Приложение 3. Распределение планируемых расходов главного управления по физической культуре и спорту по целям, задачам и мероприятиям

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации г.Красноярска от 14 сентября 2010 г. N 17-СОЦ настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры

и спорта в городе Красноярске"

на 2010-2012 годы

Распределение
планируемых расходов главного управления по физической культуре
и спорту по целям, задачам и мероприятиям

С изменениями и дополнениями от:

14 сентября 2010 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов		Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Плановый период (два последующих года после текущего)
						2008		2009	2010	2011	2012
Цель - обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта
		Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		расчетный	13,8		17,0	17,0	17,0	17,0
		Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями всего, в том числе:	%		расчетный	21,19		21,54	21,54	21,54	21,54
		- плоскостные сооружения	%			40,4		42,0	42,0	42,0	42,0
		- бассейны	%			12,4		12,3	12,3	12,3	12,3
		- залы	%			63,8		63,2	63,2	63,2	63,2
		Удельный вес призовых мест, занятых на краевых, региональных и российских соревнованиях, к общему количеству человек, принявших участие в мероприятиях, включенных в календарный план	%		расчетный	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
		Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт всего, в том числе:	тыс. руб.		ведомственная отчетность	694393,30		776411,83	735152,07	715912,00	715761,84
		- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.		ведомственная отчетность	33791,70		33944,60	5200,00	8300,00	0,00
		- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	тыс. руб.		ведомственная отчетность	198473,06		210727,12	156909,69	155337,76	155337,76
		- расходы на одного жителя города	тыс. руб.		расчетный	0,74		0,81	0,77	0,74	0,73
		Доля муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта от общего числа муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%		ведомственная отчетность	10,0		30,0	42,0	55,0	70,0
1		Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий города Красноярска
1.1		Количество человек, участвующих в спортивно-физкультурно-массовых мероприятиях	тыс. чел.	0,1	ведомственная отчетность	130,28		132,38	135,20	137,30	139,15
1.2		Количество спортивных, физкультурно-массовых мероприятий	ед.	0,1	ведомственная отчетность	415		402	402	402	402
2		Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
2.1		Количество спортивных сборных команд города, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта	ед.	0,1	расчетный	6		4	5	5	5
3		Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
3.1		Количество медалей, завоеванных на российских и международных соревнованиях	ед.	0,09	расчетный	302		321	321	321	321
3.2		Количество кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС), мастеров спорта международного класса (МСМК)	ед.	0,11	ведомственная отчетность	243		253	262	269	275
3.3		Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	0,1	ведомственная отчетность	80		83	82	87	88
3.4		Количество учащихся спортивных школ Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	4564		5569	7500	8000	8000
4		Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
4.1		Количество инструкторов	ед.	0,1	ведомственная отчетность	12	33		43	51	51
4.2		Количество спортивных площадок	ед.	0,1	ведомственная отчетность	28	28		84	156	156
4.3		Единовременная пропускная способность спортивных объектов Красспорта	чел.	0,1	ведомственная отчетность	1695	1720		2240	2840	4280