Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1128-Р О внесении изменений в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 698-Р

Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1128-Р

1. В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 698-р следующие изменения:

по всему тексту распоряжения цифры "2009" заменить цифрами "2010";

в абзаце втором пункта 2 и в пункте 3 распоряжения слова "(Новак)" заменить словами "(Котюков)";

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор края -

Председатель Совета

администрации края

А.Г.Хлопонин

1. Паспорт
Ведомственной целевой программы
"Развитие общего образования Красноярского края на 2008-2010 годы"
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 698-Р
(в редакции Распоряжения Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1128-Р))

Наименование программы     Ведомственная  целевая   программа   "Развитие

                           общего    образования   Красноярского     края

                           на 2008-2010 годы" (далее - Программа)

Орган исполнительной       агентство      образования       администрации

власти края                Красноярского края (далее - агентство)

Основание для разработки   постановление       Совета       администрации

                           Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п

                           "Об    утверждении     порядка     разработки,

                           утверждения и реализации ведомственных целевых

                           программ      и      перечня       показателей

                           результативности     деятельности      органов

                           исполнительной власти края"

Цель и задачи агентства,   Цель - обеспечить доступное качественное общее

реализуемые в рамках       и  дополнительное  образование  всех   жителей

Программы                  Красноярского края.

                           Для достижения  поставленной  цели  необходимо

                           решить 6 задач:

                           1. Создать    условия   для     развития  сети

                           современных образовательных учреждений.

                           Данная задача содержит 5 подзадач:

                           1.1. Переустроить   сеть   общеобразовательных

                           учреждений.

                           1.2. Переустроить       сеть       специальных

                           образовательных учреждений.

                           1.3. Реструктурировать   сеть  детских   домов

                           и расширить практику применения  семейных форм

                           воспитания.

                           1.4. Увеличить    охват    детей    дошкольным

                           образованием.

                           1.5. Создать       современную       доступную

                           инфраструктуру    открытого    дополнительного

                           образования.

                           2. Укрепить    материально-техническую    базу

                           образовательных учреждений.

                           3. Создать  краевую  систему  оценки  качества

                           образования.

                           4. Перейти      на     новые   организационно-

                           экономические механизмы.

                           5. Сформировать инновационный кадровый  ресурс

                           отрасли.

                           6. Продолжить   переход   на   государственно-

                           общественное     управление   образовательными

                           учреждениями.

Показатели                 Сокращение   числа    воспитанников    краевых

результативности           государственных образовательных учреждений для

                           детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без

                           попечения родителей, за счет развития семейных

                           форм  воспитания   с  3 461 чел.  в  2006 году

                           до 2 600 чел. в 2010 году.

                           Увеличение   доли   детей   с    ограниченными

                           возможностями здоровья,  для  которых  созданы

                           условия    получения    услуг     специального

                           коррекционного образования, с 76%  в 2006 году

                           до 100% в 2010 году.

                           Увеличение расходов консолидированного бюджета

                           субъекта Российской  Федерации  в   расчете на

                           одного обучающегося с 29 600 руб.  в 2006 году

                           до 43 780 руб. в 2010 году.

                           Увеличение расходов консолидированного бюджета

                           субъекта   Российской   Федерации     на общее

                           образование  -  всего,  капитальные,   текущие

                           расходы, из них  расходы  на  оплату   труда и

                           начисления: с 12,84 млрд.руб.; 0,78 млрд.руб.;

                           12,06  млрд.руб.;  8,87 млрд.руб.  в 2006 году

                           до  18,37  млрд.руб.;         1,03  млрд.руб.;

                           17,34 млрд.руб.;  13,76 млрд.руб.  в 2010 году

                           соответственно.

                           Увеличение  доли  автономных     учреждений от

                           общего числа  государственных  (муниципальных)

                           учреждений  в  субъекте  Российской Федерации:

                           с 0,04% в 2008 году до 0,16% в 2010 году.

