Основные разделы ведомственной целевой программы

Основные разделы ведомственной целевой программы

I. Цели и задачи

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2010-2012 годы направлена на осуществление муниципальной политики в отрасли физической культуры и спорта, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Красноярска, повышение результативности расходов бюджета города Красноярска и содержит комплекс мероприятий с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

Основное направление деятельности Красспорта связано с реализаций его функций, которые определяются целью Программы - обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска.

2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска.

3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта.

4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города.

Цель и задачи Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в городе Красноярске, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы, распределение полномочий и ответственности.

II. Расходные обязательства

Программа включает в себя расходы главного управления по физической культуре и спорту, подведомственных учреждений и расходы, предусмотренные в бюджете города на осуществление мероприятий краевых и городских целевых программ.

В структуру Красспорта с 2010 года входит 17 спортивных школ и муниципальные автономные учреждения (далее - МАУ); "Научно-практический центр спортивной медицины" (далее - НПЦСМ); "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" (далее - ДСММ), которые финансируются по отрасли "Образование" и "Физическая культура и спорт".

Из 17 учреждений дополнительного образования детей шесть являются муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования детей (далее - МАОУДОД). Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР): "Энергия", "Красный Яр", "Енисей" (ранее "Хоккей с мячом - Енисей"), "Красноярск" (ранее "СДЮСШОР по баскетболу"), "Юность", "Сибиряк".

На базе имеющихся спортивных школ сформирована сеть СДЮСШОР, в структуру которых включены спортивные сборные команды ("команды мастеров"): женская волейбольная команда "Строитель", женская баскетбольная команда "Красноярочка", команда по регби "Красный Яр", команда по хоккею с мячом "Енисей", женская команда по хоккею "Локомотив".

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2010-2012 годы составляет 2 145 259,26 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 715 334,62 тыс. рублей;

- в 2011 году - 715 224,90 тыс. рублей;

- в 2012 году - 714 699,74 тыс. рублей.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для оценки результативности исполнения ведомственной целевой Программы и расходов бюджета города используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами Программы с указанием значения весовых критериев по показателям результативности.

Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2 к Программе.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

При распределении бюджетных расходов на 2010-2012 годы по задачам и мероприятиям Программы учитывалось использование бюджетных средств с максимальной эффективностью для достижения качественных результатов, в том числе в рамках решения задач:

Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска. Объем финансирования с 2010 по 2012 годы - 100095,18 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1.1. Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий - 99 567,60 тыс. рублей (включены расходы, предусмотренные Календарным планом);

1.2. Медицинское обслуживание соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий в сумме 527,58 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАУ НПЦСМ).

Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска. Объем финансирования с 2010 по 2012 годы - 824966,55 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

2.1. Представительство города Красноярска на чемпионатах России и Кубках России спортивными сборными командами - 806 655,39 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАОУДОД СДЮСШОР "Красный Яр", "Енисей", "Красноярск", "Юность").

2.2. Углубленное медицинское обследование спортсменов спортивных сборных команд - 18 311,16 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАУ НПЦСМ).

Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта. Объем финансирования с 2010 по 2012 годы - 851928,87 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание муниципальных образовательных услуг по дополнительному образованию детей - 820 502,11 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 17 спортивных школ).

3.2. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди учащихся спортивных школ - 23 065,40 тыс. рублей (включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий 17 спортивных школ).

3.3. Врачебно-педагогическое наблюдение учащихся спортивных школ - 8 361,36 тыс. рублей (включены расходы на выполнение одноименной муниципальной услуги МАУ НПЦСМ).

Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города. Объем финансирования с 2010 по 2012 годы - 300220,26 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

4.1. Реализация городской целевой программы "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009-2011 годы - 21 389,60 тыс. рублей (включены все расходы по указанной программе);

4.2. Содержание и эксплуатация зданий и спортивных сооружений учреждений, подведомственных Красспорту, - 256 387,00 тыс. рублей, в том числе расходы:

- на капитальный ремонт зданий и сооружений - 31 488,32 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Титульным списком объектов капитального ремонта по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре и спорту администрации города на 2010-2012 годы без учета аппарата);

- на приобретение оборудования - 4000,00 тыс. рублей (учтены расходы в соответствии с Перечнем оборудования по подведомственным учреждениям главного управления по физической культуре и спорту администрации города на 2010-2012 годы без учета аппарата);

- на обеспечение условий электробезопасности, пожарной безопасности и общественной безопасности в муниципальных учреждениях в рамках городской целевой программы "Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2009-2011 годы - 4 355,16 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

4.3. Предоставление подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями услуг на платной основе - 17 488,50 тыс. рублей (включены расходы бюджетных учреждений, производимые за счет доходов от оказания платных услуг).

4.4. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы - 600,00 тыс. рублей (включены расходы Красспорта по указанной программе).

Финансовые средства, которые не могут быть распределены по отдельным целям и задачам, показаны как "Сумма нераспределенных расходов (содержание аппарата)" - 68 048,40 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям представлено в приложении 3 к Программе.

Расходы на капитальное строительство в рамках Программы не предусмотрены.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам и мероприятиям планируемые объемы финансирования Программы распределены по источникам и направлениям расходования и представлены в приложении 4 к Программе.

Планируемые объемы финансирования Программы, распределенные по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов в целом по Программе и отдельно по каждой задаче Программы, приведены в приложениях 5 и 6 к Программе.

V. План действий органа администрации города по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год

Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен план действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год в приложении 7 к Программе.

Начальник главного управления по физической культуре и спорту

С.В.Кочан