Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1172-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Распоряжение Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1172-Р

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы".

2. Признать утратившими силу:

пункты 1, 2, 3, 5 распоряжения Правительства Красноярского края от 09.09.2008 N 167-р;

пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 10.02.2009 N 89-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 09.09.2008 N 167-р".

3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края

Э.Ш. Акбулатов

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Красноярском крае на 2010-2012 годы"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1172-Р)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы" (далее - Программа)
Наименование органа исполнительной власти края	министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство)
Основание для разработки ведомственной программы	постановление Совета администрации Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"
Цель и задачи Программы	Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края. 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае. 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах.
Целевые показатели	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае (увеличение с 5 309 ед. в 2008 году до 5 333 ед. в 2012 году); обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (увеличение с 11,12 тыс.кв.м на 10 тыс. населения в 2008 году до 11,36 тыс.кв.м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность спортивными залами (увеличение показателя с 1,79 тыс.кв.м на 10 тыс. населения в 2008 году до 1,85 тыс.кв.м на 10 тыс. населения в 2012 году); обеспеченность плавательными бассейнами (снижение показателя с 64,11 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2008 году до 62,03 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения в 2012 году); удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 13,45 % в 2008 году до 14,10 % в 2012 году); количество учащихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования (сохранение показателя в 2012 году на уровне 2008 года - 63 725 человек); количество красноярских спортсменов в национальных сборных командах по всем видам спорта (снижение с 280 человек в 2009 году до 224 человек в 2012 году - в том числе по олимпийским видам спорта (основной + резервный составы) - увеличение значения показателя с 162 человек в 2008 году до 165 человек в 2012 году (в 2009 году рост до 221 человека); количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта (чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры) (уменьшение со 139 ед. в 2008 году до 97 ед. в 2012 году)
Показатели результативности	единовременная пропускная способность спортивных сооружений края (увеличение показателя со 129,89 тыс. человек в 2008 году до 131,08 тыс. человек в 2012 году); количество детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности (увеличение со 162 единиц в 2008 году до 196 единиц в 2012 году); численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение с 388 801 человека в 2008 году до 403 500 человек в 2012 году); удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (увеличение с 1,1 % в 2008 году до 1,2 % в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт (изменение с 1 706 353,75 тыс. рублей в 2008 году до 1 010 177,5 тыс. рублей в 2012 году, в том числе: капитальные расходы - с 417 962,1 тыс.руб. до нулевого значения, текущие расходы - с 1 288 391,65 тыс.руб. до 1 010 177,5 тыс.руб., расходы и начисления на оплату труда - с 311 392,6 тыс.руб. до 336 595,1 тыс.руб., на одного жителя - с 0,590 тыс.руб. до 0,344 тыс.руб.); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта (увеличение с 14 425,7 рублей в 2008 году до 15 868,3 рублей в 2012 году); доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в крае (увеличение с 4,07 % в 2008 году до 4,84 % в 2012 году); удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста (снижение с 18,0 % в 2008 году до 17% в 2012 году); удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (снижение с 2,0 % в 2008 году до 1,5 % в 2012 году); удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва (снижение с 73,9 % в 2008 году до 66 % в 2012 году); количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году (увеличение с 260 тыс. чел. в 2008 году до 260,1 тыс. чел. в 2012 году); количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России (уменьшение с 10 ед. в 2008 году до 5 единиц в 2012 году); удельный вес количества команд по игровым видам спорта, участвующих в высшем дивизионе чемпионата России - снижение значения показателя к 2012 году до 20%; доля расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование отраслей социальной сферы (увеличение с 14,64 % в 2008 году до 60,75 % в 2012 году); количество участников краевых спортивно-массовых мероприятий (сохранение показателя на уровне 2008 года - 53,3 тыс. человек); доля доходов от платных услуг в общих расходах отрасли ( увеличение с 1,73 % в 2008 году до 1,82 % в 2012 году); объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ (изменение с 94,4 млн. руб. в 2009 году до 0,0 млн. руб. в 2012 году); количество красноярцев участников Олимпийских игр в 2008 году - 5 человек, в 2010 году - 12 человек, в 2012 году - 3 человека; расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, оказываемыми организациями физической культуры и спорта (увеличение со 173 600,3 тыс.руб. в 2008 году до 613 683,6 тыс.руб. в 2012 году); расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта имеет нулевое значение в анализируемом периоде; объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта (снижение с 1 706 353,75 тыс.руб. в 2008 году до 1 010 177,5  тыс.руб. в 2012 году)
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	Общий объем финансирования в 2009 году составил 1 603 131,6 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета - 1 586 231,6 тыс.руб., федерального бюджета - 16 900 тыс.руб.; в 2010 году - 1 937 849,2 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета - 1 937 849,2 тыс.руб.; в 2011 году - 2 001 137,6 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета - 2 001 137,6  тыс.руб.; в 2012 году - 1 010 177,5 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета - 1 010 177,5 тыс.руб.

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цели и задачи

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).

Цель Программы - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края.

2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае.

3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2009-2012 годы составляет 6 552 295,9 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Красноярского края.

