Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 15 октября 2010 г. N 403 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции" (в ред. Постановления Администрации г.Норильска Красноярского края от 22 февраля 2011 г. N 79)

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 28 июля 2011 г.

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, повышения результативности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильска и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции (прилагается).

2. Со дня принятия настоящего постановления признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции";

2.2. Постановление Администрации города Норильска от 16.10.2009 N 452 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции";

2.3. Постановление Администрации города Норильска от 18.12.2009 N 540 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции";

2.4. Постановление Администрации города Норильска от 27.02.2010 N 49 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции";

2.5. Постановление Администрации города Норильска от 19.05.2010 N 189 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции";

2.6. Постановление Администрации города Норильска от 11.08.2010 N 302 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 25.05.2009 N 260 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы в новой редакции".

3. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска (И.В.Зарубин) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Заполярная правда" и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Контроль исполнения п.3 настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева.

Глава Администрации города Норильска

А.Б.Ружников

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
на 2009-2011 годы в новой редакции
(утв. Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края
от 15 октября 2010 г. N 403)

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 28 июля 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2011 г. N 382 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы

Наименование программы	"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы"
Основание для разработки программы	Постановление Администрации города Норильска от 11.11.2008 N 2102 "Об утверждении Концепции приоритетных целевых направлений развития муниципального образования город Норильск на 2009-2011 годы"
Заказчики программы	Администрация города Норильска
Исполнители мероприятий программы	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска, Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория", Администрация поселка Снежногорск
Разработчик программы	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Цель программы	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период
Задачи программы	Сохранение оптимальных форм организованного отдыха, санаторно-курортного лечения детей и подростков. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
Этапы и сроки реализации программы	2009-2011 гг.
Объемы и источники финансирования программы по годам (тыс.руб.)	Объем финансирования программных мероприятий за период 2009-2011 год составляет 356 177,25 тыс.руб., в том числе: 2009 год: 113 146,3 тыс.руб., из них: местный бюджет - 89 369,7 тыс.руб.; средства ФСС - 8 271,4 тыс.руб.; средства населения - 15 505,2 тыс.руб.; 2010 год: 113 038,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 80 763,1 тыс.руб.; краевой бюджет - 9 654,1 тыс.руб.; средства населения - 22 621,4 тыс.руб.; 2011 год: 129 992,35 тыс.руб., из них: местный бюджет - 90 143,5 тыс.руб.; краевой бюджет - 14 115,45 тыс.руб.; средства населения - 25 733,4 тыс.руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
Целевые показатели и индикаторы	Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием не менее - 5,8%. Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях не менее - 3,9%. Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период не менее - 3,7%
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Развитие творческого потенциала учащихся. Укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. Соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований

1. Обоснование долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования
город Норильск" на 2009-2011 годы

Мероприятия ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральным законом от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные Акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных Актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 20.08.2004 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений";

Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. N 12-961 "О защите прав ребенка";

Законом Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4627 "О внесении изменений в Закон края "Об обеспечении прав на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае".

Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования город Норильск всегда остается в центре внимания муниципальных органов власти.

Для детей, проживающих на Севере, характерен общий высокий уровень заболеваемости - в 1,5 раза выше, чем в Красноярском крае. Особенно характерно превышение заболеваемости по следующим группам: болезни органов пищеварения (в 2,3 раза), врожденные аномалии (в 2,9 раза), болезни органов дыхания (в 1,5 раза), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (в 2,2 раза), болезни нервной системы (в 2 раза), а снижение зрения отмечается у каждого четвертого ребенка, обучающегося в школе. Под влиянием неблагоприятных климатоэкологических факторов Севера у каждого третьего ребенка происходит отставание на 2-5 лет возрастного развития иммунной системы, что требует постоянного внимания и дополнительных мер по оздоровлению детей.

В условиях Крайнего Севера создание условий для полноценного развития, отдыха, оздоровления детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем. Созданная на территории система детского отдыха нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Ежегодно возрастает стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря, а стоимость проезда на авиатранспорте затрудняет отдых детям из семей, бюджет которых ниже прожиточного минимума. Актуальным на территории является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, которые позволяют организовать отдых подростков от 14 лет в сочетании с общественно полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.

Проблема оздоровительного отдыха и занятости детей в каникулярный период является приоритетной в социальной политике муниципального образования город Норильск.

2. Цели и задачи долгосрочной муниципальной целевой программы

Целью программы является обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск в каникулярный период.

Основными задачами программы являются:

Сохранение оптимальных форм организованного отдыха, санаторно-курортного лечения детей и подростков.

Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

3. Механизм реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа реализуется на территории муниципального образования город Норильск после включения расходов по ее реализации в бюджет города на 2009-2011 годы.

Программа сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, направленных на организацию оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период.

Программа основывается на интеграции и межведомственном взаимодействии различных структур и управлений Администрации города Норильска.

Эффективное межведомственное взаимодействие позволяет создать условия для выполнения всего комплекса мероприятий Программы.

Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям Программы.

В Программу могут вноситься дополнительные изменения в части мероприятий и объемов финансирования с учетом изменений финансовой обеспеченности территории, а также приоритетов в реформировании экономики города.

4. Организация управления долгосрочной муниципальной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа реализуется на основе положений действующего законодательства, в том числе нормативных актов муниципального образования город Норильск по вопросам программной разработки и принятых механизмов решения актуальных проблем социально-экономического развития территории.

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Норильский Городской Совет депутатов и Администрация города Норильска (Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска).

Ответственными за выполнение программных мероприятий, подготовку и соблюдение сроков предоставления информационных и отчетных данных по соответствующим направлениям являются:

Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

Управление социальной политики Администрации города Норильска;

Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска;

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения";

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория";

Администрация поселка Снежногорск.

Ответственные исполнители в соответствии со структурой программных мероприятий осуществляют следующие функции:

уточнение при необходимости целевых показателей и затрат на программные мероприятия;

разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы по реализации программных мероприятий;

методическое обеспечение реализации программных мероприятий;

мониторинг выполнения программных мероприятий, индикаторов результативности реализации Программы, контроль рационального использования выделенных финансовых ресурсов;

координация деятельности подведомственных учреждений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.

5. Система программных мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы

Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей.

- организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений (приложение N 1 п.1.1);

- организация работы городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" (пос.Снежногорск) (приложение N 1 п.1.2);

- организация работы выездного профильного трудового отряда школьников (приложение N 1 п.1.4);

- организация работы оздоровительного лагеря для одаренных детей от 10 до 15 лет (приложение N 1 п.1.18);

- организация работы выездных оздоровительных лагерей для детей в возрасте от 7 до 15 лет (приложение N 1 п.1.3, 1.17);

- организация работы выездных спортивно-оздоровительных лагерей (приложение N 1 п.1.5, 1.7, 1.13, 1.14, 1.15);

- организация работы городского военно-патриотического лагеря "Мальчишки Севера" (приложение N 1 п.1.8);

- организация работы выездного отряда для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение N 1 п.1.16);

- организация работы выездного отряда для детей из малообеспеченных семей (приложение N 1 п.1.19);

- проведение сопутствующих мероприятий: медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании; камерная дезинфекция постельных принадлежностей; командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период; проведение рекламной кампании (приложение N 1 п.1.10, п.1.11, п.1.12).

Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания.

- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МБОУ "Интернат N 2" (приложение N 1 п.2.1);

- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом" (приложение N 1 п.2.2);

- организация работы выездного оздоровительного лагеря для воспитанников КГОУ "Норильская специальная коррекционная школа - интернат VIII вида" (приложение N 1 п.2.3).

Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет (приложение N 1 п.3.1);

- сопровождение групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.2);

- приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края (приложение N 1 п.3.3);

- организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей-инвалидов и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (приложение N 1 п.3.4);

- организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН" (приложение N 1 п.3.5);

- медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" (приложение N 1 п.3.6);

- приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" (приложение N 1 п.3.7).

Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

- организация работы городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.1);

- медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников (приложение N 1 п.4.2).

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы содержится в приложении N 2 к долгосрочной муниципальной целевой программе.

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы по КОСГУ на 2009, 2010, 2011 годы закреплены в приложении N 3 к долгосрочной муниципальной целевой программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2011 г. N 382 раздел 6 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и средств населения, в том числе по периодам реализации программных мероприятий:

Период реализации	Всего, тыс.руб.	В том числе по источникам
		местный бюджет	средства ФСС	краевой бюджет	средства родителей
2009 год	113 146,3	89 369,7	8 271,4		15 505,2
2010 год	113 038,6	80 763,1		9 654,1	22 621,4
2011 год	129 992,35	90 143,5		14 115,45	25 733,4
Всего	356 177,25	260 276,3	8 271,4	23 769,55	63 860,0

7. Оценка эффективности реализации
долгосрочной муниципальной целевой программы

Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием не менее - 5,8%.

Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях не менее - 3,9%.

Обеспечение ежегодного охвата учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период не менее - 3,7%.

