Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операции сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Приложение 7

к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы

Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)

						(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
			2008	2009	2010	2011	2012
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности		12 932 984,2	2 376 389,5	3 462 961,5	3 178 254,9	1 955 765,0	1 959 613,3
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края		3 088 579,8	380 121,8	424 878,9	848 057,5	722 535,5	712 986,1
в том числе:
200	Расходы	2 738 863,1	244 991,1	292 925,4	778 209,8	716 301,5	706 435,3
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	787 808,3	140 129,6	161 167,8	166 851,6	159 678,2	159 981,1
211	Заработная плата	620 339,5	111 074,7	126 813,4	131 183,1	125 515,9	125 752,4
212	Прочие выплаты	6 700,9	793,9	1 365,4	1 500,8	1 517,9	1 522,9
213	Начисления на оплату труда	160 767,9	28 261,0	32 989,0	34 167,7	32 644,4	32 705,8
220	Приобретение услуг	1 604 589,2	86 902,4	106 989,4	523 066,1	428 752,9	458 878,4
221	Услуги связи	10 823,7	1 740,7	2 126,6	2 302,2	2 303,6	2 350,6
222	Транспортные услуги	6 982,5	2 130,5	1 279,5	1 152,5	1 197,5	1 222,5
223	Коммунальные услуги	95 424,1	10 625,0	16 748,5	29 449,6	19 290,5	19 310,5
224	Арендная плата за пользование имуществом	9 817,8	2 104,9	4 421,0	1 097,3	1 097,3	1 097,3
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	1 213 407,3	43 476,9	47 907,8	364 744,8	378 515,7	378 762,1
	текущие расходы	35 270,3	5 389,0	5 596,3	8 706,3	7 772,6	7 806,1
	капитальные расходы	1 178 137,0	38 087,9	42 311,5	356 038,5	370 743,1	370 956,0
226	Прочие услуги	268 133,8	26 824,4	34 506,0	124 319,7	26 348,3	56 135,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	330 969,8	10 265,9	19 442,9	87 469,5	127 044,3	86 747,2
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	330 969,8	10 265,9	19 442,9	87 469,5	127 044,3	86 747,2
	государственные перечисления капитального характера	9 715,8	9 715,8	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	15 495,8	7 693,2	5 325,3	822,6	826,1	828,6
300	Поступления нефинансовых активов	349 716,7	135 130,7	131 953,5	69 847,7	6 234,0	6 550,8
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	307 594,3	121 954,6	124 100,0	61 539,7	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	307 594,3	121 954,6	124 100,0	61 539,7	-	-
	бюджетные	307 594,3	121 954,6	124 100,0	61 539,7	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	3 139,1	1 139,1	500,0	500,0	500,0	500,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	38 983,3	12 037,0	7 353,5	7 808,0	5 734,0	6 050,8
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края		7 830 947,4	1 643 647,9	2 610 956,2	1 869 178,4	846 994,6	860 170,3
в том числе:
200	Расходы	4 167 918,9	775 108,2	936 245,1	830 298,8	806 659,9	819 606,9
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	2 474 467,3	480 547,9	500 132,5	496 958,5	498 028,9	498 799,5
211	Заработная плата	1 934 874,8	376 781,9	390 102,5	388 606,3	389 408,2	389 975,9
212	Прочие выплаты	35 862,4	7 520,3	7 721,1	6 818,9	6 876,0	6 926,1
213	Начисления на оплату труда	503 730,1	96 245,7	102 308,9	101 533,3	101 744,7	101 897,5
220	Приобретение услуг	979 882,6	187 344,2	270 216,0	193 243,5	163 586,4	165 492,5
221	Услуги связи	16 883,3	3 048,7	3 705,9	3 347,1	3 353,2	3 428,4
222	Транспортные услуги	39 935,5	12 114,3	10 247,5	6 983,6	5 240,8	5 349,3
223	Коммунальные услуги	117 325,6	15 582,7	21 418,6	29 555,7	25 366,8	25 401,8
224	Арендная плата за пользование имуществом	114 625,1	16 992,8	26 516,6	23 213,7	23 860,2	24 041,8
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	180 950,2	59 006,1	54 458,6	23 746,8	21 729,3	22 009,4
	текущие расходы	36 893,4	6 774,9	7 633,0	8 746,8	6 729,3	7 009,4
	капитальные расходы	144 056,8	52 231,2	46 825,6	15 000,0	15 000,0	15 000,0
226	Прочие услуги	510 162,9	80 599,6	153 868,8	106 396,6	84 036,1	85 261,8
240	Безвозмездные перечисления организациям	343 632,6	51 618,6	78 954,3	71 019,9	71 019,9	71 019,9
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	343 632,6	51 618,6	78 954,3	71 019,9	71 019,9	71 019,9
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	311 653,3	48 092,1	74 111,7	55 366,0	62 495,5	71 588,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	311 653,3	48 092,1	74 111,7	55 366,0	62 495,5	71 588,0