Из средств краевого бюджета на реализацию ведомственной программы выделяется 6 535 395,9 тыс. рублей.

В 2009 году весь объем расходных обязательств составляет 1 586 231,6 тыс. рублей.

В 2010 году весь объем расходных обязательств составляет 1 937 849,2 тыс. рублей.

В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 2 001 137,6 тыс. рублей.

В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 1 010 177,5 тыс. рублей.

Оценка объема доходов краевого бюджета, которым управляет министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (доходы от предпринимательской деятельности подведомственных учреждений) составляет:

всего на период 2009-2012 годов - 77 191,1 тыс.руб., в том числе:

на 2009 год - 24 396,5 тыс.руб.;

на 2010 год - 16 821,1 тыс.руб.;

на 2011 год - 17 587,2 тыс.руб.;

на 2012 год - 18 386,3 тыс.руб.

Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.

2.3. Планируемые результаты деятельности

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении N 4а к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложении N 6, 7 к Программе.

2.5. План действий министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края по реализации программных мероприятий

Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 8 к Программе представлен план действий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Расходные обязательства
министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
и формирование доходов

					(тыс. рублей)
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
	Расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта)	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти в области физической культуры и спорта Красноярского края (пп.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации")	24 807,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций физической культуры и спорта Красноярского края (пп. 6 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае")	195 537,3	241 550,0	515 194,6	589 542,9	589 642,9
3.	Разработка и реализация календарного плана краевых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей (пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пп.7 п.1 ст.10 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае", раздел 2 "развитие спорта высших достижений" Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1018 "О краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах")	75 021,8	124 649,4	141 699,0	141 699,0	141 699,0
4.	Организация предоставления среднего профессионального образования в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании")	134 414,2	126 750,4	107 674,7	105 293,7	105 943,6
5.	Организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта Красноярского края (пп.14 п.2 ст.26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статья 23 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании")	189 051,1	193 781,1	104 222,2	144 254,4	144 303,6
6.	Реализация региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта (пп.30 п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации")	660 776,6	888 817,4	1 041 463,3	992 764,2	1 005,0
7.	Выплата единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам (группе, бригаде тренеров) за победы на официальных соревнованиях (п.1 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае")	19 959,8	26 181,6	26 181,7	26 181,7	26 181,7
8.	Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам (п.5 ст.13 Закона Красноярского края от 07.12.2001 N 16-1636 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае")	1 000,7	1 259,7	1 259,7	1 259,7	1 259,7
9.	Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по футболу Уриновичу Ю.А. (Закон Красноярского края от 22.05.2008 N 5-1644 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А.")	6,4	42,0	46,5	42,0	42,0
10.	Финансовое обеспечение выплаты пожизненного ежемесячного пособия заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу Репите В.В. (Закон Красноярского края от 21.09.2006 N 20-5087 "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.")	64,6	70,0	77,5	70,0	70,0
11.	Финансовое обеспечение выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным почетного краевого звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края" (ст.7 Закона Красноярского края от 04.03.2003 N 5-911 "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края")	45,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Итого расходов	1 300 684,7	1 603 131,6	1 937 849,2	2 001 137,6	1 010 177,5
Формирование доходов (по видам доходов):
1.	Федеральный бюджет
2.	Краевой бюджет
3.	Доходы от платных услуг	30 519,1	24 396,5	16 821,1	17 587,2	18 386,3
	Итого доходов	30 519,1	24 396,5	16 821,1	17 587,2	18 386,3