Реализация Программы обеспечит укрепление здоровья детей, развитие их творческого потенциала, профилактику у детей вредных привычек, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измр.	Значения индикаторов за отчетный период (текущий и два предыдущих)					Формула расчета
			Факт 2008 год	Факт 2009 год	План 2010 год	План 2011 год	Оценка 2010 года
1	Охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	5,9	6,4	6,5	5,8	6,5	A/D*100
2	Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях	%	4,2	4,7	4,0	3,9	4,0	B/D*100
3	Охват учащихся мероприятиями по организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	3,8	3,8	3,7	3,9	3,7	C/D*100

A - количество детей, отдохнувших в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

B - количество детей, отдохнувших в выездных лагерях;

С - количество несовершеннолетних, задействованных трудовых отрядов школьников;

D - количество учащихся в отчетном периоде.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2011 г. N 382 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость

детей и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2009-2011 годы

Система
программных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального
образования город Норильск" на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 28 июля 2011 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Код классификации операций сектора государственного управления	Главные распорядители	Объем финансирования, тыс.руб.
				Всего БДО	Всего БПО	в том числе по годам
						2009 год
						БДО	в т.ч.		Кроме того		БПО
							МБ	КБ	Родительская плата	Средства ФСС
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	33 977,4		9 591,3	9 591,3		999,1
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	222 922; 226 955; 290 963; 340 981; 340 982; 340 983	Администрация пос.Снежногорск	1 193,2		384,5	384,5		48,7
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ	212 912; 222 921; 222 922; 226 952; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	11 534,4		11 534,4	11 534,4		10 124,3	3 297,6
1.4.	Выездной профильный отряд школьников	212 912; 222 921; 222 922; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	3 137,6		1 592,9	1 592,9
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	222/922; 222 924; 224; 226/954; 226 955; 262; 340 982; 340 985	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	18 730,6		4 568,7	4 568,7		861,1	748,8
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	222/922; 224; 226/954; 226 955; 262; 340 982; 340 985	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	0,0
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	222/922; 222 924; 224; 226/954; 226/955; 262; 340/982	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	18 595,5		5 098,2	5 098,2		953,9	1 053,36
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	222 922; 225 947; 226 954; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340 982; 340985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	7 992,2		1 971,0	1 971,0
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании	226 954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	0,0		0,0
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	225 941	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	135,8		57,9	57,9
1.11.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	212 912; 222 921; 226 952	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	375,8		73,1	73,1
			Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска	122,2		37,7	37,7
1.12.	Проведение рекламной кампании	226 954	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	100,9		60,9	60,9
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	222/922; 222 924; 224; 226 954; 226 955; 262; 340 982; 340 985	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	16 971,0		3 420,1	3 420,1		633,6	720,0
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-I (Тульская область)	222 921; 222/922; 224; 226/954; 226/955; 262; 340/982	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	2 155,3		2 155,3	2 155,3		530,5	1 036,8
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)	222 921; 222/922; 224; 226/954; 226/955; 262; 340/982	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	2 520,0		2 520,0	2 520,0		684,3	1 036,8
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	222 922; 222 924; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	7 904,2
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	222 922; 222 924; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	28 106,7
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	222 922; 222 924; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	2 517,6
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	222 922; 222 924; 226 954; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	3 912,7
1.20.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск	222 924; 262; 226 955	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
1.21.	Школа вожатых "Лето - это маленькая жизнь"	226 955	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Итого по задаче 1			159 983,0	0,0	43 066,0	43 066,0	0,0	14 835,5	7 893,4	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	212 912; 222 921; 222 922; 222 924; 226 952; 226 954; 226 955; 226 958; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	34 324,5		8 998,9	8 998,9		174,5	100,8
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	212 912; 222 921; 222 922; 226 952; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	8 464,3		8 464,3	8 464,3		347,1
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида	212 912; 222 921; 222 922; 226 952; 226 955; 262; 290 963; 340 982; 340 985	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	6 349,5		6 349,5	6 349,5		148,1	277,2
	Итого по задаче 2			49 138,3	0,0	23 812,7	23 812,7	0,0	669,7	378,0	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	262; 226 954; 222 922	Управление социальной политики Администрации города Норильска	28 378,7		10 107,8	10 107,8
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	212 912; 222 924; 226 952; 226 955; 226 954	Управление социальной политики Администрации города Норильска	2 787,1		614,2	614,2
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	340 985; 226 954	Управление социальной политики Администрации города Норильска	252,0
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	212 912; 222 924; 226 952; 226 955; 340 985; 226 954; 262	МБУ ЦСППР "Виктория"	22 271,2		6 503,4	6 503,4
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "Комплексный Центр социального обслуживания населения в выездном оздоровительном лагере"	212 912; 222 924; 226 952; 226 954; 226 955; 340 985; 262	МБУ "КЦСОН"	8 250,5		2 111,3	2 111,3
3.6.	Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь"	212 912; 262; 226 952	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска"	129,9
3.7.	Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края	340 985; 226 954	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска"	48,0
	Итого по задаче 3			62 117,4	0,0	19 336,7	19 336,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	222 922; 226 955; 290 963; 310 971; 340 981; 340 982	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	11 666,2		3 154,3	3 154,3
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	226 954		950,9
	Итого по задаче 4			12 617,1	0,0	3 154,3	3 154,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе			283 855,8	0,0	89 369,7	89 369,7	0,0	15 505,2	8 271,4	0,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.										Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
		в том числе по годам
		2010 год					2011 год
		БДО	в т.ч.		Кроме того		БДО	в т.ч.		Кроме того
			МБ	КБ	Родительская плата	БПО		МБ	КБ	Родительская плата	БПО
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	11 469,8	7 687,7	3 782,1	1 355,8		12 916,3	9 328,9	3 587,4	1 283,3		Оздоровление и занятость 1280 школьников в 2009 году; 1140 школьников в 2010-2011 годах в возрасте от 6 до 14 лет, оставшихся на территории муниципального образования город Норильск в период летних каникул
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	384,6	232,6	152,0	48,7		424,1	329,7	94,4	51,5		Оздоровление и занятость 30 школьников в возрасте от 6 до 14 лет, оставшихся на территории пос.Снежногорск в период летних каникул
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ	0,0					0,0					2009 г. - выезд 279 детей на Черноморское побережье Краснодарского края 2 смены в летний период; 2010 год - 280 детей; 2011 год - 220 детей
1.4.	Выездной профильный отряд школьников	0,0					1 544,7	1 099,8	444,864	145,0		Совмещение оздоровительного отдыха с общественно полезным трудом. 20 школьников в возрасте от 14 до 16 лет
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	6 345,7	6 345,7		3 683,3		7 816,2	7 816,2		4 748,2		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	0,0					0,0					Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 177 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	6 497,3	5 485,2	1 012,1	3 504,8		7 000,0	4 330,8	2 669,184	4 129,6		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	2 829,2	2 505,5	323,7			3 192,0	2 877,3	314,7			100 учащихся в возрасте от 10 до 14 лет ежегодно
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании	0,0					0,0					Выполнение санитарно-гигиенических правил
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	2,9	2,9				75,0	75,0				Выполнение санитарно-гигиенических правил
1.11.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	130,5	130,5				172,2	172,2				Осуществление контроля организации оздоровительного отдыха
		84,5	84,5
1.12.	Проведение рекламной кампании	16,0	16,0				24,0	24,0				Информированность жителей муниципального образования город Норильск о мероприятиях оздоровительной кампании и ходе ее реализации
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	6 429,6	6 429,6		3 348,0		7 121,3	7 121,3		4 693,0		Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 120 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-I (Тульская область)	0,0										Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 72 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)	0,0										Обеспеченность непрерывности учебно-тренировочного процесса для 72 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	3 858,3	3 605,3	253,0	36,8		4 045,9	3 378,6	667,296	36,5		Выезд 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	15 070,2	15 070,2		10 497,0		13 036,5	13 036,5		10 464,1		2010 г. - выезд 280 детей, 2011 г. - выезд 220 детей на Черноморское побережье Краснодарского края 2 смены в летний период
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	1 141,8	1 141,8				1 375,8	1 375,8				Выезд 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)						3 912,7	2 800,5	1 112,16			2011 г. - выезд 50 детей в Красноярский край в 2 смены в летний период
1.20	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск						159,6	159,6				Организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск
1.21.	Школа вожатых "Лето - это маленькая жизнь"						30,5	30,5				Подготовка вожатых для летних оздоровительных лагерей
	Итого по задаче 1	54 260,4	48 737,5	5 522,9	22 474,4	0,0	62 846,7	53 956,7	8 890,0	25 551,2	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	12 452,1	8 320,9	4 131,2	147,0		12 873,5	7 648,0	5 225,45	182,2		Выезд 99 детей в возрасте от 7 до 17 лет, 2011 год - 100 детей
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)						0,0					Выезд детей-сирот - 80 чел.
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида						0,0					Выезд 80 в 2009 году детей в возрасте от 7 до 17 лет
	Итого по задаче 2	12 452,1	8 320,9	4 131,2	147,0	0,0	12 873,5	7 648,0	5 225,45	182,2	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	8 972,9	8 972,9				9 298,0	9 298,0				530 чел. ежегодно
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	1 253,2	1 253,2				919,7	919,7				24 сопровождающих в 2009 г., 26 сопровождающих в 2010 г., 30 сопровождающих в 2011 г.
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	126,0	126,0				126,0	126,0
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	7 015,2	7 015,2				8 752,6	8 752,6				50 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участники программы МУ ЦСППР "Виктория" и 7 воспитателей ежегодно
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "Комплексный Центр социального обслуживания населения в выездном оздоровительном лагере"	2 370,4	2 370,4				3 768,8	3 768,8				20 воспитанников социального приюта для детей и подростков МУ "КЦСОН" и 3-е воспитателей ежегодно
3.6.	Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь"	129,9	129,9									Медицинское сопровождение
3.7.	Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края	48,0	48,0
	Итого по задаче 3	19 915,6	19 915,6	0,0	0,0	0,0	22 865,1	22 865,1	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	3 704,1	3 704,1				4 807,8	4 807,8				2009 год - 850 учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет; 2010 год - 800 учащихся; 2011 год - 850 учащихся
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	85,0	85,0				865,9	865,9
	Итого по задаче 4	3 789,1	3 789,1	0,0	0,0	0,0	5 673,7	5 673,7	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	90 417,2	80 763,1	9 654,1	22 621,4	0,0	104 259,0	90 143,5	14 115,45	25 733,4	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 27 мая 2011 г. N 259 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость

детей и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2009-2011 годы

Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей
и подростков муниципального образования
город Норильск" на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 мая 2011 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование мероприятия	Главные распорядители	Ед. изм.	2009 год
				Количество единиц	Цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
						БДО	в т.ч.		Кроме того		БПО
							МБ	КБ	Родительская плата	Средства ФСС
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	1 280	8 273,8	9 591,3	9 591,3		999,1
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Питание детей (21 день), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека		чел
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета		чел
	Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу)		л
	Расходы по физической охране лагеря		час.
	Поездки на турбазу		авт.*час
	Приобретение расходных материалов
	Приобретение мягкого инвентаря
	Приобретение основных средств
	Приобретение спортинвентаря
	Медикаменты
	Услуги сторонних организаций
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	Администрация пос.Снежногорск	чел	30	14 440,0	384,5	384,5		48,7
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Питание детей (36 дней), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека		чел
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета		чел
	Поездки на турбазу		авт.*час
	Приобретения
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Медикаменты
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	детодень	11 718	2 129,7	11 534,4	11 534,4		10 124,3	3 297,6
1.4.	Выездной профильный трудовой отряд школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска		900	1 769,9	1 592,9	1 592,9
	Оплата труда сотрудников (42 дня)
	ЕСН на оплату труда сотрудников
	Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета
	Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам
	Авиабилеты для сотрудников
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел
	проживание (на 2 дня)		чел
	Оплата проезда		чел
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		5 940	1 040,2	4 568,7	4 568,7		861,1	748,8
	Оплата путевок детей (5 детей на 54 дня), (2011 год - 6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета		детодень
	Оплата путевок детей (123 чел. на 54 дня), (2011 год - 114 детей на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей		детодень
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)		детодень
	Авиабилеты для детей
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час
	Аренда спортивного зала
	Услуги ЦГСЭН		чел
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Медикаменты
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел	6 720	1 057,4	5 098,2	5 098,2		953,9	1 053,4
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета, за счет края 8433,6/17 976 руб. на 1 чел.		детодень
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей и за счет края 8433,6/17 976 на 1 путевку		детодень
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)		детодень
	Авиабилеты для детей
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час
	Аренда спортивного зала
	Услуги ЦГСЭН		чел
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Медикаменты
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	2 300	857,0	1 971,0	1 971,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Питание детей за счет бюджета Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека		чел
	Питание детей за счет бюджета
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета
	Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу)		л
	Расходы по физической охране лагеря		час.
	Поездки на турбазу		авт.*час
	Приобретение расходных материалов
	Приобретение мягкого инвентаря
	Приобретение основных средств
	Медикаменты
	Услуги сторонних организаций
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей		шт.	1 000	57,9	57,9	57,9
1.11.1.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	3	24 366,7	73,1	73,1
	Авиабилеты		чел
	Проезд		чел
	Суточные, 500 руб.х5 дней		чел
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.		чел
1.11.2.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		1	37 700,0	37,7	37,7
	Авиабилеты		чел
	Проезд		чел
	Суточные, 500 руб. х 5 дней		чел
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.		чел
1.12.	Проведение рекламной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				60,9	60,9
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел	5 400	884,0	3 420,1	3 420,1		633,6	720,0
	Оплата путевок детей (5 чел. на 56 дней), (2011 г. - 6 чел. на 56 дней) 100% за счет бюджета		детодень
	Оплата путевок детей (115 чел. на 56 дней), (2011 год - 114 чел. на 56 дней) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей		детодень
	Оплата путевок сотрудников (56 дней)		детодень
	Авиабилеты для детей
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час
	Аренда спортивного зала
	Услуги ЦГСЭН		чел
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Медикаменты		шт.
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь- I (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	детодень	3 024	1 231,0	2 155,3	2 155,3		530,5	1 036,8
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	детодень	3 024	1 402,5	2 520,0	2 520,0		684,3	1 036,8
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел
	Оплата труда сотрудников (72 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8 433,6 руб./17 976 руб. за 1 путевку		детодень
	Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 руб. на 1 путевку		детодень
	Оплата путевок сотрудников (72 дня)		чел
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		чел
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		чел
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 10 часов		авт.*час
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел
	проживание (на 2 дня)		чел
	Оплата проезда		чел
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Организация экскурсий
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Оплата путевок детей (50 детей на 42 дня) (2011 год - 20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета		детодень
	Оплата путевок детей (230 детей на 42 дня) (2011 год - 200 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей		детодень
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)		чел
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		чел
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		чел
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов		авт.*час
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел
	проживание (на 2 дня)		чел
	Оплата проезда		чел
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Предоплата за авиабилеты в 2009 году
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Оплата путевок детей (15 детей на 21 день) 100% за счет бюджета		детодень
	Оплата путевок сотрудников (21 день по 850 руб.)		чел
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		чел
	Авиабилеты для сотрудников		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт.*час
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел
	проживание (на 2 дня)		чел
	Оплата проезда		чел
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Оплата труда сотрудников (42 дня)
	ЕСН на оплату труда сотрудников
	Оплата путевок детей (край, 8433,6 /17 976 на 1 путевку)
	Оплата путевок сотрудников (42 дня по 850 руб.)
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам
	Авиабилеты для сотрудников
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)
	проживание (на 2 дня)
	Оплата проезда
	Итого по задаче 1			40 336,0		43 066,0	43 066,0	0,0	14 835,5	7 893,4	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	7 128	1 301,1	8 998,9	8 998,9		174,5	100,8
	Оплата труда сотрудников (72 дня)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Оплата путевок детей (63 ребенка-сироты на 72 дня, 2001 год - 65 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства 2197,1 тыс.руб.		детодень
	Оплата путевок детей (32 ребенка - не сироты на 72 дня, 2011 год - 30 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 р. на 1 путевку		детодень
	Оплата путевок детей (4 ребенка сотрудников на 72 дня, 2011 год 5 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6/17 976 руб. на 1 путевку		детодень
	Оплата путевок сотрудников (72 дня), 18 чел.		чел
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1575,0 тыс.руб.		чел
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		чел
	Авиабилеты для сотрудников в два заезда		чел
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 6 авт. по 8 часов		авт.*час
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел
	проживание (на 2 дня)		чел
	Оплата проезда		чел
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Организация экскурсий
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	детодень	6 336	1 390,7	8 464,3	8 464,3		347,1
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	детодень	5 760	1 176,2	6 349,5	6 349,5		148,1	277,2
	Итого по задаче 2			19 224,0		23 812,7	23 812,7	0,0	669,7	378,0	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел	547		10 107,8	10 107,8
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительства); дети-сироты (в том числе по гарантийным талонам).		чел	459		8 426,8	8 426,8
	Оплата услуг кредитных организаций					70,0	70,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края на юг Красноярского края		чел	88		1 611,0	1 611,0
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края		чел	24		614,2	614,2
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно.					496,0	496,0
	Суточные, всего:					30,0	30,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	Проживание, всего:					46,0	46,0
	лиц, являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	лиц, не являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	Оплата проезда, всего:					420,0	420,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)		чел	2		118,2	118,2
	проживание и питание (42 дня)					84,0	84,0
	вознаграждение по договорам ГПХ					27,8	27,8
	начисление на договора ГПХ					6,4	6,4
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	МБУ ЦСППР "Виктория"	чел	69		6 503,4	6 503,4
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)		чел	23		1 823,1	1 823,1
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год)		чел	20		1 638,0	1 638,0
	стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год)		чел	3		185,1	185,1
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год)
	стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год)
