Приложение N 1. Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края и формирование доходов

Приложение 1

к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы

Расходные обязательства
министерства культуры Красноярского края и формирование доходов

					(тыс. рублей)
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
	Расходные обязательства
1	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего профессионального образования в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N  29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2009 годы", проект постановления Правительства края "О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2009 годы")	232738,50	280379,10	257603,60	240928,70	240962,70
2	Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения в области культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2009 годы", проект постановления Правительства края "О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2009 годы")	19485,80	34706,80	32953,10	33321,10	33519,10
3	Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры (ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" от 02.11.2000 N 12-961)	4888,20	6039,70	10079,70	10079,70	10079,70
4	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2005-2009 годы", проект постановления Правительства края "О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2005-2009 годы")	960855,60	915621,20	873603,90	815752,90	818878,80
5	Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры (ст. 9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала")	12314,60	13787,20	13991,20	13991,20	13991,20
6	Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурая столица" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")	35655,10	65299,00	77638,70	63405,00	63405,00
7	Расходы на приобретение литературы для библиотек края (ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")	40920,00	43100,00	30100,00
8	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 N  21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы")	272853,70	95242,30
9	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" (пп. 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края от 25.01.2007 N 21-5717)	327,90	-
10	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (постановление Правительства края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы")		-	601,60	474,80	955,20
11	Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (пп. 5.12-5.16 раздела 7 мероприятий краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006 N 21-5561)	379,40	-
12	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии (ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2005-2009 годы", проект постановления Правительства края "О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2005-2009 годы")	18453,70	16453,00	19270,30	16280,30	16290,30
13	Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края (ст.51 Устава Красноярского края, ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 2-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края")	48831,20	56268,90	55574,20	55574,20	55574,20
14	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения (ст. 6, 8 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края")			2769,50
15	Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании")	10401,60
16	Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев (ст. 9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")	1810,00
17	Гранты Губернатора Красноярского края организациям культуры и образовательным учреждениям в области культуры (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг (ред. от 21.08.2009) "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры")	45000,00
18	Субсидии на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры социокультурных проектов (ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")		45000,00	45000,00
19	Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг (ред. от 21.08.2009) "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры")	10000,00
20	Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (ст.19 Закона края от 28.06.2007 N  2-190 "О культуре")		10000,00	10000,00
21	Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")	76993,90	85000,00	50000,00
22	Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (ст. 5, 6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края")	40137,90	51111,50	49360,00	49360,00	49360,00
23	Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (ст.56 Закона Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год")	395795,80
24	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ст.57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год", ст.29 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов")		857173,30	981440,00
25	Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г.Красноярске, строительство здания для краевой специальной библиотеки - центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")	87672,40	798083,70
26	Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек (ст.8 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае")	6116,50	9241,50	3672,00
27	Субсидии автономному учреждению на выполнение государственного задания (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")	51618,60	71019,90	71019,90	71019,90	71019,90
28	Субсидии на поддержку развития автономного учреждения (ст.9 Закона края от 28.06.2007 2-190 "О культуре")		7934,40
29	Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании")	1139,10	500,00	500,00	500,00	500,00
30	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на проведение ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах - объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Красноярского края, в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов)			8000,00
31	Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений (ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")	2000,00	1000,00
32	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы (постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 604-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы")			157077,20	157077,20	157077,20
33	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) г.Красноярска" на 2010-2012 годы (проект постановления Правительства Красноярского края)			428000,00	428000,00	428000,00
	Итого расходов	2376389,50	3462961,50	3178254,90	1955765,00	1959613,30
	Формирование доходов
1	Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")	130387,96	118006,30	120356,10	124458,80	127826,70
2	Доходы от сдачи в аренду имущества (ст. 22, 23 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре")			2781,00	2981,00	3186,00
	Итого доходов	130387,96	118006,30	123137,10	127439,80	131012,70