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результа- тивности	Источник информации	Отчетный период			Плановый период
					2008	2009	2010	2011	2012
Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края
1	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае	единиц		Ведомственная отчетность	5 309	5 308	5 320	5 333	5 333
2	обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс.кв.м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	11,12	11,29	11,36	11,36	11,36
3	обеспеченность спортивными залами	тыс.кв.м на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	1,79	1,82	1,84	1,85	1,85
4	обеспеченность плавательными бассейнами	кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения		Ведомственная отчетность	64,11	58,10	60,64	62,03	62,03
5	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		Ведомственная отчетность	13,45	14,10	14,10	14,10	14,10
6	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования	чел.		Ведомственная отчетность	63725	63725	63725	63725	63725
7	Количество красноярских спортсменов в национальных сборных командах по всем видам спорта	чел.		Ведомственная отчетность		280	224	224	224
7.1	в том числе по олимпийским видам спорта (основной + резервный составы)	чел.		Ведомственная отчетность	162	221	165	165	165
8	Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта (чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры)	ед.		Ведомственная отчетность	139	130	97	97	97
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
1.1	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений края	тыс.чел.	0,060	Гос. стат. отчетность	129,89	130,21	130,64	131,08	131,08
1.2	Количество детских клубов по месту жительства физкультурно-спортивной направленности	ед.	0,060	Расчетный	162	196	196	196	196
1.3	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	0,060	Ведомственная отчетность	388 801	403 500	403 500	403 500	403 500
1.4	Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	0,060	Ведомственная отчетность	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
1.5	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт - всего	тыс. рублей	0,060	Ведомственная отчетность	1 706 353,75	1 603 131,60	1 937 849,20	2 001 137,60	1 010 177,50
	в том числе
1.5.1	капитальные расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	417 962,10	684 670,80	883 846,00	991 759,20	0,00
1.5.2	текущие расходы	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	1 288 391,65	918 460,80	1 054 003,20	1 009 378,40	1 010 177,50
1.5.3	из них расходы и начисления на оплату труда	тыс. рублей		Ведомственная отчетность	311 392,60	302 379,60	314 074,00	336 595,10	336 595,10
1.6	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя	тыс. рублей	0,050	Расчетная	0,590	0,555	0,671	0,693	0,350
1.7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта	руб.	0,050	Гос. стат. отчетность	14 425,7	15 868,3	15 868,3	15 868,3	15 868,3
1.8	Объем средств федерального бюджета, привлеченных в отрасль в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ	млн.рублей	0,050	Ведомственная отчетность		94,4	0,0	0,0	0,0
1.9	Количество участников краевых спортивно-массовых мероприятий	тыс.чел.	0,060	Расчетный	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30
1.10	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, оказываемыми организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	173 600,30	344 294,70	583 012,90	613 683,60	613 683,60
1.11	Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Объем расходов консолидированного бюджета Красноярского края на финансирование бюджетных услуг организаций физической культуры и спорта	тыс. рублей	0,050	Ведомственная отчетность	1 706 353,75	1 603 131,60	1 937 849,20	2 001 137,60	1 010 177,50
Задача 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае
2.1	Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	%	0,040	Гос. стат. отчетность	2,0	2,0	1,50	1,50	1,50
2.2	Удельный вес мастеров спорта по индивидуальным видам спорта и кандидатов в мастера спорта по игровым видам спорта к числу выпускников училищ олимпийского резерва	%	0,040	Гос. стат. отчетность	73,9	67,0	66,0	66,0	66,0
2.3	Удельный вес занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к числу детей и подростков этого возраста	%	0,040	Гос. стат. отчетность	18,0	18,0	17,0	17,0	17,0
Задача 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах
3.1	Удельный вес количества команд по игровым видам спорта, участвующих в высшем дивизионе чемпионата России	%	0,040	Расчетный	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2	Количество красноярцев участников Олимпийских игр	чел.	0,070	Расчетный	5 лето	0	12 зима	0	3 лето
3.3	Количество команд по игровым видам спорта в чемпионатах и первенствах России	ед.	0,050	Расчетный	10	10	5	5	5
3.4	Количество зрителей, посещающих матчи команд-мастеров по игровым видам спорта в календарном году	тыс.чел.	0,060	Расчетный	260,0	260,1	260,1	260,1	260,1