                           Увеличение  доли  расходов  консолидированного

                           бюджета  субъекта  Российской     Федерации на

                           финансирование   услуг    социальной    сферы,

                           оказываемых     автономными       учреждениями

                           и  негосударственными       (немуниципальными)

                           организациями,   в   общем   объеме   расходов

                           консолидированного бюджета субъекта Российской

                           Федерации    на    финансирование     отраслей

                           социальной сферы: с 0,27% в 2008 году до 1,30%

                           в 2010 году.

                           Увеличение     охвата     детей     дошкольным

                           образованием   с   63%  в  2006  году   до 76%

                           в 2010 году.

                           Увеличение    доли     школьников,     занятых

                           дополнительным образованием, с 56% в 2006 году

                           до 70% в 2010 году.

                           Увеличение доли одаренных сельских школьников,

                           включенных     в     социально-образовательные

                           тренинги,  дистанционные,  интенсивные   формы

                           дополнительного образования с 13% в 2006  году

                           до 20% в 2010 году.

                           Сокращение   доли   детей,     оставшихся  без

                           попечения  родителей,  -   всего,   переданных

                           неродственникам  в  приемные  семьи,   из  них

                           на  усыновление   (удочерение),    под   опеку

                           (попечительство), охваченных  другими  формами

                           семейного устройства (семейные  детские  дома,

                           патронатные     семьи),          находящихся в

                           государственных  (муниципальных)   учреждениях

                           всех типов: с  2,82%;  2,97%;  1,72%;  62,14%;

                           0,03%; 33,14% в 2006  году  до  2,79%;  7,29%;

                           2,10%;  62,65%;  0,03%;  27,93%  в   2010 году

                           соответственно.

                           Сокращение   числа   детей,     оставшихся без

                           попечения родителей,  - всего  (в  том  числе,

                           переданных неродственникам в  приемные  семьи,

                           находящихся в государственных  (муниципальных)

                           учреждениях   всех   типов):    с 18 149  чел.

                           (539  чел.,  6014  чел.)    в    2006    году,

                           до  17 900  чел.   (1305  чел.,   5000   чел.)

                           в 2010 году соответственно.

                           Отношение      среднемесячной      номинальной

                           начисленной   заработной   платы    работников

                           государственных   (муниципальных)   учреждений

                           образования к среднемесячной заработной  плате

                           работников, занятых в сфере экономики региона,

                           56,5% в 2006 году, 58,5% в 2010 году.

                           Увеличение     среднемесячной      номинальной

                           начисленной   заработной   платы    работников

                           государственных                (муниципальных)

                           общеобразовательных   учреждений   -    всего,

                           учителей,        прочих             работающих

                           в    общеобразовательных           учреждениях

                           (административно-управленческого,       учебно

                           вспомогательного,   младшего    обслуживающего

                           персонала, а также педагогических  работников,

                           не осуществляющих учебный процесс,  директоров

                           и заместителей директоров  общеобразовательных

                           учреждений),   имеющих   учебную     нагрузку:

                           с  8167,3  руб.;  9743,4 руб.;    6822,5 руб.;

                           14538,35 руб. в 2006 году  до  12670,31  руб.;

                           15115,41 руб.;  10584,07 руб.;   22553,89 руб.

                           в 2010 году соответственно.

                           Увеличение  доли  создаваемых  базовых   школ,

                           обеспеченных учебным оборудованием по  физике,

                           химии  и  информатике,  от  общего  количества

                           средних  школ  с 13,3%  в 2006 году  до  48,0%

                           в 2010 году.

                           Увеличение  доли  школьников  10-11   классов,

                           обучающихся в школах с численностью учащихся в

                           параллели на старшей ступени более 75  человек

                           в сельской местности и  более  100   человек в

                           городской  местности,  с 6% в 2006 году до 35%

                           в 2010 году.

                           Увеличение  удельного   веса   детей    первой

                           и второй  групп  здоровья  в общей численности

                           учащихся    государственных    (муниципальных)

                           общеобразовательных    учреждений    с   81,7%

                           в 2006 году до 85% в 2010 году.

