Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

Приложение N 7

к ведомственной целевой программе

"Развитие культуры Красноярского края"

на 2010-2012 годы

Распределение планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)

							тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
			2008	2009	2010	2011	2012
Цель. Создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности		13 167 961,1	2 376 389,5	3 265 183,2	3 373 620,0	2 193 155,1	1 959 613,3
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края		2 788 397,6	380 121,8	425 686,7	547 067,5	722 535,5	712 986,1
в том числе:
200	Расходы	2 443 363,1	244 991,1	298 985,1	476 650,1	716 301,5	706 435,3
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	787 998,2	140 129,6	161 255,1	166 954,2	159 678,2	159 981,1
211	Заработная плата	621 270,3	111 074,7	127 689,3	131 238,0	125 515,9	125 752,4
212	Прочие выплаты	6 559,6	793,9	1 189,9	1 535,0	1 517,9	1 522,9
213	Начисления на оплату труда	160 168,3	28 261,0	32 375,9	34 181,2	32 644,4	32 705,8
220	Приобретение услуг	1 305 903,3	86 902,4	113 747,9	217 621,7	428 752,9	458 878,4
221	Услуги связи	10 693,5	1 740,7	1 994,3	2 304,3	2 303,6	2 350,6
222	Транспортные услуги	6 937,5	2 130,5	1 132,5	1 254,5	1 197,5	1 222,5
223	Коммунальные услуги	93 408,0	10 625,0	14 683,0	29 499,0	19 290,5	19 310,5
224	Арендная плата за пользование имуществом	9 373,7	2 104,9	3 976,9	1 097,3	1 097,3	1 097,3
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	939 753,2	43 476,9	40 322,1	98 676,4	378 515,7	378 762,1
	текущие расходы	37 255,8	5 389,0	7 500,2	8 787,9	7 772,6	7 806,1
	капитальные расходы	902 497,4	38 087,9	32 821,9	89 888,5	370 743,1	370 956,0
226	Прочие услуги	245 737,4	26 824,4	51 639,1	84 790,2	26 348,3	56 135,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	334 099,5	10 265,9	18 866,6	91 175,5	127 044,3	86 747,2
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	334 099,5	10 265,9	18 866,6	91 175,5	127 044,3	86 747,2
	государственные перечисления капитального характера	9 715,8	9 715,8	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	15 362,1	7 693,2	5 115,5	898,7	826,1	828,6
300	Поступления нефинансовых активов	345 034,5	135 130,7	126 701,6	70 417,4	6 234,0	6 550,8
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	292 543,0	121 954,6	109 048,7	61 539,7	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	292 543,0	121 954,6	109 048,7	61 539,7	-	-
	бюджетные	292 543,0	121 954,6	109 048,7	61 539,7	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	4 183,0	1 139,1	1 543,9	500,0	500,0	500,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	48 308,5	12 037,0	16 109,0	8 377,7	5 734,0	6 050,8
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края		8 362 080,6	1 643 647,9	2 414 093,6	2 360 733,8	1 083 435,0	860 170,3
в том числе:
200	Расходы	4 384 503,4	775 108,2	906 322,9	1 037 777,5	844 398,2	820 896,6
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	2 392 716,8	480 547,9	497 070,4	474 332,1	469 997,9	470 768,5
211	Заработная плата	1 873 616,2	376 781,9	391 642,9	369 937,3	367 343,2	367 910,9
212	Прочие выплаты	35 350,4	7 520,3	6 718,0	7 690,0	6 686,0	6 736,1
213	Начисления на оплату труда	483 750,2	96 245,7	98 709,5	96 704,8	95 968,7	96 121,5
220	Приобретение услуг	1 175 019,8	187 344,2	250 354,0	381 242,7	195 298,7	160 780,2
221	Услуги связи	16 555,0	3 048,7	2 986,4	3 738,3	3 353,2	3 428,4
222	Транспортные услуги	42 675,0	12 114,3	9 139,1	10 831,5	5 240,8	5 349,3
223	Коммунальные услуги	110 261,6	15 582,7	19 447,7	27 883,0	23 656,6	23 691,6
224	Арендная плата за пользование имуществом	113 793,2	16 992,8	23 442,2	25 456,2	23 860,2	24 041,8
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	361 249,4	59 006,1	53 332,8	169 371,0	57 842,0	21 697,5
	текущие расходы	38 263,5	6 774,9	9 057,5	9 332,0	6 401,6	6 697,5
	капитальные расходы	322 985,9	52 231,2	44 275,3	160 039,0	51 440,4	15 000,0
226	Прочие услуги	530 485,6	80 599,6	142 005,8	143 962,7	81 345,9	82 571,6
240	Безвозмездные перечисления организациям	448 293,6	51 618,6	78 954,3	106 930,9	105 406,9	105 382,9
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	448 293,6	51 618,6	78 954,3	106 930,9	105 406,9	105 382,9
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	306 742,6	48 092,1	69 201,0	55 366,0	62 495,5	71 588,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	306 742,6	48 092,1	69 201,0	55 366,0	62 495,5	71 588,0
	государственные перечисления капитального характера	46 474,1	46 474,1	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	426,9	95,0	61,9	90,0	90,0	90,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	426,9	95,0	61,9	90,0	90,0	90,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	61 303,7	7 410,4	10 681,3	19 815,8	11 109,2	12 287,0
300	Поступления нефинансовых активов	3 977 577,2	868 539,7	1 507 770,7	1 322 956,3	239 036,8	39 273,7