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье		чел	30	36 000,0	1 080,0	1 080,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) на юг Красноярского края (72 дня)		чел	34		2 390,4	2 390,4
	стоимость 1 койко/дня 1000 (2010 год), 1150 (2011 год), 1020 (2012 год)		чел	30	1 000,0	2 160,0	2 160,0
	стоимость 1 койко/дня 800 (2010 год), 920 (2011 год), 850 (2012 год)		чел	4	800,0	230,4	230,4
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" на юг Красноярского края		чел	30	25 000,0	750,0	750,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"		чел	8		244,0	244,0
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье		чел	4	36 000,0	144,0	144,0
	Оплата проезда воспитателей на юг Красноярского края		чел	4	25 000,0	100,0	100,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"		чел	1		79,0	79,0
	Оплата проезда (2 человек на 2 поездки)		чел	1	36 000,0	72,0	72,0
	суточные (2 чел. х 4 дня х 250 руб.)					2,0	2,0
	проживание (2 чел. х 3 дня х 1000 руб.)					5,0	5,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"		чел	8		136,9	136,9
	вознаграждение по договорам ГПХ					111,2	111,2
	начисление на договора ГПХ					25,7	25,7
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	МБУ "КЦСОН"	чел	24		2 111,3	2 111,3
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)		чел	23		1 204,3	1 204,3
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год)		чел	20		1 092,0	1 092,0
	стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год)		чел	3		112,3	112,3
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год)
	стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год)
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков		чел	20	36 000,0	720,0	720,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"		чел	2		108,0	108,0
	оплата проезда		чел	3		108,0	108,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"		чел	1		79,0	79,0
	Оплата проезда, 2 человека					72,0	72,0
	суточные (4 дня х 250 руб.)					2,0	2,0
	проживание (3 дня х 1000 руб.)					5,0	5,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье
	приобретение футболок и бейсболка (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"
	вознаграждение по договорам ГПХ
	начисление на договора ГПХ
3.6.	Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь"	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска"
	Авиабилеты
	Суточные, 250 руб. х 7 дней
	Проживание, 7 дней х 1000 руб.
	Командировочные расходы работникам, не состоящим в штате МБУЗ "Детская городская больница города Норильска", сопровождающим детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" (транспортные расходы, суточные, проживание)
3.7.	Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница города Норильска"
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)		шт.
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.
	Итого по задаче 3					19 336,7	19 336,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	850	3 710,9	3 154,3	3 154,3
	Оплата труда сотрудников (50 дней)		чел
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел
	Поездки на турбазу, 20 автобусов по 4 часа		авт.*час
	Приобретение расходных материалов
	Приобретение спортинвентаря
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия		чел
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Итого по задаче 4.			850		3 154,3	3 154,3	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе			60 410,0		89 369,7	89 369,7	0,0	15 505,2	8 271,4	0,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год
		Количество единиц	Цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
				БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
					МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	1 140		11 469,8	7 687,7	3 782,1	1 355,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)	165		2 457,4	2 457,4
	ЕСН на оплату труда сотрудников	165		497,7	497,7
	Питание детей (21 день), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека	1 080	239,13	4 067,6	876,5	3 191,1	1 355,9
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета	200	239,13	1 004,4	413,5	590,9
	Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу)
	Расходы по физической охране лагеря
	Поездки на турбазу	250	1 957,6	570,7	570,7
	Приобретение расходных материалов			351,4	351,4
	Приобретение мягкого инвентаря			350,0	350,0
	Приобретение основных средств			1 280,5	1 280,5
	Приобретение спортинвентаря			91,2	91,2
	Медикаменты			41,8	41,8
	Услуги сторонних организаций			349,2	349,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			407,8	407,8
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	30		384,6	232,6	152,0	48,7
	Оплата труда сотрудников (36 дней)	6		149,1	149,1
	ЕСН на оплату труда сотрудников	6			34,7
	Питание детей (36 дней), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 140,7 руб. на человека	26	208,80	146,8	15,1	131,7	48,7
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета	4	208,80	30,1	9,8	20,3
	Поездки на турбазу	20	629,0	12,6	12,6
	Приобретения			6,0	6,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия				3,3
	Медикаменты				2,0
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ			0,0
1.4.	Выездной профильный трудовой отряд школьников
	Оплата труда сотрудников (42 дня)
	ЕСН на оплату труда сотрудников
	Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета
	Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам
	Авиабилеты для сотрудников
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)
	проживание (на 2 дня)
	Оплата проезда
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	128		6 345,7	6 345,7		3 683,3
	Оплата путевок детей (5 детей на 54 дня),(2011 год - 6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета	270	900	243,0	243,0
	Оплата путевок детей (123 чел. на 54 дня), (2011 год - 114 детей на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей	6 642	900	4 393,5	4 393,5		1 098,4
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)	648	700	453,6	453,6
	Авиабилеты для детей						2 584,9
	Авиабилеты для сотрудников	12	29 090	349,1	349,1
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	39,5	1 957,62	77,4	77,4
	Аренда спортивного зала			249,1	249,1
	Услуги ЦГСЭН			0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		465,2	465,2
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		108,4	108,4
	Медикаменты			6,4	6,4
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)			0,0
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	120		6 497,3	5 485,2	1 012,1	3 504,8
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета, за счет края 8433,6/17 976 руб. на 1 чел.	270	960,0	259,2	217,0	42,2
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей и за счет края 8433,6/17 976 на 1 путевку	6 210	960,0	4 769,4	3 799,5	969,9	1 192,3
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)	648	800,0	518,4	518,4
	Авиабилеты для детей						2 312,5
	Авиабилеты для сотрудников	12	25 000,0	300,0	300,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	38	1 957,62	74,4	74,4
	Аренда спортивного зала
	Услуги ЦГСЭН			0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		465,2	465,2
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		108,4	108,4
	Медикаменты			2,3	2,3
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	100		2 829,2	2 505,5	323,7
	Оплата труда сотрудников (23 дня)	25		541,5	541,5
	ЕСН на оплату труда сотрудников	25		126,2	126,2
	Питание детей за счет бюджета Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека	100	400,1	920,3	596,6	323,7
	Питание детей за счет бюджета
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета		303,8	188,6	188,6
	Расходы на питьевую воду (при поездках на турбазу)
	Расходы по физической охране лагеря
	Поездки на турбазу	106	1 957,6	207,6	207,6
	Приобретение расходных материалов			131,0	131,0
	Приобретение мягкого инвентаря			250,0	250,0
	Приобретение основных средств			175,0	175,0
	Медикаменты			20,0	20,0
	Услуги сторонних организаций			118,9	118,9
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			150,0	150,0
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			2,9	2,9
1.11.1.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	3		130,5	130,5
	Авиабилеты	3	32 000,0	96,0	96,0
	Проезд	3	1 000,0	3,0	3,0
	Суточные, 500 руб. х 5 дней	3	500,0	7,5	7,5
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.	3	2 000,0	24,0	24,0
1.11.2.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	3		84,5	84,5
	Авиабилеты	3	20,7	62,1	62,1
	Проезд	3	1 000,0	3,0	3,0
	Суточные, 500 руб. х 5 дней	4	1,5	6,0	6,0
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.	3	4,5	13,4	13,4
1.12.	Проведение рекламной кампании			16,0	16,0
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	120		6 429,6	6 429,6		3 348,0
	Оплата путевок детей (5 чел. на 56 дней), (2011 г. - 6 чел. на 56 дней) 100% за счет бюджета	224	875,0	196,0	196,0
	Оплата путевок детей (115 чел. на 56 дней), (2011 год - 114 чел. на 56 дней) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей	6 496	875,0	4 547,2	4 547,2		1 136,8
	Оплата путевок сотрудников (56 дней)	672	800,0	537,6	537,6
	Авиабилеты для детей						2 211,2
	Авиабилеты для сотрудников	12	27 480,0	329,8	329,8
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов	40	1 957,62	78,4	78,4
	Аренда спортивного зала			140,5	140,5
	Услуги ЦГСЭН			0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)	12		482,5	482,5
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		112,4	112,4
	Медикаменты	9		5,2	5,2
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь- I (Тульская область)			0,0
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)			0,0
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	30		3 858,3	3 605,3	253,0	36,8
	Оплата труда сотрудников (72 дня)	7		278,7	278,7
	ЕСН на оплату труда сотрудников			65,0	65,0
	Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8 433,6 руб./17 976 руб. за 1 путевку	2 088	960,0	2 004,6	1 760,0	244,6
	Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 руб. на 1 путевку	72	960,0	57,4	49,0	8,4	11,8
	Оплата путевок сотрудников (72 дня)	7	800,0	403,2	403,2
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	29	25 000,0	725,0	725,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	1	25 000,0				25,0
	Авиабилеты для сотрудников	7	25 000,0	175,0	175,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 10 часов	20	1 957,6	39,2	39,2
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	25 000,0	50,0	50,0
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)	37	400,0	14,8	14,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	37	350,0	13,0	13,0
	Медикаменты			2,0	2,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			15,0	15,0
	Организация экскурсий			10,0	10,0
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	280		15 070,2	15 070,2		10 497,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)	12		267,7	267,7