                           Увеличение   доли   учащихся,     подвозимых к

                           общеобразовательным    школам,    от    общего

                           количества   учащихся  с   5,6%   в  2006 году

                           до 6,5% в 2010 году.

                           Увеличение доли средних школ,  соответствующих

                           требованиям  пожарной  безопасности  в   части

                           установки   автоматической    охранно-пожарной

                           сигнализации,  с  66%  в  2006  году  до  100%

                           в 2010 году.

                           Увеличение          доли          построенных,

                           реконструированных и отремонтированных  зданий

                           и  сооружений  образовательных   учреждений от

                           необходимого количества учреждений,  требующих

                           строительства,  реконструкции  и  капитального

                           ремонта, с 49% в 2006 году до 71% в 2010 году.

                           Увеличение  численности  учащихся,  на  одного

                           учителя   (без  учета  малокомплектных   школ)

                           с  9,63  чел.   в   2006  году  до  11,3  чел.

                           в 2010 году.

                           Увеличение численности учащихся, приходящихся

                           на  одного   работающего   в   государственных

                           (муниципальных)            общеобразовательных

                           учреждениях, - всего,  на  одного   учителя: с

                           5,36 чел.; 10,9 чел. в 2006 году до 5,5  чел.;

                           11,3 чел. в 2010 году соответственно.

                           Уменьшение общей численности  всех  работников

                           государственных                (муниципальных)

                           общеобразовательных    учреждений:     штатные

                           должности,  физические лица:  с  64577,  55089

                           в  2006 году  до  60697,  53103  в   2010 году

                           соответственно.

                           Сокращение общей численности прочих работающих

                           в       общеобразовательных        учреждениях

                           (административно-управленческого,      учебно-

                           вспомогательного,     младшего  обслуживающего

                           персонала, а  также педагогических работников,

                           не  осуществляющих  учебный  процесс)  штатные

                           должности,  физические  лица:  с  36765, 27929

                           в  2006 году  до  36200,  27584  в  2010  году

                           соответственно.

                           Увеличение   средней   наполняемости   классов

                           в    государственных           (муниципальных)

                           общеобразовательных   учреждениях:  -   всего,

                           в городской  местности,   сельской  местности:

                           с 17,13 чел.; 23,6 чел.; 17,2 чел. в 2006 году

                           до 17,4 чел.; 24,3 чел.; 17,7 чел. в 2010 году

                           соответственно.

                           Сокращение           числа            учеников

                           в общеобразовательных    учреждениях  субъекта

                           Российской Федерации, в городских  поселениях,

                           в сельской местности с 295173, 216751, 78422 в

                           2006 году до 292067, 211078, 80989 в 2010 году

                           соответственно.

                           Увеличение          доли           выпускников

                           общеобразовательных   учреждений,   проходящих

                           государственную   (итоговую)     аттестацию по

                           русскому  языку  и   математике  в  форме  ЕГЭ

                           с 50% в 2006 до 73% в 2010 году.

                           Увеличение  доли  выпускников   9-х   классов,

                           проходящих   внешнюю   независимую    итоговую

                           аттестацию,   осуществляемую   муниципальными,

                           межшкольными    экзаменационными   комиссиями,

                           с 8% в 2006 году до 77% в 2010 году.

                           Увеличение удельного веса лиц, сдавших  единый

                           государственный  экзамен  (ЕГЭ)  по   русскому

                           языку  и  математике,  от  числа  выпускников,

                           участвовавших   в    едином    государственном

                           экзамене,  с  73%    в  2006   году    до  95%

                           в 2010 году.

                           Увеличение  удельного веса лиц,  участвовавших

                           в ЕГЭ, от общей численности выпускников  с 97%

                           в 2006 году до 99,8% в 2010 году.

                           Увеличение      доли       общеобразовательных

                           учреждений,  в  которых  проводятся   итоговые

                           контрольные работы по  математике  и  русскому

                           языку  в  4-х  классах,  с  50%  в   2007 году

                           до 100% в 2010 году.