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п	Цель, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		Долгосрочный период по годам
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни
1.1	Обеспеченность спортивными сооружениями в Красноярском крае	единиц	5 309	5 308	5 320	5 333	5 333	5 360	5 386	5 413	5 440	5 468	5 495	5 522	5 550
1.2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,45	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
1.3	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и среднего профессионального образования	чел.	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725	63725
1.4	Количество красноярских спортсменов в национальных сборных командах по всем видам спорта	чел.		280	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224
	в том числе по олимпийским видам спорта (основной состав)	чел.	162	221	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
1.5	Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта (чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры)	ед.	139	130	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Распределение
планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики
по целям, задачам и мероприятиям Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполне- ния, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб.
			всего	в том числе по годам
				2009	2010	2011	2012
	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края
1	Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
1.1	Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.:
1.1.1	Проведение спортивных игр среди городов Красноярского края, спортивных игр среди районов Красноярского края "Олимпийская нива Красноярья", Спартакиады сельских спортсменов, "Олимпийская зима Красноярья"	2009-2012	18 931,3	5 431,3	4 500,0	4 500,0	4 500,0
1.1.2	Проведение спартакиад допризывной молодежи	2009-2012	700,0	700,0
1.1.3	Организация проведения краевых отраслевых спартакиад работников, в т.ч. работников образования, культуры	2009-2012	8 140,0	1 240,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
1.1.4	Проведение спартакиады ВУЗов	2009-2012	4 440,4	1 060,0	1 126,8	1 126,8	1 126,8
1.1.5	Проведение спартакиады ССУЗов	2009-2012	1 366,4	316,4	350,0	350,0	350,0
1.1.6	Проведение спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания"	2009-2012	2 322,2	1 422,2	300,0	300,0	300,0
1.1.7	Проведение краевых соревнований среди инвалидов	2009-2012	2 907,2	726,8	726,8	726,8	726,8
1.1.8	Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану	2009-2012	71 037,9	13 426,1	15 150,6	21 230,6	21 230,6
1.1.9	Проведение турнира по вольной борьбе им. И.Ярыгина	2009-2012	46 715,4	7 262,4	13 151,0	13 151,0	13 151,0
1.1.10	Краевой проект "Школьная спортивная лига"		16 300,0	2 800,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
1.1.11	Спартакиада учащихся России, Универсиада России		12 160,0	6 080,0	6 080,0
	Итого		185 020,8	40 465,2	48 185,2	48 185,2	48 185,2
	в том числе на реализацию программы развития СКАУ "Центр спортивной подготовки"
1.2	Расширение перечня услуг, оказываемых населению в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан
1.2.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение учреждений дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности комплектом спортивного инвентаря, оборудованием и футбольным полем	2009-2012	74 500,0	37 500,0	37 000,0	0,0	0,0
1.2.1.1	- в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы";	2009-2012	74 500,0	37 500,0	37 000,0	0,0	0,0
	в том числе на реализацию программы развития СКАУ "Центр спортивной подготовки"		20 000,0		20 000,0	0,0	0,0
1.2.2	Обеспечение профессиональных спортивных клубов, принимающих участие в чемпионатах России по видам спорта в соответствии с краевой целевой программой "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы"	2009-2012	32 414,0	32 414,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2010-2012 годы"	2010-2012			1 155,0	1 005,0	1 005,0
1.2.4	Обеспечение доставки, устройства основания, укладки искусственного покрытия одного футбольного поля, устройства освещения и приобретения одного комплекта техники и навесного оборудования для ухода за искусственным покрытием футбольного поля для спортивного комплекса "Металлург" в городе Красноярске	2009		8 500,0
1.2.5	Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"	2009		16 900,0
	Итого		135 479,0	95 314,0	38 155,0	1 005,0	1 005,0
	Всего по 1 задаче		320 499,8	135 779,2	86 340,2	49 190,2	49 190,2
2	Задача 2. Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае
2.1	Оптимизация краевых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2.1.1	Оказание бюджетных образовательных услуг, в том числе:	2009-2012	958 529,8	298 623,2	195 345,8	232 297,9	232 262,9
2.1.1.1	средне-профессиональное образование по специальности педагог по физической культуре и спорту	2009-2012	388 291,6	110 518,2	94 624,8	91 591,8	91 556,8
2.1.1.2	по дополнительному образованию спортивной направленности	2009-2012	570 238,2	188 105,0	100 721,0	140 706,1	140 706,1
2.1.2	Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от оказания платных услуг	2009-2012	69 484,1	20 289,5	15 721,1	16 387,2	17 086,3