	государственные перечисления капитального характера	46 474,1	46 474,1	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	485,0	95,0	120,0	90,0	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	485,0	95,0	120,0	90,0	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	57 798,1	7 410,4	12 710,6	13 620,9	11 439,2	12 617,0
300	Поступления нефинансовых активов	3 663 028,5	868 539,7	1 674 711,1	1 038 879,6	40 334,7	40 563,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	3 476 529,9	830 707,5	1 635 200,0	1 000 245,6	5 068,4	5 308,4
	строительство и реконструкция	3 026 201,8	483 468,2	1 573 247,6	969 486,0	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	450 328,1	347 239,3	61 952,4	30 759,6	5 068,4	5 308,4
	бюджетные	407 122,6	331 418,6	49 735,4	25 968,6	-	-
	платные	43 205,5	15 820,7	12 217,0	4 791,0	5 068,4	5 308,4
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	186 498,6	37 832,2	39 511,1	38 634,0	35 266,3	35 255,0
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края		1 738 864,8	303 788,6	370 857,5	402 675,3	330 660,7	330 882,7
в том числе:
200	Расходы	1 718 113,9	298 808,0	366 524,5	398 875,2	326 838,0	327 068,2
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 037 684,9	188 393,2	212 125,3	218 861,0	209 130,6	209 174,8
211	Заработная плата	814 972,7	149 950,6	166 813,9	171 200,4	163 488,4	163 519,4
212	Прочие выплаты	14 030,6	2 366,3	2 894,1	2 920,8	2 923,2	2 926,2
213	Начисления на оплату труда	208 681,6	36 076,3	42 417,3	44 739,8	42 719,0	42 729,2
220	Приобретение услуг	217 063,7	35 731,1	75 075,5	38 043,1	34 090,0	34 124,0
221	Услуги связи	5 230,2	1 098,9	1 106,5	1 003,6	1 009,6	1 011,6
222	Транспортные услуги	7 528,5	1 695,5	1 617,7	1 381,1	1 415,6	1 418,6
223	Коммунальные услуги	65 909,6	9 406,5	14 193,3	15 392,0	13 458,9	13 458,9
224	Арендная плата за пользование имуществом	2 934,5	640,5	644,0	950,0	350,0	350,0
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	55 260,4	5 555,4	37 232,3	5 189,7	3 640,5	3 642,5
	текущие расходы	55 260,4	5 555,4	37 232,3	5 189,7	3 640,5	3 642,5
	капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
226	Прочие услуги	80 200,5	17 334,3	20 281,7	14 126,7	14 215,4	14 242,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	99 037,2	853,6	47 407,6	47 320,0	1 728,0	1 728,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	99 037,2	853,6	47 407,6	47 320,0	1 728,0	1 728,0
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	233 411,5	8 704,6	10 528,8	72 598,1	70 790,0	70 790,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	233 411,5	8 704,6	10 528,8	72 598,1	70 790,0	70 790,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	130 916,6	65 125,5	21 387,3	22 053,0	11 099,4	11 251,4
300	Поступления нефинансовых активов	20 750,9	4 980,6	4 333,0	3 800,1	3 822,7	3 814,5
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	17,6	-	-	17,6	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	17,6	-	-	17,6	-	-
	бюджетные	17,6	-	-	17,6	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	20 733,3	4 980,6	4 333,0	3 782,5	3 822,7	3 814,5
Руководство и управление в сфере установленных функций		274 592,2	48 831,2	56 268,9	58 343,7	55 574,2	55 574,2
в том числе:
200	Расходы	262 504,4	44 576,4	54 299,1	56 389,3	53 619,8	53 619,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	236 082,0	39 860,6	48 376,7	51 127,9	48 358,4	48 358,4
211	Заработная плата	192 638,0	33 546,7	39 224,2	41 418,7	39 224,2	39 224,2
212	Прочие выплаты	912,8	166,9	200,2	181,9	181,9	181,9
213	Начисления на оплату труда	42 531,2	6 147,0	8 952,3	9 527,3	8 952,3	8 952,3
220	Приобретение услуг	24 848,9	4 350,7	5 614,3	4 961,3	4 961,3	4 961,3
221	Услуги связи	4 710,0	881,0	979,0	950,0	950,0	950,0
222	Транспортные услуги	4 895,4	826,8	1 168,2	966,8	966,8	966,8
223	Коммунальные услуги	718,4	31,6	231,7	151,7	151,7	151,7
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2 703,5	640,9	558,4	501,4	501,4	501,4
	текущие расходы	2 703,5	640,9	558,4	501,4	501,4	501,4
	капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
226	Прочие услуги	11 821,6	1 970,4	2 677,0	2 391,4	2 391,4	2 391,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	1 573,5	365,1	308,1	300,1	300,1	300,1
300	Поступления нефинансовых активов	12 087,8	4 254,8	1 969,8	1 954,4	1 954,4	1 954,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	бюджетные	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	9 781,6	1 948,6	1 969,8	1 954,4	1 954,4	1 954,4