Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы социальной защиты

населения Красноярского края

на 2010-2012 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	2009	Всего	В том числе по годам (текущий и плановый период)
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан
в том числе
200 Расходы	12143459,9	34359521,3	12258509,3	10605473,9	11495538,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-	-
211 Заработная плата	-	-	-	-	-
212 Прочие выплаты	-	-	-	-	-
213 Начисления на оплату труда	-	-	-	-	-
220 Приобретение услуг	5613,4	21177,3	16232,3	2472,5	2472,5
221 Услуги связи	1330,7	11298,4	11298,4	-	-
222 Транспортные услуги	54,2	92,8	92,8	-	-
223 Коммунальные услуги		-	-	-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	238,5	593,8	240,0	176,9	176,9
225 Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
в том числе
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
226 Прочие услуги	3990,0	9192,3	4601,1	2295,6	2295,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6421,8	19558,5	6519,5	6519,5	6519,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	6421,8	19558,5	6519,5	6519,5	6519,5
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10424050,0	32761296,7	11109142,9	10381044,8	11271109,0
в том числе
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	1703756,4	1549390,8	1123726,0	212832,4	212832,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	1641648,2	1412947,2	1078244,8	167351,2	167351,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	62108,2	136443,6	45481,2	45481,2	45481,2
290 Прочие расходы	3618,3	8098,0	2888,6	2604,7	2604,7
300 Поступления нефинансовых активов	38766,8	97532,1	40058,5	28736,8	28736,8
310 Увеличение стоимости основных средств	35076,2	83177,1	35087,7	24044,7	24044,7
в том числе
строительство, реконструкция	-	-	-	-	-
оборудование	35076,2	83177,1	35087,7	24044,7	24044,7
жилые и нежилые помещения		-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3690,6	14355,0	4970,8	4692,1	4692,1
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1	12182226,7	34457053,4	12298567,8	10634210,7	11524274,9
Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию
в том числе
200 Расходы	2907530,5	8925317,6	3054805,5	2930524,9	2939987,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1044657,6	3140874,3	1046113,7	1046508,1	1048252,5
211 Заработная плата	820922,3	2468400,5	821710,6	822725,0	823964,9
212 Прочие выплаты	8556,2	25514,2	9035,7	8149,6	8328,9
213 Начисления на оплату труда	215179,1	646959,6	215367,4	215633,5	215958,7
220 Приобретение услуг	263441,8	744629,5	263544,8	236707,5	244377,2
221 Услуги связи	5937,1	19073,3	6284,6	6385,2	6403,5
222 Транспортные услуги	7135,3	20421,9	7646,1	6364,7	6411,1
223 Коммунальные услуги	99637,8	304951,3	101635,5	101649,4	101666,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	2976,2	16566,9	5506,7	5525,4	5534,8
225 Услуги по содержанию имущества	84791,7	227769,0	84531,0	68218,9	75019,1
в том числе
капитальный ремонт	9600,0	30603,1	21677,0	2622,4	6303,7
226 Прочие услуги	62963,7	155847,1	57940,9	48563,9	49342,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	74887,7	589208,9	229225,9	179991,5	179991,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	74887,7	589208,9	229225,9	179991,5	179991,5
в том числе
строительство (реконструкция)	2500,0	43984,0	43984,0	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1520801,4	4436601,4	1511284,8	1462658,3	1462658,3
в том числе
капитальный ремонт	39074,9	47080,7	47080,7	-	-
260 Социальное обеспечение	70,0	237,9	79,3	79,3	79,3
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	70,0	237,9	79,3	79,3	79,3
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-
290 Прочие расходы	3672,0	13765,6	4557,0	4580,2	4628,4
300 Поступления нефинансовых активов	733403,6	2005316,3	685715,3	646777,0	672824,0
310 Увеличение стоимости основных средств	290406,2	335901,6	192044,5	94205,0	49652,1
в том числе
оборудование	25656,9	58421,5	32522,2	16584,6	9314,7
строительство, реконструкция	264749,3	153889,5	116606,5	37283,0	-
жилые и нежилые помещения	-	123590,6	42915,8	40337,4	40337,4
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	442997,4	1669414,7	493670,8	552572,0	623171,9
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2	3640934,1	10930633,9	3740520,8	3577301,9	3612811,2
Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения
в том числе
200 Расходы	1093801,9	3304335,9	1101445,3	1101445,3	1101445,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	82052,7	246293,7	82097,9	82097,9	82097,9
211 Заработная плата	65866,5	197598,3	65866,1	65866,1	65866,1
212 Прочие выплаты	87,6	399,6	133,2	133,2	133,2
213 Начисления на оплату труда	16098,6	48295,8	16098,6	16098,6	16098,6
220 Приобретение услуг	8583,1	34220,7	11406,9	11406,9	11406,9
221 Услуги связи	1431,5	5123,4	1707,8	1707,8	1707,8
222 Транспортные услуги	343,2	1308,9	436,3	436,3	436,3
223 Коммунальные услуги	1117,9	3958,2	1319,4	1319,4	1319,4
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	3668,7	16943,1	5647,7	5647,7	5647,7
в том числе
капитальный ремонт	2417,3	3987,6	1329,2	1329,2	1329,2
226 Прочие услуги	2021,8	6887,1	2295,7	2295,7	2295,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1003024,1	3023575,5	1007858,5	1007858,5	1007858,5
в том числе
капитальный ремонт	-	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-
290 Прочие расходы	142,0	246,0	82,0	82,0	82,0
300 Поступления нефинансовых активов	2250,4	12699,0	4233,0	4233,0	4233,0
310 Увеличение стоимости основных средств	1254,1	7200,0	2400,0	2400,0	2400,0
в том числе
строительство, реконструкция	-	-	-	-	-
оборудование	1254,1	7200,0	2400,0	2400,0	2400,0
жилые и нежилые помещения	-	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	996,3	5499,0	1833,0	1833,0	1833,0
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3	1096052,3	3317034,9	1105678,3	1105678,3	1105678,3