                           Увеличение      доли       общеобразовательных

                           учреждений,   самостоятельно    осуществляющих

                           бюджетное планирование на основе утвержденного

                           на уровне муниципального образования  порядка,

                           с 2% в 2007 году до 100% в 2010 году.

                           Увеличение      доли       общеобразовательных

                           учреждений,      осуществляющих      бюджетное

                           планирование  на  основе   программно-целевого

                           метода, с 0% в 2007 году до 100% в 2010 году.

                           Увеличение        доли         государственных

                           (муниципальных)            общеобразовательных

                           учреждений,   переведенных   на    нормативное

                           подушевое     финансирование,       на   новую

                           (отраслевую)     систему         оплаты труда,

                           ориентированную   на   результат:    с   100%;

                           21% в 2006 году  до 100%;  100%  в   2010 году

                           соответственно.

                           Увеличение  доли  учителей,  заработная  плата

                           которых  за  высокие  результаты  и   качество

                           профессиональной    деятельности    повысилась

                           на  25%   и  более    (максимальное   значение

                           показателя  -  18%)  -  с  4,07%  в  2006 году

                           до 18% в 2010 году.

                           Увеличение   доли    школ,    укомплектованных

                           педагогическими       кадрами,        имеющими

                           соответствующую   квалификацию   по    каждому

                           предмету   базисного   учебного       плана, -

                           начальных, основных,  средних:  с  6,5%;  50%;

                           86,5%   в  2006 году   до  81%;  73,2%;  96,8%

                           в 2010 году соответственно.

                           Увеличение доли общеобразовательных учреждений

                           (с числом обучающихся  более  50),  в  которых

                           действуют   управляющие    советы,   с   25,9%

                           в 2006 году до 75% в 2010 году.

                           Увеличение  доли   муниципальных   образований

                           края,  в   которых   действуют   муниципальные

                           общественные советы  по  образованию,  имеющие

                           компетенцию  согласования  важнейших  моментов

                           муниципальной    образовательной     политики,

                           с 1,6% в 2006 году до 50% в 2010 году.

2. Основные разделы ведомственной целевой Программы

2.1. Цель и задачи агентства, реализуемые в рамках Программы

Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала края.

Долговременными целевыми ориентирами красноярского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития краевого сообщества.

Цель агентства, реализуемая в рамках Программы, - обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 6 задач:

1. Создать условия для развития сети современных образовательных учреждений.

2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.

3. Создать краевую систему оценки качества образования.

4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы.

5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли.

6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства

Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство, составляет 92 919 451,25 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 51 773 285,7 тыс. рублей. В 2008 году - 29 132 260,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет - 16 275 536,0 тыс. рублей. В 2009 году - 30 682 108,33 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 16 965 336,4 тыс. рублей. В 2010 году - 33 105 082,12 тыс.руб., в том числе краевой бюджет - 18 532 413,3 тыс. рублей.

Расходные обязательства, формирование доходов представлены в таблице 1.

2.3. Планируемые результаты деятельности агентства

Планируемые результаты деятельности агентства представлены в таблице 2.

2.4. Распределение расходов агентства

Распределение расходов агентства по целям, задачам и мероприятиям представлено в таблицах 3-12.