2.1.3	Развитие и совершенствование краевых государственных учреждений образования спортивной направленности за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2009-2012	4 209,8	1 618,8	830,0	863,0	898,0
	Итого		1 032 223,7	320 531,5	211 896,9	249 548,1	250 247,2
	Всего по 2 задаче		1 032 223,7	320 531,5	211 896,9	249 548,1	250 247,2
3	Задача 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах
3.1	Обеспечение спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях	2009-2012	286 665,0	76 507,8	70 052,4	70 052,4	70 052,4
	в том числе на реализацию программы развития СКАУ "Центр спортивной подготовки"
3.1.2	Осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва	2009-2012	78 060,6	7 676,4	23 461,4	23 461,4	23 461,4
	Итого		364 725,6	84 184,2	93 513,8	93 513,8	93 513,8
3.2	Создание и совершенствование материально-технического обеспечения отрасли
3.2.1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта	2009-2012	17 778,1	17 778,1	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы	2009-2012	2 154 817,7	544 778,4	618 280,1	991 759,2	0,0
3.2.3	Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры	2009-2012	168 588,6		168 588,6
3.2.4	Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта	2009-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого		2 341 184,4	562 556,5	786 868,7	991 759,2	0,0
3.3	Создание условий финансового обеспечения спорта высших достижений
	Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы", в т.ч.:	2009-2012	1 494 421,0	249 974,4	433 482,2	405 482,2	405 482,2
3.3.1.1	по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы"	2009-2012	250 958,9	143 310,6	107 648,3	0,0	0,0
3.3.1.1.1	Долгорочная целевая программа "Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2011-2013 годах"
3.3.1.2	содержание государственного спортивного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ"	2009-2012	32 288,4	32 288,4
3.3.1.3	содержание спортивного краевого государственного автономного учреждения "Регбийный клуб "Енисей-СТМ"	2012	175 801,6		45 412,2	65 194,7	65 194,7
3.3.1.4	Содержание КГАУ "ФК"Металлург"	2010-2012	211 166,4	0,0	54 268,0	78 449,2	78 449,2
3.3.1.5	Расходы на выполнение программы развития КГАУ "Металлург"	2010-2012	25 000,0		25 000,0
3.3.1.6	Содержание КГАУ "ХК "Сокол"	2010-2012	64 164,4	0,0	14 164,4	25 000,0	25 000,0
3.3.1.7	Расходы на выполнение программы развития КГАУ "Сокол"	2010-2012	3 000,0		3 000,0
3.3.1.8	Содержание БК "Енисей"	2010-2012	612 968,8	65 702,8	153 728,0	196 769,0	196 769,0
3.3.1.9	Содержание ВК "Дорожник"	2010-2012	119 072,5	8 672,6	30 261,3	40 069,3	40 069,3
3.3.2	Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификации по индивидуальным видам спорта, в т. ч.:	2009-2012	999 241,4	250 105,8	325 747,4	211 644,1	211 744,1
3.3.2.1	по краевой целевой программе "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы"	2009-2012	63 628,0	31 814,0	31 814,0
3.3.2.2	расходы по ст.13 Закона края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" на выплату единовременных вознаграждений за победы на официальных соревнованиях	2009-2012	104 726,8	26 181,7	26 181,7	26 181,7	26 181,7
3.3.2.3	расходы по ст.13 Закона края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" на выплату пожизненных ежемесячных пособий чемпионам и призерам Олимпийских игр и их тренерам	2009-2012	5 038,8	1 259,7	1 259,7	1 259,7	1 259,7
3.3.2.4	расходы за счет текущего финансирования на содержание СКГАУ "Центр спортивной подготовки", в том числе	2009-2012	374 581,1	104 689,7	89 963,8	89 963,8	89 963,8
	содержание СК "Факел"		68 479,2	17 119,8	17 119,8	17 119,8	17 119,8
	содержание ДС им. И. Ярыгина		86 984,4	15 704,4	23 760,0	23 760,0	23 760,0
3.3.2.5	расходы за счет текущего финансирования на содержание СКГУ "Академия биатлона"	2009-2012	132 625,8	29 909,7	34 238,7	34 238,7	34 238,7
3.3.2.6	Развитие и совершенствование краевых государственных спортивных учреждений за счет средств, полученных от оказания платных услуг	2009-2012	3 886,7	286,7	1 100,0	1 200,0	1 300,0
3.3.2.7	расходы согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по футболу Уриновича Ю.А."	2009-2012	172,5	42,0	46,5	42,0	42,0
3.3.2.8	расходы согласно Закону Красноярского края "О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В."	2009-2012	287,5	70,0	77,5	70,0	70,0
3.3.2.9	расходы согласно Закону края "О почетном краевом звании "Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края"	2009-2012	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.2.10	Расходы на выполнение программы развития КГАУ "Центр спортивной подготовки"	2009-2012	104 799,6	55 822,3	48 977,3	0,0	0,0
	в том числе в рамках краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008 -2010 годы"	2009-2012		10 492,0
3.3.2.13	Содержание Академии борьбы	2010-2012	155 395,6	0,0	74 065,2	40 665,2	40 665,2
3.3.2.14	Содержание Академии по зимним видам спорта	2010-2012	53 979,0	0,0	17 993,0	17 993,0	17 993,0
3.3.2.15	Содержание академии по летним видам спорта	2010-2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого		2 493 662,4	500 080,2	759 229,6	617 126,3	617 226,3
	Всего по 3 задаче		5 199 572,4	1 146 820,9	1 639 612,1	1 702 399,3	710 740,1
	Всего по ведомственной программе	2009-2012	6 552 295,9	1 603 131,6	1 937 849,2	2 001 137,6	1 010 177,5