	ЕСН на оплату труда сотрудников	12		62,4	62,4
	Оплата путевок детей (50 детей на 42 дня) (2011 год - 20 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета	2 100	1 350,0	2 835,0	2 835,0
	Оплата путевок детей (230 детей на 42 дня) (2011 год - 200 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей	9 660	1 350,0	10 824,1	10 824,1		2 217,0
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)	12	850,0	428,4	428,4
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	50	36 000,0	1 800,0	1 800,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	230	36 000,0	0,0			8 280,0
	Авиабилеты для сотрудников	12	36 000,0	432,0	432,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 18 авт. по 8 часов	144	1 957,6	281,9	281,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	32	250,0	24,0	24,0
	проживание (на 2 дня)	19	1 000,0	19,0	19,0
	Оплата проезда	32	36 000,0	1 152,0	1 152,0
	Медикаменты			4,0	4,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			87,5	87,5
	Предоплата за авиабилеты в 2009 году			-3 147,8	-3 147,8
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	15		1 141,8	1 141,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)	2		21,0	21,0
	ЕСН на оплату труда сотрудников	2		4,9	4,9
	Оплата путевок детей (15 детей на 21 день) 100% за счет бюджета	315	1 150,0	362,3	362,3
	Оплата путевок сотрудников (21 день по 850 руб.)	2	850,0	35,7	35,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам	15	36 000,0	536,9	536,9
	Авиабилеты для сотрудников	2	36 000,0	72,0	72,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов	8	1 957,6	15,7	15,7
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда	2	36 000,0	72,0	72,0
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь			0,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)	17	400,0	6,8	6,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	17	350,0	6,0	6,0
	Медикаменты			1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			2,0	2,0
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)
	Оплата труда сотрудников (42 дня)
	ЕСН на оплату труда сотрудников
	Оплата путевок детей (край, 8433,6 /17 976 на 1 путевку)
	Оплата путевок сотрудников (42 дня по 850 руб.)
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам
	Авиабилеты для сотрудников
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов
	Медикаменты
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)
	проживание (на 2 дня)
	Оплата проезда
	Итого по задаче 1			54 260,4	48 737,5	5 522,9	22 474,4	0,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	99		12 452,1	8 320,9	4 131,2	147,0
	Оплата труда сотрудников (72 дня)	18		755,9	755,9
	ЕСН на оплату труда сотрудников			176,2	176,2
	Оплата путевок детей (63 ребенка-сироты на 72 дня, 2001 год - 65 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства 2197,1 тыс.руб.	4 536	960,0	4 354,6	2 157,5	2 197,1
	Оплата путевок детей (32 ребенка - не сироты на 72 дня, 2011 год - 30 детей) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 8433,6 руб./17 976 р. на 1 путевку	2 304	960,0	2 211,9	1 942,0	269,9
	Оплата путевок детей (4 ребенка сотрудников на 72 дня, 2011 год 5 детей) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 8433,6/17 976 руб. на 1 путевку	288	960,0	229,5	195,8	33,7	47,0
	Оплата путевок сотрудников (72 дня), 18 чел.	18	800,0	1 036,8	1 036,8
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1575,0 тыс.руб.	95	25 000,0	2 375,0	800,0	1 575,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей	4	25 000,0	0,0			100,0
	Авиабилеты для сотрудников в два заезда	18	25 000,0	900,0	900,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 6 авт. по 8 часов	48	1 957,6	94,0	94,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			0,0
	суточные (на 3 дня)	2	250,0	50,0		50,0
	проживание (на 2 дня)	2	1 000,0	4,0		4,0
	Оплата проезда	2	25 000,0	1,5		1,5
	Приобретение формы для детей и сотрудников, выезжающих в лагерь			0,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)	117	400,0	46,8	46,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	117	350,0	41,0	41,0
	Медикаменты			15,0	15,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия			80,0	80,0
	Организация экскурсий			80,0	80,0
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида"
	Итого по задаче 2			12 452,1	8 320,9	4 131,2	147,0	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	578		8 972,9	8 972,9
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; При среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительством); дети-сироты (в том числе по гарантийным талонам)	410		6 727,3	6 727,3
	Оплата услуг кредитных организаций			91,6	91,6
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края на юг Красноярского края	168		2 154,0	2 154,0
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	26		1 253,2	1 253,2
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно			1 114,8	1 114,8
	Суточные, всего:	24	250,0	48,0	48,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	8	250,0	16,0	16,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	16	250,0	32,0	32,0
	Проживание, всего:	16	1 000,0	91,8	91,8
	лиц, являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	5	1 000,0	25,8	25,8
	лиц, не являющихся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска	11	1 000,0	66,0	66,0
	Оплата проезда, всего:	26		975,0	975,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска		25 000,0	650,0	650,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска		25 000,0	325,0	325,0
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)	2		138,4	138,4
	проживание и питание (42 дня)	2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по договорам ГПХ	2	525,0	44,1	44,1
	начисление на договора ГПХ	2	122,3	10,3	10,3
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края			126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	168	400,0	67,2	67,2
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	168	350,0	58,8	58,8
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	58		7 015,2	7 015,20
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)	23		2 096,6	2 096,6
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год)	20	1 495,0	1 883,7	1 883,7
	стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год)	3	1 126,5	212,9	212,9
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год)
	стоимость 1 койко/дня 850 (2010 год), 900 (2011 год)
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	20	36 000,0	720,0	720,0
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) на юг Красноярского края (72 дня)	34		2 749,0	2 749,0
	стоимость 1 койко/дня 1000 (2010 год), 1150 (2011 год), 1020 (2012 год)	30	1 150,0	2 484,0	2 484,0
	стоимость 1 койко/дня 800 (2010 год), 920 (2011 год), 850 (2012 год)	4	920,1	265,0	265,0
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" на юг Красноярского края	30	25 000,0	750,0	750,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"	7		208,0	208,0
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье	3	36 000,0	108,0	108,0
	Оплата проезда воспитателей на юг Красноярского края	4	25 000,0	100,0	100,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	2		79,0	79,0
	Оплата проезда (2 человек на 2 поездки)	1		72,0	72,0
	суточные (2 чел. х 4 дня х 250 руб.)			2,0	2,0
	проживание (2 чел. х 3 дня х 1000 руб.)			5,0	5,0
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"	7		367,6	367,6
	вознаграждение по договорам ГПХ	7	625,0	298,1	298,1
	начисление на договора ГПХ	7	145,6	69,5	69,5
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края			45,0	45,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	60		24,0	24,0
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	60		21,0	21,0
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	24		2 370,4	2 370,4
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)	23		1 397,7	1 397,7
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1400 (2011 год)	20	1 495,0	1 255,8	1 255,8
	стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год)	3	1 126,3	141,9	141,9
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)
	стоимость 1 койко/дня 1300 (2010 год), 1495 (2011 год)
	стоимость 1 койко/дня 891,3 (2010 год), 900 (2011 год)
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков	20	35 000,0	702,0	702,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"	3		144,0	144,0
	оплата проезда	3		144,0	144,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	1		18,5	18,5
	Оплата проезда, 2 человека			17,5	17,5
	суточные (4 дня х 250 руб.)			1,0	1,0
	проживание (3 дня х 1000 руб.)			0,0	0,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ КЦСОН, выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье			18,8	18,8
	приобретение футболок и бейсболка (из расчета: футболка - 350 руб.; бейсболка - 100 руб.)	25		10,0	10,0
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	25		8,8	8,8
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"	3		89,4	89,4
	вознаграждение по договорам ГПХ	3	575,0	72,5	72,5
	начисление на договора ГПХ	3	134,0	16,9	16,9
3.6.	Медицинское сопровождение групп детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь"	8		129,9	129,9
	Авиабилеты	4		72,7	72,7
	Суточные, 250 руб. х 7 дней	4		4,0	4,0
	Проживание, 7 дней х 1000 руб.	2		7,5	7,5
	Командировочные расходы работникам, не состоящим в штате МБУЗ "Детская городская больница города Норильска", сопровождающим детей к месту лечения в КГАУ "КЦСО "Тесь" (транспортные расходы, суточные, проживание)			45,7	45,7
3.7.	Приобретение формы для детей, выезжающих на санаторно-курортное лечение в КГАУ "КЦСО "Тесь" по путевкам Министерства здравоохранения Красноярского края			48,0	48,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 300 руб.; бейсболка - 100 руб.)	64	400,0	25,6	25,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку	66	350,0	22,4	22,4
	Итого по задаче 3			19 915,6	19 915,6	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	800		3 704,1	3 704,1
	Оплата труда сотрудников (50 дней)	66		2 254,6	2 254,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников	66		525,3	525,3
	Поездки на турбазу, 20 автобусов по 4 часа	115,5	1 957,6	226,2	226,2
	Приобретение расходных материалов			265,0	265,0
	Приобретение спортинвентаря			180,0	180,0
	Медикаменты			93,0	93,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия	800	200,0	160,0	160,0
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников			85,0	85,0
	Итого по задаче 4			3 789,1	3 789,1	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе			90 417,2	80 763,1	9 654,1	22 621,4	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2011 г. N 382 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2.1