Таблица 1

Расходные обязательства агентства и формирование доходов

N п/п	Наименование	Отчетный период		Плановый среднесрочный период
		2006	2007	2008	2009	2010
	Расходные обязательства
1	Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ
	пункт 1 статья 155
	выплаты приемным родителям	19 388,6		100 450,0	107 600,0	116 400,0
	пункт 5 статья 150
	финансовое обеспечение опекаемых	-		747 754,9	798 411,7	854 152,4
2	Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ	-		-	-	-
	"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	-		-	-	-
	пункт 1 части 2 статьи 26.3
	материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации	53 130,1	58 096,9	62 982,3	72 220,3	79 949,9
	пункт 13 части 2 статьи 26.3	-	-	-	-	-
	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации	6 011 534,9	7 567 168,7	8 233 073,6	8 695 062,8	9 912 305,4
	пункт 13.1 части 2 статьи 26.3	-	-	-	-	-
	организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации	463 769,9	526 020,0	663 319,8	609 798,1	664 828,9
	пункт 14 части 2 статьи 26.3	-	-	-	-	-
	предоставление начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)	236 422,5	305 931,7	344 530,9	331 789,2	360 604,3
	пункт 14.1 части 2 статьи 26.3		-
	предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	143 341,9	151 870,5	221 045,2	171 110,4	187 232,8
	пункт 24 части 2 статьи 26.3	-	-	-	-	-
	социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях)	655 235,1	1 733 529,8	863 688,6	833 647,3	872 443,9
3	Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ
	"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
	статья 4.1
	Обеспечение выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью		22 112,0	54 059,7	59 089,6	64 119,5
4	Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1	-	-	-	-	-
	"Об образовании"	-	-	-	-	-
	пункт 6.2. статья 29	-	-	-	-	-
	организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации	686 243,1	909 085,4	1 056 139,5	982 363,9	1 078 551,3
	пункт 7 статья 29	-	-	-	-	-
	создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением создания высших учебных заведений), а также лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации)	179 960,5	248 416,1	378 467,4	588 684,2	1 292 212,4
	пункт 15 статья 29		-
	информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных учреждений, организация издания учебной литературы, разработка базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин	27 304,0	37 148,0	2 838,0	1 215,0	1 110,0
	пункт 16 статья 29	-	-	-	-	-
	организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников	68 211,7	166 111,9	135 785,9	114 651,0	126 250,7
	пункт 5 статья 29	-	-	-	-	-
	Закон Красноярского края от 26.03.2004 N 10-1854 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2004-2006 годы"		-
	обеспечение жизнедеятельности учреждений	70 780,9	-	-	-	-
	Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы"		-
	обеспечение жизнедеятельности учреждений	-	75 000,0	83 888,0	90 970,6
	Проект краевой целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2010 год
	обеспечение жизнедеятельности учреждений					97 156,0
	Закон Красноярского края от 26.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы"		-
	строка 2.1. раздела 7		-
	приобретение пособий и оборудования для изучения правил дорожного движения	-	4 960,7	4 960,7	-	-
	Закон Красноярского края от 25.12.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы"		-
	мероприятия, предусмотренные строками 1.11, 1.40, 1.41, 1.42 мероприятий краевой целевой программы	-	3 570,0	3 570,0	970,0	-
	Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы"		-
	мероприятия, предусмотренные строками 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела 7 краевой целевой программы	-	1 981,8	1 981,8	2 306,8	-
	Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы"		-
	мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5,6,16 мероприятий краевой целевой программы	-	1 544 076,0	1 514 089,1	1 504 728,8
	Проект краевой целевой программы "Дети" на 2010 год
	мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5,6,16 мероприятий краевой целевой программы					845 609,4
5	Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"		-
	статьи 28, 29		-
	медицинское обследование и медицинская помощь несовершеннолетним, лишившимся родительского попечения, содержание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в специальных общеобразовательных школах закрытого типа	7 418,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
6	Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ	-	-	-	-	-
	"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"	-	-	-	-	-
	часть 1 статья 12	-	-	-	-	-
	обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей	16 981,3	21 867,2	42 594,4	41 933,8	44 297,0
7	Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ	-	-	-	-	-
	"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	-	-	-	-	-
	статья 6	-	-	-	-	-
	обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы	12,6	842,0	371,1	403,8	397,1
	статья 8	-	-	-	-	-
	дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение	17 760,0	47 734,1	25 261,1	25 768,4	26 310,4
8	Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147		-
	"О краевом бюджете на 2006 год"		-
	пункт "в" часть 4 статья 58		-
	приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края	49 967,8	-	-	-	-
9	Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1		-
	"О краевом бюджете на 2007 год"		-
	пункт "в" часть 4 статья 62		-
	приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края		43 000,0	-	-	-
10	проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год		-	-	-	-
	приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края			20 000,0	27 000,0	90 500,0
	выплаты воспитателям дошкольных образовательных учреждений			-	-	-
11	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ		-
	"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"		-
	пункт 11 часть 1 статьи 15, пункт 13 часть 1 статьи 16		-
	организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района и городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время		-
	пункт 4 часть 1 статья 14.1, пункт 13 часть 1 статья 15, пункт 21 часть 1 статья 16		-
	участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству		-
	частичное финансирование (возмещение) расходов на оплату труда муниципальных служащих	-	-	-	-	-
12	Краевая адресная инвестиционная программа		-
	Закон Красноярского края от 06.12.2005 N 16-4147		-
	"О краевом бюджете на 2006 год"		-
	статья 47		-
	расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы	293 813,7	-	-	-	-
	Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1		-
	"О краевом бюджете на 2007 год"		-
	статья 50		-
	расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы	-	484 014,6	-	-	-
	Проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год		-
	расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы		-	540 673,2	745 976,5	784 879,9
13 14	Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674	-	-	-	-	-
	"Об образовании"	-	-	-	-	-
	обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата	-	2 610,7	8 496,9	9 104,0	9 921,5
	Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961	-	-	-	-	-
	"О защите прав ребенка"	-	-	-	-	-
	часть 7 статьи 11	-	-	-	-	-
	содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях.	4 871,1	5 530,9	5 951,2	6 355,9	6 788,1
	часть 3 статья 11	-	-	-	-	-
	средства, перечисляемые в счет оплаты за содержание в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях	33 132,0	45 344,8	50 538,7	54 779,4	59 222,1
	часть 6 статья 11	-	-	-	-	-
	средства, перечисляемые на питание детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения	149 240,5	389 361,2	464 165,3	499 665,6	533 786,0
15	Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4323		-	-	-	-
	"О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений"		-
	компенсационные выплаты работникам в связи с повышением цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства	15 178,5	-
16	постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 N 89	-	-	-	-	-
	"О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы"		-
	субсидии общеобразовательным учреждениям на внедрение инновационных образовательных программ	-	105 000,0	92 000,0	-	105 000,0
17	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 324		-
	"О денежном поощрении лучших учителей"		-
	выплата денежного поощрения лучшим учителям	-	37 400,0	37 400,0	37 400,0	-
18	постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 854	-	-	-	-	-
	"О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений"		-
	выплата вознаграждения за классное руководство	-	342 150,1	291 107,8	291 107,8	-
19	Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365		-
	"Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае"		-
	выплаты патронатным воспитателям	5 423,5	7 314,2	5 260,6	6 029,3	5 793,3
20	постановление Совета администрации от 21.12.2006 N 377-п		-
	"Об утверждении Порядка использования субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов"		-
	реформирование региональных финансов	8 451,9	-	-	-	-
21	постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 846		-
	"О порядке и условиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"		-
	выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	-	189 159,4	203 674,8	217 974,6	232 796,9
22	постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 847		-
	"О предоставлении субвенций из федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"		-
	выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	-	622,0	541,2	591,9	642,6
23	Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1		-
	"О краевом бюджете на 2007 год"		-
	пункт "ф" части 1 статьи 20
	субсидии для завершения работ, начатых в 2006 году, по реализации проекта "Мой спортивный школьный двор"	-	26 858,0	-	-	-
	пункт "х" части 1 статьи 20
	субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных		7 120,0
	Проект Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год	-	-	-	-	-
	Расходы на выплату поощрения лучшим учителям		-			28 750,0
	Расходы на образовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы		-
	Расходы на специалистов по опеке муниципальных органов управления		59 785,0	82 934,0	95 715,3	105 521,0
	Итого расходов	9 217 574,7	15 179 793,7	16 352 595,7	17 033 426,0	18 596 532,8
	Формирование доходов:
	в том числе
	Доходы от платных услуг	112 026,8	94 192,8	70 875,1	45 502,9	48 846,5
	Пожертвования	16 868,2	-
	Итого доходов	128 895,0	94 192,8	70 875,1	45 502,9	48 846,5