Приложение N 4а

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и

спорта в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

N	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток стоимости строительства в ценах контракта	Объем капитальных вложений, тыс.руб.
			предыдущий год (отчет)	текущий год и плановый период				по годам до ввода объекта
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства"
1	Ледовый дворец на 2500 - 3000 зрителей в г.Красноярске. (Ввод - 2011 год)	788 195,70	109 351,60	232 847,00	286 600,00	631 094,40
	в том числе:			0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет			77 500,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		109 351,60	155 347,00	286 600,00	631 094,40
2	Объекты для СКГУ "Академия биатлона". (Ввод - 2010 год)	478 087,90	23 618,10	105 000,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		23 618,10	105 000,00
3	Реконструкция дворца спорта "Сокол" в г.Красноярске. (Ввод - 2012 год)	69 745,60	0,00	1 386,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		0,00	1 386,00
4	Реконструкция школы высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д.Г.Миндиашвили в г.Красноярске. (Ввод - 2011 год)	13 411,69	1 276,60	248,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет	13 411,69	1 276,60	248,00
5	Реконструкция Центрального стадиона в г.Красноярске (противоаварийные работы). (Ввод - 2010 год)	44 394,10	16 174,60	20 342,30	8 000,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00
	краевой бюджет		16 174,60	20 342,30	8 000,00
6	Реконструкция Красноярского дворца молодежи в г.Красноярске (Ввод - 2011 год)	60 473,00	0,00	0,00	25 000,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00
	краевой бюджет			0,00	25 000,00
7	Физкультурно-спортивный центр с бассейном в г.Канске. (Ввод - 2011 год)	206 845,90	451,10	660,00	45 947,00	161 350,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		451,10	660,00	45 947,00	161 350,00
8	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в п.Шушенское. (Ввод - 2011 год)	136 835,50	193,60	500,00	68 514,50	86 525,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		193,60	500,00	68 514,50	86 525,00
9	Крытый каток в г.Красноярске. (Ввод - 2010 год)	124 500,00	4 425,90	4 600,00	3 418,60
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00
	краевой бюджет		4 425,90	4 600,00	3 418,60
10	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Богучанском районе. (Ввод - 2010 год)	172 219,90	2 799,80	616,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		2 799,80	616,00
11	Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Сосновоборске. (Ввод - 2011 год)	301 667,10	3 132,20	657,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		3 132,20	657,00
12	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске. (Ввод - 2010 год)	238 262,43	1 766,10	1 300,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		1 766,10	1 300,00
13	Альпинистко-туристический# лагерь на территории природного парка "Ергаки" (Ввод - 2012 год)	400 000,00	562,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00
	краевой бюджет		562,00	0,00	0,00
14	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Шарыпово. (Ввод - 2011 год)	195 000,00	2 400,00	600,00	97 500,00	98 306,50
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		2 400,00	600,00	97 500,00	98 306,50
15	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Эвенкийском муниципальном районе. (Ввод - 2011 год)	120 000,00	1 723,80	1 150,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		1 723,80	1 150,00
16	Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в г.Лесосибирске. (Ввод - 2010 год)	429 773,23	2 115,80	800,00	650,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00	0,00
	краевой бюджет		2 115,80	800,00	650,00
17	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Каратузском районе. (Ввод - 2010 год)	64 078,90	2 011,10	862,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		2 011,10	862,00
18	Физкультурно-спортивный центр с бассейном и спортивным залом в Северо-Енисейском районе. (Ввод - 2010 год)	433 505,00	1 478,70	1 510,00	650,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		1 478,70	1 510,00	650,00
19	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г.Красноярске. (Ввод - 2010 год)	82 468,50	1 513,80	1 510,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		1 513,80	1 510,00
20	Центр экстремальных видов спорта (Ввод - 2009 год)	132 665,40	0,00	114 470,80
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет			114 470,80
21	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Уяре. (Ввод - 2009 год)	78 915,00	57 231,10	77 067,00
	в том числе:			0,00
	федеральный бюджет			0,00
	краевой бюджет		57 231,10	77 067,00
22	Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Кулун Ужурского района (Ввод - 2011 год)	94 483,33			80 000,00	14 483,30
	в том числе:
	федеральный бюджет				0,00	0,00
	краевой бюджет				80 000,00	14 483,30
23	Реконструкция ДЮСШ муниципального образования город Енисейск. (Ввод - 2008 год)		2 786,7
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет		2 786,7
24	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Березовском районе. (Ввод - 2010 год)	195 806,0	1 758,5
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет		1 758,5
25	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в УСБ "Саланга". (Ввод - 2010 год)	195 806,0	1 500,0
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет		1 500,0
26	Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в Курагинском районе. (Ввод - 2010 год)	195 806,0	686,7
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет		686,7
27	Спортивный комплекс по зимним видам спорта в г.Бородино (Ввод - 2012 год)		38,8
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет		38,8
	Итого:		238 996,60	566 126,10	616 280,10	991 759,20	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет		0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет (Краевая адресная инвестиционная программа)		238 996,60	488 626,10	616 280,10	991 759,20	0,00	0,00
МУ Управление капитального строительства г.Ачинска
25	Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями в г.Ачинске. (Ввод - 2010 год)	110 937,80	147 783,80	56 152,30	2 000,00
	в том числе
	краевой бюджет		147 783,80	56 152,30	2 000,00
	Итого		386 780,40	622 278,40	618 280,10	991 759,20	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет		0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет (Краевая адресная инвестиционная программа)		386 780,40	544 778,40	618 280,10	991 759,20	0,00	0,00

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования Программы
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам:
		2009	2010	2011	2012
Всего	6 552 295,9	1 603 131,6	1 937 849,2	2 001 137,6	1 010 177,5
в том числе:
федеральный бюджет	16 900,0	16 900,0
краевой бюджет	6 535 395,9	1 586 231,6	1 937 849,2	2 001 137,6	1 010 177,5
в том числе внебюджетные источники	77 191,1	24 396,5	16 821,1	17 587,2	18 386,3
бюджеты муниципальных образований
из них:
капитальные вложения	2 560 276,0	684 670,8	883 846,0	991 759,2	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	16 900,0	16 900,0
краевой бюджет	2 543 376,0	667 770,8	883 846,0	991 759,2	0,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований

Приложение N 6

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования Программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления

				(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	всего	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012
Сумма средств краевого бюджета, всего	6 552 295,9	1 603 131,6	1 937 849,2	2 001 137,6	1 010 177,5
в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200 Расходы	4 382 568,0	1 051 775,4	1 342 408,7	998 842,4	989 541,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 075 271,4	334 041,1	228 545,9	256 342,2	256 342,2
211 Заработная плата	846 687,7	257 987,6	181 219,3	203 740,4	203 740,4
212 Прочие выплаты	27 310,6	18 246,9	2 962,5	3 050,6	3 050,6
213 Начисления на оплату труда	201 273,1	57 806,6	44 364,1	49 551,2	49 551,2
220 Приобретение услуг	398 033,2	156 790,1	122 178,1	64 172,2	54 892,8
221 Услуги связи	4 096,9	1 323,9	859,6	956,7	956,7
222 Транспортные услуги	30 513,6	21 245,5	3 353,1	2 957,5	2 957,5
223 Коммунальные услуги	85 490,1	25 045,2	20 148,3	20 148,3	20 148,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	26 463,0	7 675,6	4 706,4	7 040,5	7 040,5
225 Услуги по содержанию имущества	22 619,6	3 304,8	15 067,2	2 123,8	2 123,8
в т.ч. капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	228 850,0	98 195,1	78 043,5	30 945,4	21 666,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	2 148 778,8	318 399,0	603 012,6	613 683,6	613 683,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	2 148 778,8	318 399,0	603 012,6	613 683,6	613 683,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	203 088,6	17 500,0	185 588,6	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	399 150,8	184 480,9	164 539,5	25 065,2	25 065,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	399 150,8	184 480,9	164 539,5	25 065,2	25 065,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	158 245,2	40 564,3	38 544,0	39 579,2	39 557,7
300 Поступление нефинансовых активов	2 169 727,9	551 356,2	595 440,5	1 002 295,2	20 636,0
310 Увеличение стоимости основных средств	2 082 134,3	531 213,6	569 161,5	981 759,2	0,0
в т.ч. капитальное строительство	1 676 602,9	476 347,0	569 161,5	631 094,4	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	87 593,6	20 142,6	26 279,0	20 536,0	20 636,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2009-2011 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления