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость

детей и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2009-2011 годы

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление
и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск" на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 июля 2011 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Главные распорядители	Ед. изм.	2011 год
				Количество единиц	Средняя цена 1 единицы категории, руб.	общая сумма затрат по категории, тыс.руб.
						БДО	в т.ч.		Кроме того	БПО
							МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	1 140		12 916,3	9 328,9	3 587,4	1 283,3
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел	168		3 089,3	3 089,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	168		967,0	967,0
	Питание детей (21 день), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. в день на 1 ребенка		чел/дней	970*21	252,04	3 850,7	798,3	3 052,4	1 283,3
	Питание детей (21 день) 100% за счет бюджета и возмещения из краевого бюджета 149,85 руб. в день на одного ребенка		чел/дней	170*21	252,04	899,9	364,9	535,0
	Питьевая вода (при поездках на тур. базу)		л	690	30,0	20,7	20,7
	Расходы по физической охране лагеря		час.	2 646	139,0	367,8	367,8
	Поездки на турбазу		авт.*час	300	2 114,56	634,4	634,4
	Приобретение расходных материалов					301,7	301,7
	Приобретение мягкого инвентаря					845,0	845,0
	Приобретение основных средств					1 039,0	1 039,0
	Приобретение спортинвентаря					128,0	128,0
	Медикаменты					39,6	39,6
	Услуги сторонних организаций					349,2	349,2
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					384,0	384,0
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)		чел	30		424,1	329,7	94,4	51,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел	6		158,8	158,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	6		49,7	49,7
	Питание детей (36 дней), 25% за счет родителей, 75% за счет бюджета. Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)		чел/дней	26*36	220,08	154,5	72,7	81,8	51,5
	Питание детей (36 дней) 100% за счет бюджета, 21 день, возмещение счет краевого бюджета 149,85 руб.		чел/дней	4*36	220,08	31,7	19,1	12,6
	Поездки на турбазу		авт.*час	20	903,0	18,1	18,1
	Приобретения					6,0	6,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					3,3	3,3
	Медикаменты					2,0	2,0
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	20,0		1 544,7	1 099,8	444,86	145,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел	3		67,1	67,1
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	3		21,0	21,0
	Оплата путевок детей (20 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, 22 243,2 руб. за счет краевой субсидии		чел	20	1 014,9	707,7	262,8	444,86	145,0
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)		чел	3	845,75	106,6	106,6
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт.*час	8	2 114,6	17,0	17,0
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	20	24 000,0	480,0	480,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	3	24 000,0	72,0	72,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					53,5	53,5	0,0
	суточные (на 3 дня)		чел	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел	2	24 000,0	48,0	48,0
	Медикаменты					0,5	0,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					2,0	2,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	23	450,0	10,4	10,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	23	300,0	6,9	6,9
1.5	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		120		7 816,2	7 816,2		4 748,2
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета		чел	6	1 030,0	333,7	333,7
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей		чел	114	1 030,0	5 072,6	5 072,6		1 268,2
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)		чел	12	850,00	550,8	550,8
	Авиабилеты для детей		шт.	120	29 000				3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	29 000	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час	40	2 114,56	84,6	84,6
	Аренда спортивного зала					674,3	674,3
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел	12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	12		155,0	155,0
	Медикаменты					2,9	2,9
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике		0		0,0	0,0		0,0
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)		чел	120		7 000,0	4 330,8	2 669,184	4 129,6
	Оплата путевок детей (6 детей на 54 дня) 100% за счет бюджета, за счет края 22 243,2 руб. на 1 чел.		чел	6	1 014,90	328,9	195,4	133,5
	Оплата путевок детей (114 чел. на 54 дня) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей и за счет края 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел	114	1 014,90	4 998,2	2 462,5	2 535,7	1 249,6
	Оплата путевок сотрудников (54 дня)		чел	12	845,75	548,1	548,1
	Авиабилеты для детей		шт.	120	24 000,0				2 880,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	24 000,0	288,0	288,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час	40	2 114,52	84,6	84,6
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел	12		495,3	495,3
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	12		155,0	155,0
	Медикаменты					2,9	2,9
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	100		3 192,0	2 877,3	314,7	0,0
	Оплата труда сотрудников (23 дня)		чел	25		575,8	575,8
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	25		180,2	180,2
	Питание детей за счет бюджета Возмещение из краевого бюджета 149,85 руб. на человека (21 день)		чел/дней	100*21	421,7	885,6	570,9	314,7
	Питание детей за счет бюджета, 2 дня		чел/дней	100*2	421,7	84,4	84,4
	Питание (23 дня) сотрудники 100% за счет бюджета		чел/дней	24*23	300,0	176,8	176,8
	Питьевая вода (при поездках на тур. базу)		л	250	30,0	7,5	7,5
	Расходы по физической охране лагеря		час.	480	139,0	66,7	66,7
	Поездки на турбазу		авт.*час	100	2 114,56	211,5	211,5
	Приобретение расходных материалов					77,6	77,6
	Приобретение мягкого инвентаря					400,0	400,0
	Приобретение основных средств					332,0	332,0
	Медикаменты					25,0	25,0
	Услуги сторонних организаций					118,9	118,9
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					50,0	50,0
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел			0,0	0,0
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	шт.			75,0	75,0
1.11.1.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УО и ДО)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	3		172,2	172,2
	Авиабилеты		чел	3		131,2	131,2
	Проезд		чел	3		9,5	9,5
	Суточные, 500 руб. х 7 дней		чел	3	500,0	7,5	7,5
	Проживание, 6 дней х 2000 руб.		чел	3	8 000,0	24,0	24,0
1.11.2	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период (УСТ и МП)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике
	Авиабилеты		чел
	Проезд		чел
	Суточные, 500 руб. х 5 дней		чел
	Проживание, 4 дня х 2000 руб.		чел
1.12.	Проведение рекламной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				24,0	24,0
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел	120		7 121,3	7 121,3	0,0	4 693,0
	Оплата путевок детей (6 чел на 56 дней) 100% за счет бюджета		чел	6	950,0	319,2	319,2
	Оплата путевок детей (114 чел. на 56 дней) 80% за счет бюджета, 20% за счет родителей		чел	114	950,0	4 851,8	4 851,8		1 213,0
	Оплата путевок сотрудников (56 дней)		чел	12	880,0	591,4	591,4
	Авиабилеты для детей		шт.	120	29 000,0	0,0			3 480,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	29 000,0	348,0	348,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час	40	2 114,6	84,6	84,6
	Аренда спортивного зала					150,0	150,0
	Услуги ЦГСЭН		чел			0,0	0,0
	Оплата труда сотрудников (54 дня)		чел	12		513,6	513,6
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	12		160,8	160,8
	Медикаменты					2,9	2,9
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	132	450,0	59,4	59,4
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	132	300,0	39,6	39,6
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-I (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел			0,0
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике	чел			0,0
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	30		4 045,9	3 378,6	667,3	36,5
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел	12		285,5	285,5
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	12		89,3	89,3
	Оплата путевок детей (29 детей на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. за 1 путевку		чел	29	1 014,9	2 119,2	1 474,1	645,05
	Оплата путевок детей (1 ребенок сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел	1	1 014,9	60,6	38,4	22,24	12,5
	Оплата путевок сотрудников (36 дней)		чел	12	845,75	365,4	365,4
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	29	24 000,0	696,0	696,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		шт.	1	24 000,0	0,0	0,0		24,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	12	24 000,0	288,0	288,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 2 авт. по 8 часов		авт.*час	16	2 114,6	33,9	33,9
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.			2		53,5	53,5
	суточные (на 3 дня)		чел	2	250,00	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел	2	24 000,0	48,0	48,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	42	450,0	18,9	18,9
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	42	300,0	12,6	12,6
	Медикаменты					3,0	3,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					20,0	20,0
	Организация экскурсий					0,0
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска		220		13 036,5	13 036,5	0,0	10 464,1	0,0
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел	8		195,7	195,7
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	8		61,2	61,2
	Оплата путевок детей (30 детей на 42 дня) 100% за счет бюджета		чел	30	1 400,0	1 764,0	1 764,0
	Оплата путевок детей (190 детей на 42 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей		чел	190	1 400,0	9 272,8	9 272,8		1 899,2
	Оплата путевок сотрудников (42 дня)		чел	8	900,0	302,4	302,4
	Авиабилеты для детей до 12 лет		шт.	85	35 200,0	0,0			2 992,0
	Авиабилеты для детей до 12 лет с частичной оплатой местного бюджета		шт.	25	35 200,0	280,0	280,0		600,0
	Авиабилеты для детей после 12 лет			110	45 207,5	0,0			4 972,9
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	8	45 207,5	361,7	361,7
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 10 авт. по 8 часов		авт.*час	80	2 114,56	169,2	169,2
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					575,5	575,5
	суточные (на 3 дня)		чел	12	250,00	9,0	9,0
	проживание (на 2 дня)		чел	12	1 000,0	24,0	24,0
	Оплата проезда		шт.	12	45 207,5	542,5	542,5
	Медикаменты					4,0	4,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					50,0	50,0
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска		15		1 375,8	1 375,8
	Оплата труда сотрудников (21 день)		чел	2		22,4	22,4
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел			7,0	7,0
	Оплата путевок детей (15 детей на 21 день) 100% за счет бюджета		чел	15	1 200,0	378,0	378,0
	Оплата путевок сотрудников (21 день по 1200 руб.)		чел	2	1 200,0	50,4	50,4