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	3 786 181,5	830 707,5	1 465 470,2	1 279 627,0	205 068,4	5 308,4
	строительство и реконструкция	3 337 175,1	483 468,2	1 414 220,9	1 239 486,0	200 000,0	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	449 006,4	347 239,3	51 249,3	40 141,0	5 068,4	5 308,4
	бюджетные	401 211,6	331 418,6	39 328,9	30 464,1	-	-
	платные	47 794,8	15 820,7	11 920,4	9 676,9	5 068,4	5 308,4
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	269,3	-	99,2	170,1	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	191 126,4	37 832,2	42 201,3	43 159,2	33 968,4	33 965,3
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края		1 744 194,4	303 788,6	370 437,7	407 475,0	331 610,4	330 882,7
в том числе:
200	Расходы	1 721 035,1	298 808,0	363 696,6	403 674,6	327 787,7	327 068,2
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	1 036 941,3	188 393,2	210 992,2	219 250,5	209 130,6	209 174,8
211	Заработная плата	817 010,3	149 950,6	168 542,9	171 509,0	163 488,4	163 519,4
212	Прочие выплаты	14 128,2	2 366,3	2 991,7	2 920,8	2 923,2	2 926,2
213	Начисления на оплату труда	205 802,8	36 076,3	39 457,6	44 820,7	42 719,0	42 729,2
220	Приобретение услуг	220 664,2	35 731,1	73 354,6	42 414,8	35 039,7	34 124,0
221	Услуги связи	4 985,2	1 098,9	860,5	1 004,6	1 009,6	1 011,6
222	Транспортные услуги	7 572,9	1 695,5	1 661,5	1 381,7	1 415,6	1 418,6
223	Коммунальные услуги	63 997,5	9 406,5	12 276,2	15 397,0	13 458,9	13 458,9
224	Арендная плата за пользование имуществом	2 934,5	640,5	644,0	950,0	350,0	350,0
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	51 710,9	5 555,4	33 656,7	5 215,8	3 640,5	3 642,5
	текущие расходы	51 710,9	5 555,4	33 656,7	5 215,8	3 640,5	3 642,5
	капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
226	Прочие услуги	89 463,2	17 334,3	24 255,7	18 465,7	15 165,1	14 242,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	99 012,1	853,6	47 382,5	47 320,0	1 728,0	1 728,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	99 012,1	853,6	47 382,5	47 320,0	1 728,0	1 728,0
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	233 797,5	8 704,6	10 914,8	72 598,1	70 790,0	70 790,0
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	233 797,5	8 704,6	10 914,8	72 598,1	70 790,0	70 790,0
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	130 620,0	65 125,5	21 052,5	22 091,2	11 099,4	11 251,4
300	Поступления нефинансовых активов	23 159,3	4 980,6	6 741,1	3 800,4	3 822,7	3 814,5
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	17,6	-	-	17,6	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств в т.ч.	17,6	-	-	17,6	-	-
	бюджетные	17,6	-	-	17,6	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	23 141,7	4 980,6	6 741,1	3 782,8	3 822,7	3 814,5
Руководство и управление в сфере установленных функций		273 288,5	48 831,2	54 965,2	58 343,7	55 574,2	55 574,2
в том числе:
200	Расходы	261 078,1	44 576,4	52 872,8	56 389,3	53 619,8	53 619,8
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	234 191,9	39 860,6	46 486,6	51 127,9	48 358,4	48 358,4
211	Заработная плата	191 870,2	33 546,7	38 456,4	41 418,7	39 224,2	39 224,2
212	Прочие выплаты	922,5	166,9	209,9	181,9	181,9	181,9
213	Начисления на оплату труда	41 399,2	6 147,0	7 820,3	9 527,3	8 952,3	8 952,3
220	Приобретение услуг	25 281,5	4 350,7	6 046,9	4 961,3	4 961,3	4 961,3
221	Услуги связи	4 732,0	881,0	1 001,0	950,0	950,0	950,0
222	Транспортные услуги	5 058,9	826,8	1 331,7	966,8	966,8	966,8
223	Коммунальные услуги	590,5	31,6	103,8	151,7	151,7	151,7
224	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-
225	Услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2 861,1	640,9	716,0	501,4	501,4	501,4
	текущие расходы	2 861,1	640,9	716,0	501,4	501,4	501,4
	капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
226	Прочие услуги	12 039,0	1 970,4	2 894,4	2 391,4	2 391,4	2 391,4
240	Безвозмездные перечисления организациям	-	-	-	-	-	-
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
250	Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-	-	-
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
	государственные перечисления капитального характера	-	-	-	-	-	-
260	Социальное обеспечение	-	-	-	-	-	-
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-	-	-
262	Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-	-	-
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-	-	-
290	Прочие расходы	1 604,7	365,1	339,3	300,1	300,1	300,1
300	Поступления нефинансовых активов	12 210,4	4 254,8	2 092,4	1 954,4	1 954,4	1 954,4
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	строительство и реконструкция	-	-	-	-	-	-
	приобретение основных средств, в т.ч.	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	бюджетные	2 306,2	2 306,2	-	-	-	-
	платные	-	-	-	-	-	-
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	21,2	-	21,2	-	-	-
340	Увеличение стоимости материальных запасов	9 883,0	1 948,6	2 071,2	1 954,4	1 954,4	1 954,4