Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в городе Красноярске"

на 2010-2012 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
					2008	2009	2010	2011		2012
Цель - обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, всего, в том числе:	%		расчетный	13,8	14,0	15,0	16,0		17,0
	- дошкольники	%			1,0	1,1	1,1	1,1		1,2
	- школьники	%			3,5	3,6	3,8	3,8		3,9
	- студенты	%			2,3	2,4	2,4	2,5		2,6
	- инвалиды	%			0,11	0,12	0,13	0,14		0,15
	- взрослое население	%			6,89	6,78	7,57	8,46		9,15
	Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями всего, в том числе:	%		расчетный	21,19	21,54	21,54	21,54		21,54
	- плоскостные сооружения	%			40,4	42,0	42,0	42,0		42,0
	- бассейны	%			12,4	12,3	12,3	12,3		12,3
	- залы	%			63,8	63,2	63,2	63,2		63,2
	Удельный вес призовых мест, занятых на краевых, региональных и Российских соревнованиях, к общему количеству человек, принявших участие в мероприятиях, включенных в календарный план	%		расчетный	50,0	50,0	50,0	50,0		50,0
	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:	тыс.руб.		ведомственная отчетность	698674,00	759421,68	715334,62	715224,90		714699,74
	- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.		ведомственная отчетность	33791,70	33944,60	5200,00	8300,00		0,00
	- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс.руб.		ведомственная отчетность	198473,06	208540,28	155337,76	155337,76		155337,76
	- расходы на одного жителя города	тыс.руб.		расчетный	0,74	0,80	0,75	0,74		0,73
	Доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%		ведомственная отчетность	10,0	30,0	50,0	70,0		100,0
1	Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
1.1	Количество человек, участвующих в спортивно-физкультурно-массовых мероприятиях	тыс.чел.	0,1	ведомственная отчетность	130,28	132,38	135,20	137,30		139,15
1.2	Количество спортивных, физкультурно-массовых мероприятий	ед.	0,1	ведомственная отчетность	415	402	402	402		402
2	Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
2.1	Количество команд мастеров, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	ед.	0,1	расчетный	6	4	5	5		5
3	Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
3.1	Количество медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях	ед.	0,09	расчетный	302	321	321		321	321
3.2	Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК)	ед.	0,11	ведомственная отчетность	243	253	262		269	275
3.3	Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	0,1	ведомственная отчетность	80	83	82		87	88
3.4	Количество учащихся спортивных школ Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	4564	6000	6300		6300	6300
4	Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
4.1	Количество инструкторов	ед.	0,1	ведомственная отчетность	12	33	43	51		51
4.2	Количество спортивных площадок	ед.	0,1	ведомственная отчетность	28	28	84	156		156
4.3	Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	1695	1720	2240	2840		4280