.2005 N В-94 "О Программе социально-экономического развития города Красноярска на период до 2010 года".

Программа разработана с учетом имеющихся проблем в области физической культуры и спорта в городе Красноярске.

Интерес к занятиям физической культурой и спортом на протяжении всей жизни человека определяется его отношением к ценностям физической культуры и осознанным стремлением к двигательной активности. Исходя из этого, необходимо целенаправленно формировать у горожан устойчивый интерес к физической культуре и спорту, что способствует увеличению числа людей, ведущих здоровый образ жизни, снижению заболеваемости, снижению употребления алкоголя, положительно сказывается в борьбе против наркомании и правонарушений.

По данным статистической отчетности за 2007 год общее количество горожан, занимающихся физической культурой, ? 92,7 тыс. человек, что составляет около 10% от общего числа жителей города. Динамика последних лет свидетельствует о незначительном увеличении числа физически активных горожан (в 2005 году процент жителей города, занимающихся физической культурой, составлял 8,7%, в 2006 - 9,4%). В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, к концу 2015 года доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составлять 30% от общего числа граждан Российской Федерации.

Уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта не соответствует задачам развития массового спорта в городе. Большинство спортивных объектов требует капитального ремонта, реконструкции и находится в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

На сегодняшний день на территории города Красноярска согласно статистической отчетности существует 845 плоскостных спортивных сооружений, из них:

футбольных полей, расположенных на дворовых территориях, - 18; на пришкольных территориях - 117;

волейбольных площадок, расположенных на дворовых территориях, - 65; на пришкольных территориях - 95;

баскетбольных (стритбольных) площадок, расположенных на дворовых территориях, - 87; на пришкольных территориях - 91;

хоккейных коробок, расположенных на дворовых территориях, - 130; на пришкольных территориях - 21;

спортивных площадок, расположенных на дворовых территориях, - 135; на пришкольных территориях - 119.

Проведенный в 2008 году анализ состояния хоккейных коробок города Красноярска показал, что в среднем по городу около 60% из них нуждаются в капитальном ремонте. В Ленинском районе данный показатель составляет 87%, в Свердловском районе - 62%.

Реализация программы позволит расширить сеть физкультурно-оздоровительных объектов, повысить эффективность их использования.

В 2007 - 2008 годах созданы муниципальные автономные учреждения города Красноярска, основным видом деятельности которых является реализация городских целевых программ по развитию физической культуры и спорта на территории города, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" финансовое обеспечение развития муниципальных автономных учреждений предусматривается настоящей программой.

Среди горожан есть особые категории населения: с ограниченными физическими возможностями, горожане старшего поколения. Программой предлагается создать условия для социальной реабилитации этих категорий горожан средствами физической культуры и спорта.

Таким образом, сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске, и проблем, требующих неотложного решения, а именно: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение.

Решить весь комплекс проблем, имеющихся на сегодняшний день в области физической культуры и спорта города Красноярска, невозможно путем проведения отдельных, не связанных между собой действий.

Таким образом, возникает необходимость разработки и реализации городской целевой программы, направленной на решение указанных выше проблем.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации программы

Программа рассчитана на три года и предполагает к 2011 году достичь своей стратегической цели - создания условий для укрепления здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры, для развития и популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач:

- принятие ряда мер, направленных на повышение интереса горожан к занятиям физической культурой и спортом;

- дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города;

- борьба с негативными социальными явлениями посредством физической культуры и спорта.

Сроки реализации программы: 2009 - 2011 годы.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Общую координацию действий, направленных на реализацию программных мероприятий, выполняет главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, которое:

- разрабатывает концепции и технические задания для подготовки конкурсной документации;

- контролирует выполнение мероприятий программы, включенных в муниципальные задания муниципальных учреждений;

- осуществляет контроль за заключением и исполнением муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров.

Закупки товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, осуществляются главным управлением по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальными учреждениями, за исключением автономных учреждений, в соответствии с законодательством о размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляют главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска и муниципальные учреждения за исключением автономных.

