Приложение N 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к ведомственной целевой программе
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2010-2012 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результа- тивности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
					2008	2009	2010	2011	2012
	Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности
	Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея")	12	13	14	15	15
	Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура"	%		Расчетный показатель	0,112%	0,297%	0,632%	1,003%	1,115%
	Количество государственных автономных учреждений в Красноярском крае в отрасли "культура" (нарастающим итогом)	ед.		Ведомственная отчетность	1	2	5	9	10
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	112,8%	113%	113%	113%	113%
	Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	47,1	38,0	38,1	38,2	38,2
1	Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края
1.1.	Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно)	ед.	0,04	Ведомственная отчетность	31	30		30	30
1.2.	Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения	чел.	0,08	Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея")	299	302	301	313	310
1.3.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения	шт.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	7276	7280	7280	7280	7280
1.4.	Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей	шт.	0,06	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	282	262	264	264	264
1.5.	Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения	чел.	0,04	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	218	212	212	212	212
1.6.	Количество посещений пользователей виртуальной справочно-библиографической службы Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края	ед.	0,04	Ведомственная отчетность		24000	26000	29000	32000
2.	Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края
2.1.	Количество новых постановок краевых государственных театров	ед.	0,04	Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра")	47	53	53	50	50
2.2.	Средняя заполняемость залов краевых государственных театров	%	0,04	Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра")	76,9	78,5	78,5	78,5	78,5
2.3.	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями культуры	тыс.руб.	0,01	Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований	63273,3	112016,1	372350,7	640497,0	722427,5
2.4.	Число клубных формирований на 1000 человек населения	ед.	0,05	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7
2.5.	Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения	чел.	0,08	Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" )	422	423	423	455	458
2.6.	Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения	чел.	0,08	Ведомственная отчетность	196	190	190	191	193
2.7.	Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений	чел.	0,05	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	3260072	3265000	3265000	3265000	3265000
2.8.	Доля межпоселенческих учреждений культуры клубного типа, оснащенных оборудованием и автотранспортом в рамках целевой программы "Культура Красноярья"	%	0,06	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	60,5	76,3	78,9	81,6	86,8
		прирост числа учреждений, ед.			23	6	1	1	2
2.9.	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на культуру	тыс.руб.	0,01	Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет муниципальных образований на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета муниципальных образований	4799479,9	5869948,3	5164118,7	4345384,9	4596549,6
3.	Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края
3.1.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др.	чел.	0,08	Ведомственная отчетность	3200	3200	1260	1260	1260
3.2.	Число детей - участников оздоровительной кампании детей	чел.	0,10	Ведомственная отчетность	570	577	900	900	900
3.3.	Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края	ед.	0,06	Ведомственная отчетность	45
	Количество социокультурных проектов реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры	ед.		Ведомственная отчетность		45	45
3.4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства	руб.	0,02	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому края#	8673,1	9639,0	9639,0	9639,0	9639,0