				(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2009	2010	2011	2012
Задача 1 ("Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края")	320 499,8	135 779,2	86 340,2	49 190,2	49 190,2
в том числе:	0,0
200 Расходы	282 549,8	98 879,2	85 890,2	48 890,2	48 890,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
211 Заработная плата	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
212 Прочие выплаты	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
213 Начисления на оплату труда	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
220 Приобретение услуг	2 115,0	0,00	705,0	705,0	705,0
221 Услуги связи	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
222 Транспортные услуги	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
223 Коммунальные услуги	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
225 Услуги по содержанию имущества	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
в т.ч. капитальный ремонт	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
226 Прочие услуги	2 115,0	0,00	705,0	705,0	705,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	245 934,8	81 379,20	68 185,2	48 185,2	48 185,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	245 934,8	81 379,20	68 185,2	48 185,2	48 185,2
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	34 500,0	17 500,00	17 000,0
260 Социальное обеспечение	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	0,0	0,00		0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	37 950,0	36 900,0	450,0	300,0	300,0
310 Увеличение стоимости основных средств	36 900,0	36 900,00	0,0	0,0	0,0
в т.ч. капитальное строительство	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 050,0	0,00	450,0	300,0	300,0
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Задача 2 ("Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае")	1 032 223,7	320 531,5	211 896,9	249 548,1	250 247,2
в том числе:	0,0
200 Расходы	976 313,3	305 861,0	198 351,8	235 700,7	236 399,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	764 396,0	242 447,7	150 859,1	185 544,6	185 544,6
211 Заработная плата	613 963,4	194 710,30	121 108,5	149 072,3	149 072,3
212 Прочие выплаты	1 771,5	563,80	330,1	438,8	438,8
213 Начисления на оплату труда	148 661,1	47 173,60	29 420,5	36 033,5	36 033,5
220 Приобретение услуг	165 186,7	50 040,8	37 056,3	38 684,5	39 405,1
221 Услуги связи	3 478,2	1 157,60	708,8	805,9	805,9
222 Транспортные услуги	1 310,5	432,40	278,9	299,6	299,6
223 Коммунальные услуги	74 842,8	25 045,20	16 599,2	16 599,2	16 599,2
224 Арендная плата за пользование имуществом	22 702,8	6 728,20	3 768,8	6 102,9	6 102,9
225 Услуги по содержанию имущества	8 786,7	3 185,70	1 562,6	2 019,2	2 019,2
в т.ч. капитальный ремонт	0,0	0,00
226 Прочие услуги	54 065,7	13 491,70	14 138,0	12 857,7	13 578,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	1 004,5	308,2	232,1	232,1	232,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	1 004,5	308,20	232,1	232,1	232,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	45 726,1	13 064,30	10 204,3	11 239,5	11 218,0
300 Поступление нефинансовых активов	55 910,4	14 670,5	13 545,1	13 847,4	13 847,4
310 Увеличение стоимости основных средств	0,0	0,00
в т.ч. капитальное строительство	0,0	0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	55 910,4	14 670,50	13 545,1	13 847,4	13 847,4
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Задача 3 ("Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах")	5 199 572,4	1 146 820,9	1 639 612,1	1 702 399,3	710 740,1
в том числе:	0,0
200 Расходы	3 123 704,9	647 035,2	1 058 166,7	714 251,5	704 251,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	310 875,4	91 593,4	77 686,8	70 797,6	70 797,6
211 Заработная плата	232 724,3	63 277,30	60 110,8	54 668,1	54 668,1
212 Прочие выплаты	25 539,1	17 683,10	2 632,4	2 611,8	2 611,8
213 Начисления на оплату труда	52 612,0	10 633,00	14 943,6	13 517,7	13 517,7
220 Приобретение услуг	230 731,5	106 749,3	84 416,8	24 782,7	14 782,7
221 Услуги связи	618,7	166,30	150,8	150,8	150,8
222 Транспортные услуги	29 203,1	20 813,10	3 074,2	2 657,9	2 657,9
223 Коммунальные услуги	10 647,3	0,00	3 549,1	3 549,1	3 549,1
224 Арендная плата за пользование имуществом	3 760,2	947,40	937,6	937,6	937,6
225 Услуги по содержанию имущества	13 832,9	119,10	13 504,6	104,6	104,6
в т.ч. капитальный ремонт	0,0	0,00		0,0	0,0
226 Прочие услуги	172 669,3	84 703,40	63 200,5	17 382,7	7 382,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	1 902 844,0	237 019,8	534 827,4	565 498,4	565 498,4
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 902 844,0	237 019,80	534 827,4	565 498,4	565 498,4
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	168 588,6	0,00	168 588,6	0,0	0,0
260 Социальное обеспечение	398 146,3	184 172,7	164 307,4	24 833,1	24 833,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	398 146,3	184 172,70	164 307,4	24 833,1	24 833,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
290 Прочие расходы	112 519,1	27 500,00	28 339,7	28 339,7	28 339,7
300 Поступление нефинансовых активов	2 075 867,5	499 785,7	581 445,4	988 147,8	6 488,6
310 Увеличение стоимости основных средств	2 045 234,3	494 313,60	569 161,5	981 759,2	0,0
в т.ч. капитальное строительство	1 676 602,9	476 347,00	569 161,5	631 094,4	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	30 633,2	5 472,10	12 283,9	6 388,6	6 488,6
500 Поступление финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Красноярском крае на 2010-2012 годы"