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	15	47 000	705,0	705,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	2	47 000	94,0	94,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт.*час	8	2 114,56	17,0	17,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.
	суточные (на 3 дня)		чел	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел	2	47 000,0	94,0	94,0
	Медикаменты					0,5	0,5
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					2,0	2,0
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	50		3 912,7	2 800,5	1 112,16
	Оплата труда сотрудников (42 дня)		чел	5		111,9	111,9
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	5		35,0	35,0
	Оплата путевок детей 42 дня (средства краевой субсидии 22 243,2 руб. на 1 путевку)		чел	50	1 014,9	2 131,4	1 019,2	1 112,16
	Оплата путевок сотрудников (42 дня по 845,75руб.)		чел	5	845,75	177,7	177,7
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам		шт.	50	24 000,0	1 200,0	1 200,0
	Авиабилеты для сотрудников		шт.	5	24 000,0	120,0	120,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 1 авт. по 8 часов		авт.*час	16	2 114,56	33,9	33,9
	Медикаменты					1,0	1,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					7,0	7,0
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.						53,5
	суточные (на 3 дня)		чел	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел	2	24 000,0	48,0	48,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	55	450,0	24,8	24,8
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	55	300,0	16,5	16,5
1.20.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	1		159,6	159,6
	Оплата труда (72 дня)		чел			56,9	56,9
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел			17,8	17,8
	Путевка		чел	1	60 894,0	60,9	60,9
	Авиабилеты		шт.	1	24 000,0	24,0	24,0
1.21.	Школа вожатых "Лето - это маленькая жизнь"					30,5	30,5
	Оплата труда по ДГПХ		час.	72	320,92	23,2	23,2
	ЕСН		31,3%		100,45	7,3	7,3
	Итого по задаче 1					62 846,7	53 956,7	8 890,0	25 551,2	0,00
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	100		12 873,4	7 648,0	5 225,4	182,2
	Оплата труда сотрудников (36 дней)		чел	36		824,0	824,0
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	36		257,9	257,9
	Оплата путевок детей (65 детей-сирот на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства 2838,9 тыс.руб.		чел	65	1 014,9	4 749,8	1 910,9	2 838,9
	Оплата путевок детей (30 детей - не сироты на 72 дня) 100% за счет бюджета, краевые средства из расчета 22 243,2 руб. на 1 путевку		чел	30	1 014,9	2 192,2	1 524,9	667,296
	Оплата путевок детей (5 детей сотрудников на 72 дня) 83% за счет бюджета, 17% за счет родителей, краевые средства из расчета 22 243,2 на 1 путевку		чел	5	1 014,9	303,3	192,1	111,216	62,2
	Оплата путевок сотрудников (36 дней), 36 чел.		чел	36	845,8	1 096,1	1 096,1
	Авиабилеты для детей по бесплатным путевкам, на детей-сирот край выделил 1560.0 тыс.руб.		шт.	95	24 000	2 280,0	720,0	1 560,0
	Авиабилеты для детей по путевкам с оплатой части за счет родителей		шт.	5	24 000	0,0			120,0
	Авиабилеты для сотрудников в два заезда		шт.	36	24 000	864,0	864,0
	Поездки до аэропорта и обратно (Норильск-Алыкель-Норильск), 5 авт. по 8 часов		авт.*час	40	2 114,56	84,6	84,6
	Сопровождение детей к месту отдыха, в т.ч.					5,5	5,5
	суточные (на 3 дня)		чел	2	250,0	1,5	1,5
	проживание (на 2 дня)		чел	2	1 000,0	4,0	4,0
	Оплата проезда		чел	2	24 000,0	48,0		48,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		шт.	136	450,0	61,2	61,2
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		шт.	136	300,0	40,8	40,8
	Медикаменты					11,0	11,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					55,0	55,0
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел			0,0	0,0		0,0
2.4.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел			0,0	0,0		0,0
	Итого по задаче 2					12 873,4	7 648,0	5 225,4	182,2	0,0
1.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел	578		9 298,0	9 298,0
	При среднедушевом доходе семьи ниже 1 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети из малообеспеченных семей; при среднедушевом доходе семьи до 1,5 ВПМ (оплата производится один раз в два года): дети, работников бюджетных организаций; Без учета дохода (оплата производится ежегодно): дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой (попечительством); дети-сироты (в том числе по гарантийным талонам)		чел	410		6 944,0	6 944,0
	Оплата услуг кредитных организаций					100,0	100,0
	Поездки до аэропорта и обратно					100,0	100,0
	Приобретение авиабилетов для групп детей, выезжающих по бесплатным путевкам Министерства социальной политики Красноярского края на юг Красноярского края		чел	168		2 154,0	2 154,0
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска	чел	26		919,7	919,7
	Командировочные расходы лицам, сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно					774,0	774,0
	Суточные (8 дней по 250 руб.)			26	250,0	52,0	52,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					20,0	20,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					32,0	32,0
	Проживание (7 дней по 1000 руб.)			14	1 000,0	98,0	98,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					30,0	30,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					68,0	68,0
	Оплата проезда			26	24 000,0	624,0	624,0
	лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					408,0	408,0
	лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления социальной политики Администрации города Норильска					216,0	216,0
	Вознаграждение лицам, выезжающим с группой детей в оздоровительный лагерь для осуществления функций воспитателей (2 чел.)		чел	2		145,7	145,7
	проживание и питание (42 дня)			2	1 000,0	84,0	84,0
	вознаграждение по договорам ГПХ			2		47,0	47,0
	начисление на договора ГПХ			2		14,7	14,7
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска				126,0	126,0
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)			168	450,0	75,6	75,6
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку			168	300,0	50,4	50,4
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	МБУ ЦСППР "Виктория"	чел	50		8 752,6	8 752,6
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)		чел	23		1 934,1	1 934,1
	стоимость 1 койко/дня 1400,0 (2012 год)			20	1 400,0		1 764,00
	стоимость 1 койко/дня 900,0 (2012 год)			3	900,0		170,10
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) в выездном оздоровительном учреждении на Черноморском побережье Краснодарского края (63 дня)			23			2 053,80
	стоимость 1 койко/дня 1495,0 (2011 год)			20	1 495,0		1 883,70
	стоимость 1 койко/дня 900,0 (2011 год)			3	900,0		170,10
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье			20	39 400		788,00
	Приобретение санаторно-курортных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" (30 чел.) и воспитателей (4 чел.) на юг Красноярского края (72 дня)			34			2 448,00
	стоимость 1 койко/дня 1020 (2011 год)			30	1 020,0		2 203,2
	стоимость 1 койко/дня 850 (2011 год)			4	850,0		244,8
	Оплата проезда детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория" на юг Красноярского края			30	24 000,0		720,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			7			214,2
	Оплата проезда воспитателей в оздоровительный лагерь на Черноморском побережье			3	39 400		118,2
	Оплата проезда воспитателей на юг Красноярского края			4	24 000		96,0
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группы детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу и участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"						134,8
	Оплата проезда (2 человека на 2 поездки)			2			126,8
	суточные (2 чел. х 4 дня х 250 руб.)			2	250,0		2,00
	проживание (2 чел. х 3 дня х 1000 руб.)			2	1 000,0		6,00
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ ЦСППР "Виктория"			7			416,90
	вознаграждение по договорам ГПХ			7			317,50
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье			3	665,7		125,800
	воспитателям в оздоровительном лагере на юге Красноярского края		чел	4	665,7	191,7	191,7
	начисление на договора ГПХ		чел	7		99,4	99,40
	воспитателям в оздоровительном лагере на Черноморском побережье		чел	3	208,4	39,4	39,4
	воспитателям в оздоровительном лагере на юге Красноярского края		чел	4	208,4	60,0	60,0
	Приобретение формы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория", выезжающих в оздоровительные учреждения на Черноморское побережье и на юг Красноярского края		чел			42,8	42,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)		чел	57	450,0	25,7	25,7
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку		чел	57	300,0	17,1	17,1
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"	МБУ "КЦСОН"	чел	20		3 768,8	3 768,8
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)			23			1 289,4
	стоимость 1 койко/дня 1400,0 (2012 год)			20	1 400,0		1 176,0
	стоимость 1 койко/дня 900,0 (2012 год)			3	900,0		113,4
	Санаторно-курортное лечение в выездном оздоровительном лагере (приобретение путевок для воспитанников социального приюта (20 чел.) и воспитателей (3 чел.) на 42 дня)			23			1 369,2
	стоимость 1 койко/дня 1495,0 (2011 год)			20	1 495,0		1 255,8
	стоимость 1 койко/дня 900,0 (2011 год)			3	900,0		113,4
	Оплата проезда воспитанников социального приюта для детей и подростков			20	39 400,0		788,0
	Командировочные расходы воспитателям МБУ "КЦСОН"			3			118,2
	оплата проезда			3	39 400		118,2
	Оплата командировочных расходов медицинским работникам, сопровождающим группу воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН"						83,8
	Оплата проезда (2 чел.)			2	39 400		78,8
	суточные (4 дня х 250 руб.)			1	250,0		2,0
	проживание (3 дня х 1000 руб.)			1	1 000,0		3,0
	Приобретение формы для группы воспитанников социального приюта для детей и подростков МБУ "КЦСОН", выезжающих в оздоровительное учреждение на Черноморском побережье						18,8
	приобретение футболок и бейсболок (из расчета: футболка - 350 руб; бейсболка - 100 руб.)			25	450,0		11,3
	оплата услуг по нанесению символики города Норильск на футболку			25	300,0		7,5
	Расходы на оплату труда воспитателям МБУ "КЦСОН"						101,40
	вознаграждение по договорам ГПХ			3	612,4		77,2
	начисление на договора ГПХ			3	191,7		24,2
	Итого по задаче 3			674	0	22 865,1	22 865,1	0	0	0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	чел	850		4 807,8	4 807,8
	Оплата труда сотрудников (55 дней)		чел	63		3 150,2	3 150,2
	ЕСН на оплату труда сотрудников		чел	63		986,0	986,0
	Поездки на турбазу, 20 автобусов по 5 часов		авт.*час	100	2 114,56	211,5	211,5
	Приобретение расходных материалов					165,1	165,1
	Приобретение спортинвентаря					102,0	102,0
	Медикаменты					33,0	33,0
	Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия					160,0	160,0
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				865,9	865,9
	Итого по задаче 4					5 673,7	5 673,7	0,0	0,0
	Итого по программе					104 258,9	90 143,5	14 115,45	25 733,4	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2011 г. N 382 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к ДМЦП "Отдых, оздоровление и занятость

