Приложение N 4. Распределение планируемых расходов Министерства по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной

защиты населения Красноярского края

на 2010-2012 годы"

Распределение планируемых расходов Министерства
по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования, (тыс. рублей)
			2009 год	всего	в том числе по годам:
					2010	2011	2012
Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края
Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
1	Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и других категорий граждан	2010-2012	2872400,0	9040809,4	2622001,4	2984771,9	3434036,1
1.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме	2010-2012	1273094,1	3881476,5	1329266,9	1276104,8	1276104,8
1.1.1	Своевременное осуществление ежемесячных денежных выплат с использованием банковских технологий и адресного банка данных ветеранам труда РФ и Красноярского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса	2010-2012	685691,5	3583283,9	1198246,1	1192518,9	1192518,9
1.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации	2010	193495,9	47330,1	47330,1	-	-
	в том числе федеральный бюджет		192434,4	47330,1	47330,1	-	-
	в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации		1061,5	-	-	-	-
1.1.3	Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в форме предоставления мер социальной поддержки		11743,9	-	-	-	-
1.1.4	Социальная поддержка ветеранов в форме предоставления мер социальной поддержки		286508,6	-	-	-	-
1.1.5	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	2010-2012	61970,2	136029,6	45343,2	45343,2	45343,2
1.1.6	Ежемесячные пособия вдовам Н.А.Ярыгиной, Л.Г.Решетневой, В.Н.Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2010-2012	969,0	3038,8	1082,8	978,0	978,0
1.1.7	Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности	2010-2012	30452,7	104943,0	34981,0	34981,0	34981,0
1.1.8	Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда	2010-2012	2262,3	6851,1	2283,7	2283,7	2283,7
1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в виде натуральных льгот	2010-2012	11987,1	62583,6	20861,2	20861,2	20861,2
1.3	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	2010-2012	835983,3	224655,5	126204,5	49225,5	49225,5
	в том числе федеральный бюджет		784392,2	76979,0	76979,0	-	-
1.4	Своевременное предоставление социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам	2010-2012	-	3288239,6	-	1419487,7	1868751,9
1.5	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2010-2012	51299,6	57346,2	12434,8	22455,7	22455,7
1.6	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения по решению уполномоченного органа путем перечисления денежных средств на счета граждан, признанных как находящихся в трудной жизненной ситуации	2010	40000,0	62585,2	62585,2	-	-
	в том числе краевая целевая программа "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 годы"	2010	40000,0	62585,2	62585,2	-	-
1.7	Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2010-2012	177848,9	539662,5	209577,5	165042,5	165042,5
1.8	Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2010-2012	33699,3	96809,6	33620,6	31594,5	31594,5
1.9	Долгосрочная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы	2010	448487,7	827450,7	827450,7	-	-
2	Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов	2010-2012	110358,0	229504,5	85316,9	72093,8	72093,8
2.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме	2010-2012	39658,3	99238,0	34540,4	32348,8	32348,8
2.1.1	Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных денежных выплат и компенсаций	2010-2012	33917,6	96686,4	32228,8	32228,8	32228,8
2.1.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, за счет средств федерального бюджета	2010	5620,7	2178,8	2178,8	-	-
2.1.3	Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края	2010-2012	120,0	372,8	132,8	120,0	120,0
2.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в виде натуральных льгот	2010-2012	44065,7	110134,1	44065,7	33034,2	33034,2
2.3	Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид, в части приобретения новогодних подарков	2010-2012	3875,3	11625,9	3875,3	3875,3	3875,3
	в том числе долгосрочная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы	2010-2012	1095,3	3285,9	1095,3	1095,3	1095,3
2.4	Меры социальной поддержки инвалидам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2010-2012	19443,0	246,6	82,2	82,2	82,2
2.5	Меры социальной поддержки инвалидам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2010-2012	3315,7	8259,9	2753,3	2753,3	2753,3
3	Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию	2010-2012	909169,6	5233187,7	1769333,5	1731927,1	1731927,1
3.1	Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей	2010-2012	671624,5	4601751,9	1558854,9	1521448,5	1521448,5
	в том числе долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы	2010-2012	-	2849979,3	949993,1	949993,1	949993,1