План действий
министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

Мероприятия, осуществляемые министерством	Срок реализации	Ответственный
Задача 1 Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края
мероприятие 1. Проведение краевых спортивно-массовых мероприятий
1.1.1. Утверждение порядка формирования, разработка и утверждение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
1.1.2. Разработка и утверждение регламентирующих документов о проведении мероприятий краевого календарного плана	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
1.1.3. Присвоение спортивных разрядов и званий	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
Задача 2 Обеспечение повышения эффективности системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае
мероприятие 1 Оказание бюджетных образовательных услуг по среднепрофессиональному образованию по специальности педагог по физической культуре и спорту
2.1.1. Комплектование подведомственных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования: предварительное комплектование; итоговое комплектование	2009-2010 гг. (апрель-август)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
2.1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников подведомственных государственных учреждений среднего профессионального образования на высшую (первую) квалификационную категорию	2009-2010 гг. (октябрь-апрель)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
2.1.3. Аттестация учащихся: промежуточная аттестация, итоговая аттестация	2009-2010 гг. (январь-май)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
2.1.4. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности подведомственных образовательных учреждений среднего профессионального образования	(2009-2010 гг.) декабрь-январь	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 2. Оказание бюджетных образовательных услуг по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности
2.2.1. Комплектование и согласование списков учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства	2009-2010 гг. (август-сентябрь)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
2.2.2. Аттестация руководящих и педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Красноярского края на высшую (первая) квалификационную категорию	2009-2010 гг. (октябрь-апрель)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
2.2.3. Организация и сбор сведений государственной статистической отчетности (5-ФК) по деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности края	2009-2010 гг. (декабрь-январь)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
Задача 3. Обеспечение достойного выступления красноярских спортсменов на всероссийской и международной аренах
мероприятие 1. Обеспечение спортсменов - членов сборных команд края по видам спорта на учебно-тренировочных сборах, российских и международных соревнованиях
3.1.1. Утверждение порядка формирования и обеспечения сборных команд Красноярского края по видам спорта	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.1.2. Разработка и утверждение планов подготовки сборных команд края по видам спорта	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.1.3. Создание условий для осуществления тренировочного процесса и участия членов сборной команды края в соревнованиях российского и международного уровня	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для краевых государственных учреждений физической культуры и спорта
3.2.1. Определение необходимого количества оборудования и инвентаря	2009-2010 гг. (в течении года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.2.2. Проведение процедуры размещения государственного заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 3. Строительство и реконструкция спортивных сооружений краевой и муниципальной собственности в рамках краевой адресной инвестиционной программы
3.3.1. Разработка и утверждение перечня объектов	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 4. Капитальный ремонт зданий и сооружений краевых государственных учреждений физической культуры и спорта
3.4.1. Разработка и утверждение перечня объектов для проведения капитального ремонта зданий и сооружений краевой собственности	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.4.2. Разработка проектно-сметной документации	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 5. Разработка и осуществление мероприятий по поддержке команд по игровым видам спорта с передачей им в собственность спортивных сооружений, оборудования, других объектов собственности и с учетом краевой целевой программы "Физическая культура и спорт в Красноярском крае на 2008-2010 годы"
3.5.1. Подготовка предложений для утверждения бюджетов команд на соответствующий игровой сезон	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
мероприятие 6. Разработка и осуществление мер по поддержке спортсменов высшей квалификаци по индивидуальным видам спорта
3.6.1 Разработка порядка финансирования по выплатам спортсменам за победы на официальных соревнованиях (ст.13 Закона края)	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.6.2. Заключение контрактов по подготовке спортсменов-членов сборной команды края, России	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров
3.6.3.Проведение процедуры аккредитации краевых (региональных) федераций (объединений, ассоциаций)	2009-2010 гг. (в течение года)	Министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края С.Н.Гуров