детей и подростков муниципального образования

город Норильск" на 2009-2011 годы

Мероприятия
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков муниципального образования город Норильск"
по КОСГУ на 2011 год

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 28 июля 2011 г.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Наименование задачи/ мероприятия	Главные распорядители	212/912	222/921		222/922	222/924	224	225/947	226/952
			МБ	МБ	Родительская плата	МБ	МБ		МБ	МБ
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				634,4			349,2
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)	Администрация пос.Снежногорск				18,1
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				17,0	72,0
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска				84,6	319,0	674,3
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска				84,6	264,0
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				211,5			116,4
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска							75,0
1.11.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска	3,5	76,7						12,0
		Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
1.12.	Проведение рекламной кампании	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска				84,6	319,0	150,0
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)	Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				33,9	288,0
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				169,2	361,7
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)					17,0	94,0
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				33,9	120,0
1.20.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска					24,0
1.21.	Школа вожатых "Лето - это маленькая жизнь"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Итого по задаче 1		3,5	76,7	0,0	1 388,8	1 861,7	824,3	540,6	12,0
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				84,6	864,0
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
	Итого по задаче 2		0,0	0,0	0,0	84,6	864,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	Управление социальной политики Администрации города Норильска				100,0
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска	20,0				408,0			30,0
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь КГАУ КЦСО "Тесь" "Солнечный" по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	Управление социальной политики Администрации города Норильска
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	МБУ ЦСППР "Виктория"					341,0
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков Комплексного Центра социального обслуживания населения в выездном оздоровительном лагере	МБУ "КЦСОН"	2,0				197,0			3,0
	Итого по задаче 3		22,0	0,0	0,0	100,0	946,0	0,0	0,0	33,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников	Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска				211,5
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников
	Итого по задаче 4		0,0	0,0	0,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе		25,5	76,7	0,0	1 784,9	3 671,7	824,3	540,6	45,0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Наименование задачи/ мероприятия	262			290/963	310/971	340/981	340/982	340/983			340/985	Всего
		МБ	КБ	Родительская плата	МБ	МБ	МБ	МБ	МБ	Родительская плата	КБ	МБ	МБ	КБ	Родительская плата
1.	Задача 1. Сохранение системы выездных и городских оздоровительных лагерей
1.1.	Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений				384,0	1 167,0	301,6	39,6	20,7			845,0	9 328,9	3 587,4	1 283,3
1.2.	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" (пос.Снежногорск)				3,3		6,0	2,0	91,8	51,5	94,4		329,7	94,4	51,5
1.3.	Выездной оздоровительный лагерь совместного финансирования с ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ												0,0	0,0	0,0
1.4.	Выездной профильный отряд школьников (Красноярский край)	849,4	444,864	145,0	2,0			0,5				10,4	1 099,8	444,864	145,0
1.5.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)	5 957,1		4 748,2				2,9				59,4	7 816,2		4 748,2
1.6.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Московская область)												0,0	0,0	0,0
1.7.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Красноярский край)	3 206,0	2 669,184	4 129,6				2,9				59,4	4 330,8	2 669,184	4 129,6
1.8.	Городской военно-патриотический лагерь "Мальчишки Севера"				50,0	332,0	77,6	25,0	7,5			400,0	2 877,3	314,7	0,0
1.9.	Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании												0,0	0,0	0,0
1.10.	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей												75,0	0,0	0,0
1.11.	Командировки межведомственной комиссии по заключению договоров и проверке их исполнения в летний период												172,2	0,0	0,0
													0,0	0,0	0,0
1.12.	Проведение рекламной кампании												24,0	0,0	0,0
1.13.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Калужская область)	5 762,4		4 693,0				2,9				59,4	7 121,3	0,0	4 693,0
1.14.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Тульская область)												0,0	0,0	0,0
1.15.	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь-II (Тульская область)												0,0	0,0	0,0
1.16.	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по специальной (коррекционной) программе VIII вида	2 573,9	667,296	36,5	20,0			3,0				18,9	3 378,6	667,296	36,5
1.17.	Выездной оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	11 619,2		10 464,1	50,0			4,0					13 036,5	0,00	10 464,1
1.18.	Лагерь для одаренных детей в возрасте от 10 до 15 лет (Краснодарский край, г.Анапа)	1 133,4			2,0			0,5					1 375,8	0,00	0,0
1.19.	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей (Красноярский край)	2 396,9	1 112,16		7,0			1,0				24,8	2 800,5	1 112,16	0,0
1.20.	Расходы на содержание координатора воспитательной деятельности в КГАУ "КЦСО "Тесь" лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" в целях организации контроля и проведения культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков муниципального образования город Норильск	60,9											159,6	0,00	0,0
1.21.	Школа вожатых "Лето - это маленькая жизнь"												30,5
	Итого по задаче 1	33 559,2	4 893,5	24 216,4	518,3	1 499,0	385,2	84,3	120,0	51,5	94,4	1 477,3	53 956,7	8 890,0	25 551,2
2.	Задача 2. Организация оздоровительного отдыха воспитанников учреждений внесемейного воспитания
2.1.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ "Интернат N 2"	5 444,0	5 177,45	182,2	55,0			11,0				61,2	7 648,0	5 225,45	182,2
2.2.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГОУ "Норильский детский дом", а также детей, находящихся под опекой (попечительством)												0,0	0,00	0,0
2.3.	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников КГСОУ "Норильская специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида												0,0	0,00	0,0
	Итого по задаче 2	5 444,0	5 177,4	182,2	55,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	61,2	7 648,0	5 225,45	182,2
3.	Задача 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15 000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30 000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	9 098,0											9 298,0	0,00	0,0
3.2.	Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края												919,7	0,00	0,0
3.3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих в оздоровительный лагерь КГАУ КЦСО "Тесь" "Солнечный" по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края											75,6	126,0	0,00	0,0
3.4.	Организация и финансирование санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность или 3, 4 диспансерную группу, участников программы МБУ ЦСППР "Виктория"	7 943,9										25,7	8 752,6	0,00	0,0
3.5.	Организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха воспитанников социального приюта для детей и подростков Комплексного Центра социального обслуживания населения в выездном оздоровительном лагере	3 446,6										11,3	3 768,8	0,00	0,0
	Итого по задаче 3	20 488,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	22 865,1	0,00	0,0
4.	Задача 4. Организация общественно полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период
4.1.	Городские трудовые отряды школьников				160,0	102,0	165,1	33,0					4 807,8	0,00	0,0
4.2.	Медицинское обеспечение городских трудовых отрядов школьников												865,9	0,00	0,0
	Итого по задаче 4	0,0	0,0	0,0	160,0	102,0	165,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 673,7	0,00	0,0
	Итого по программе	59 491,7	10 071,0	24 398,6	733,3	1 601,0	550,3	128,3	120,0	51,5	94,4	1 651,1	90 143,5	14 115,45	25 733,4