	в том числе федеральный бюджет		71619,9	39406,4	39406,4	-	-
3.2	Оздоровление детей из малоимущих семей: организация отдыха, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда, выплата компенсации в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации, оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении), детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей к месту отдыха и обратно	2010-2012	61279,7	189345,6	63115,2	63115,2	63115,2
	в том числе федеральный бюджет		29840,6	-	-	-	-
3.3	Предоставление доплаты к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы, сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	2010-2012	2783,3	3710,1	1236,7	1236,7	1236,7
3.4	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, компенсации проезда детей школьного возраста. Проведение ежегодного Форума красноярской семьи	2010-2012	135226,2	331019,1	110339,7	110339,7	110339,7
3.5	Меры социальной поддержки детей, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2010-2012	27366,3	70335,0	23445,0	23445,0	23445,0
3.6	Меры социальной поддержки детей, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе	2010-2012	10865,8	36959,4	12319,8	12319,8	12319,8
4	Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2010-2012	8290299,1	19953551,8	7821916,0	5845417,9	6286217,9
4.1	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме	2010-2012	2886889,7	8577287,7	3131390,9	2722948,4	2722948,4
4.2	Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в денежной форме	2010	1959215,1	1517255,6	1517255,6	-	-
4.3	Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан	2010-2012	3283623,8	9308000,0	2989600,0	2938800,0	3379600,0
4.4	Своевременное и адресное предоставление субсидий с учетом доходов и мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе	2010-2012	92586,1	289934,1	96644,7	96644,7	96644,7
4.5	Своевременное и адресное предоставление субсидий с учетом доходов и мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе	2010-2012	67984,4	261074,4	87024,8	87024,8	87024,8
	Итого по задаче 1		12182226,7	34457053,4	12298567,8	10634210,7	11524274,9
Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
1	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан через сеть учреждений социального обслуживания населения	2010-2012	2100311,4	6227622,7	2078236,1	2074693,3	2074693,3
2	Предоставление социально-реабилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, через сеть учреждений социального обслуживания	2010-2012	104269,2	320580,1	107087,5	106746,3	106746,3
3	Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей	2010-2012	764356,0	2341373,0	779053,8	781159,6	781159,6
	в том числе федеральный бюджет		1546,2	1778,2	1778,2	-	-
4	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения	2010-2012	349003,4	397636,0	262792,0	87949,4	46894,6
	в том числе краевая целевая программа "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания"	2010-2011	307655,0	232701,2	195418,2	-	-
	в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов	2011	-	37283,0	-	37283,0	-
	в том числе долгосрочная целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лицам, отбывающим и отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2010-2012	-	14514,6	9361,9	4702,7	450,0
	в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации	2010-2012	32848,4	-	-	-	-
5	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг в краевых автономных учреждениях через размещение государственного задания и обеспечение финансирования за счет субсидий	2010-2012	72387,7	589208,9	229225,9	179991,5	179991,5
6	Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств	2010-2012	250606,4	1054213,2	284125,5	346761,8	423325,9
	Итого по задаче 2		3640934,1	10930633,9	3740520,8	3577301,9	3612811,2
Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения
1	Оптимизация системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в процесс предоставления мер социальной поддержки инновационных технологий, способствующих адресному и своевременному предоставлению мер социальной поддержи#	2010-2012	438420,9	1326813,96	442271,32	442271,32	442271,32
2	Оптимизация системы оказания государственных социальных услуг на основе государственного задания, расширение малозатратных форм социального обслуживания (социальное обслуживание на дому, социально-участковые службы), расширение сети автономных учреждений социального обслуживания	2010-2012	438420,9	1326813,96	442271,32	442271,32	442271,32
3	Внедрение новых подходов к системе оплаты труда, направленных на повышение заработной платы работников бюджетных учреждений и качества услуг	2010-2012	219210,5	663406,98	221135,66	221135,66	221135,66
Итого по задаче 3			1096052,3	3317034,9	1105678,3	1105678,3	1105678,3
Итого по целям			16919213,1	48704722,2	17144766,9	15317190,9	16242764,4
Сумма нераспределенных расходов
Всего по ведомственной Программе			16919213,1	48704722,2	17144766,9	15317190,9	16242764,4