Муниципальные автономные учреждения осуществляют закупки товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой и направленных на развитие этих учреждений, в соответствии с гражданским законодательством и собственным уставом.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

Финансирование программы осуществляется:

в отношении муниципальных учреждений - в виде бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, предусмотренных для бюджетных учреждений;

в отношении некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, ? в виде предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством освещения целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой информации, в специальных информационных, справочных и иных изданиях, а также на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска направляет в департамент экономики и департамент финансов администрации города доклад о ходе реализации программы и использовании финансовых средств.

4. Методика оценки эффективности программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы осуществляется Красспортом по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы методом сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами.

Для оценки эффективности программы приняты следующие показатели социально-экономической эффективности:

- увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2011 году до 15%;

- увеличение количества инструкторов к 2011 году до 41 человека, в том числе инструкторов по месту жительства - 20 человек, инструкторов физкультурно-оздоровительных групп - 21 человек;

- увеличение количества спортивных площадок, принятых на баланс учреждениями, подведомственными Красспорту, к 2011 году до 128 единиц;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, находящихся в ведении Красспорта, к 2011 году до 3 720 человек.

Динамика изменения показателей социально-экономической эффективности программы по  годам

Наименование показателей социально-экономической эффективности программы	Единицы измерения	Отчетный период		Оценка	Планируемый период
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	9,4	10,0	11,0	11,5	13,5	15,0
2. Количество спортивных площадок, принятых на баланс учреждениями, подведомственными Красспорту	единиц	24	24	28	54	84	128
3. Единовременная пропускная способность спортсооружений, находящихся в ведении Красспорта	человек	1575	1695	1720	2240	2840	3720
4. Количество инструкторов, в том числе: инструкторов по месту жительства; инструкторов физкультурно-оздоровительных групп	человек	- - -	12 - -	21 - -	33 12 21	36 15 21	41 20 21

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется Красспортом в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации в соответствии с постановлением Главы города от 22.11.2006 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города" путем соотнесения степени достижения основных показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации программы.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

  sum (от 1 до i) ((Xi тек. - Xi начальн.)/(Xi план. - Xi начальн.)

R = ------------------------------------------------------------- х 100%,

                           (F тек. / F план.)

где:

Xi начальн. - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы;

Xi план. - плановое значение показателя;

Xi тек. - текущее значение показателя;

F план. - плановая сумма финансирования по программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности R = 100% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении 95% и менее - низкой.

5. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы
N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы	Объемы финансирования из бюджета города, тыс. рублей
						всего	в том числе по годам
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Совершенствование управления физкультурно-спортивным движением
1	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства горожан (в том числе: оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 100 земельных участков, занятых плоскостными спортивными сооружениями, и имущество, расположенное на них; оплата услуг инструкторов и рабочих, работающих на спортивных площадках по месту жительства; приобретение ледозаливочной машины; приобретение спортивного инвентаря; подключение спортивных площадок к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)	2009 - 2011 годы	наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 100 земельных участков, занятых плоскостными спортивными сооружениями, и имущество, расположенное на них; организация работы 20 инструкторов и 20 рабочих, работающих на 40 спортивных площадках по месту жительства; приобретение ледозаливочной машины; приобретение 40 комплектов спортивного инвентаря	круглогодичная организация активного отдыха горожан по месту жительства; увеличение числа горожан (до 2000 человек), выбравших здоровый образ жизни в качестве жизненного приоритета; уменьшение числа асоциальных проявлений среди детей и молодежи	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий", муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: "СДЮСШОР "Юность", "СДЮСШОР по баскетболу", "СДЮСШОР "Здоровый мир", "СДЮСШОР "Спутник"	11725,00	1632,00	3744,00	6349,00
2	Создание условий для социальной реабилитации граждан с ограниченными физическими возможностями и граждан старшего поколения средствами физической культуры и спорта (оплата услуг инструкторов специализированных физкультурно-оздоровительных групп, приобретение специализированного автобуса)	2009 - 2011 годы	организация специализированных физкультурно-оздоровительных групп для социальной реабилитации горожан: 32 группы для граждан с ограниченными физическими возможностями, 10 групп для граждан старшего поколения, приобретение специализированного автобуса	увеличение (ориентировочно на 600 человек) количества граждан с ограниченными физическими возможностями и граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий"	5258,70	800,00	3541,70	917,00
Итого по подразделу I:						16983,70	2432,00	7285,70	7266,00
II. Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов
1	Создание условий для занятий физической культурой и спортом в парковых зонах города: "Березовая роща" (Октябрьский район); "Татышев парк" (остров Татышев), в том числе: проведение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР); разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД); подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); согласование мест размещения физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов; оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки; устройство освещения	2009-2011 годы	создание в парковой зоне "Березовая роща": освещенной лыжной трассы протяженностью 25000 м, универсальной спортивной площадки на основе хоккейного корта (30х60 м); в парковой зоне "Татышев парк": велосипедно-беговой дорожки (4х4600 м) с площадью для проведения массовых мероприятий (110х80 м), стартовой зоной (12х300 м) и оборудованными "зонами отдыха"; универсальной спортивной площадки на основе хоккейного корта (30х60 м); тренировочной трассы для велоспорта 250 м; корта для большого тенниса; приобретение и установка малых архитектурных форм, спортивных городков, тренажеров, сцены, павильонов для раздевалок и тренерских помещений, биотуалетов	ожидаемое посещение оборудованных трасс в парках отдыха к 2011 году около 1000 человек в день; привлечение большего числа горожан к активному отдыху и занятиям физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий"	76750,47	19778,10	24939,47	32332,90
2	Строительство водного стадиона на Абаканской протоке р. Енисей (остров Отдыха), в том числе: проведение ПИР; разработка ПСД; подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), согласование мест размещения физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов; оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки)	2009 -2010 годы	подготовка документации для включения объекта "Водный стадион на "Абаканской протоке" в адресную инвестиционную программу, составления бизнес-плана	увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами, способными удовлетворить потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах; увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Спутник"	6930,00	1000,00	5930,00	0,00
3	Устройство универсальных спортивных площадок с помещениями для раздевалок и хранения инвентаря (в том числе: оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки; проведение ПИР; разработка ПСД; подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)	2009 -2011 годы	устройство 6 универсальных спортивных площадок на основе хоккейного корта (30х60 м); оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки		главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: "СДЮСШОР "Юность", "СДЮСШОР по баскетболу", "СДЮСШОР "Здоровый мир", "СДЮСШОР "Спутник", "СДЮСШОР по боксу"	24646,00	3760,00	8025,00	12861,00
4	Устройство стадиона по спортивно-техническим видам спорта (картодрома), в том числе оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок	2009 - 2010 годы	создание асфальтированной трассы протяженностью до 1000 м и трассы для мотокросса протяженностью до 1500 м; приобретение и установка павильонов для раздевалок и тренерских помещений, боксов для обслуживания техники		главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Юность"	5 702,00	2600,00	3102,00	0,00
5	Завершение строительства и подготовка к сдаче в эксплуатацию крытой быстровозводимой спортивной площадки на стадионе "Рассвет" (в том числе: подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); внутренняя и наружная отделка; устройство отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации; устройство полов и укладка покрытия полов)	2009 год	введение в эксплуатацию и проведение экспертизы крытой быстровозводимой спортивной площадка на стадионе "Рассвет"		главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Рассвет"	7638,00	7638,00	0,00	0,00
Итого по подразделу II:						121666,47	34776,10	41696,47	45193,90
Всего:						138650,17	37208,10	48982,17	52459,90

Начальник главного управления

по физической культуре и спорту

С.В. Кочан