Таблица 2

Цели, задачи и показатели результатов деятельности

N п/п	Цели, задачи и показатели результатов деятельности	Ед.изм.	Отчетный период			Плановый среднесрочный период
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Цель: Обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края
	Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений
	Показатели эффективности использования ресурсов
1	Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания	чел.	3666,00	3461,00	3200,00	3000,00	2800,00	2600,00
2	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования	%		76,00	87,00	92,00	100,00	100,00
3	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося	рублей	25560,00	29600,00	34220,00	37270,00	39990,00	43780,00
4	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего	тыс. рублей	9184996,00	12839129,00	14155226,61	15480075,66	16637693,36	18366308,27
	в том числе:
	капитальные расходы	тыс. рублей	385456,00	780007,00	836947,51	900555,52	961793,30	1027195,24
	текущие расходы	тыс. рублей	8799540,00	12059122,00	13318279,10	14579520,14	15675900,06	17339113,03
	из них расходы и начисления на оплату труда	тыс. рублей	6570618,00	8870479,00	10570062,78	11571047,73	12441190,52	13761200,82
5	Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации	%				0,04	0,12	0,16
6	Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы	%				0,27	1,10	1,30
	Показатели результатов
7	Охват детей дошкольным образованием	%	57,80	63,00	68,00	72,00	75,00	76,00
8	Доля школьников, занятых дополнительным образованием	%	53,00	56,00	60,00	65,00	70,00	70,00
9	Доля одаренных сельских школьников, включенных в социально-образовательные тренинги, дистанционные, интенсивные формы дополнительного образования	%	10,00	13,00	15,00	18,00	20,00	20,00
10	Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего	%	2,80	2,82	2,90	2,87	2,82	2,79
	в том числе:
	переданных неродственникам в приемные семьи	%	1,97	2,97	4,56	5,70	6,00	7,29
	из них:
	на усыновление (удочерение)	%	1,70	1,72	1,23	1,89	2,10	2,10
	под опеку (попечительство)	%	61,50	62,14	61,18	61,92	62,61	62,65
	охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	%	34,80	33,14	33,00	30,46	29,26	27,93
	Число детей, оставшихся без попечения родителей, - всего	чел.	17830,00	18149,00	18631,00	18400,00	18100,00	17900,00
	в том числе:
	переданных неродственникам в приемные семьи	чел.	352,00	539,00	850,00	1050,00	1200,00	1305,00
	находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	чел.	6204,00	6014,00	6151,00	5606,00	5296,00	5000,00
11	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	52,40	56,50	57,00	57,50	58,10	58,50
12	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего	рублей	6523,40	8167,30	9732,15	10653,78	11454,94	12670,31
	в том числе:
	учителей	рублей	7337,30	9743,40	11610,24	12709,73	13665,50	15115,41
	прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс	рублей	5227,10	6822,50	8129,69	8899,57	9568,82	10584,07
	директоров и заместителей директров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку	рублей	12623,30	14538,35	17323,78	18964,35	20390,47	22553,89
	Показатели качества управления
13	Доля создаваемых базовых школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике от общего количества средних школ	%		13,30	25,70	30,10	35,00	48,00
14	Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся	%	5,20	5,60	5,80	6,00	6,20	6,50
15	Доля школьников 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени, более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности	%		6,00	10,00	15,00	22,00	35,00
16	Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	79,50	81,70	83,00	84,00	85,00	85,00
	Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений
	Показатели результатов
17	Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности	%		66	82	100	100	100
18	Доля построенных, реконструированных и капитально отремонтированных зданий и сооружений образовательных учреждений от необходимого количества учреждений, требующих строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта	%	15	49	57	61	63	71
	Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования
	Показатели эффективности использования ресурсов
19	Численность учащихся, на одного учителя (без учета малокомплектных школ)	чел.	9,91	9,63	9,9	10,5	11	11,3
20	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях - всего	чел.	5,91	5,36	5,43	5,44	5,45	5,5
	в том числе на одного учителя	чел.	11,6	10,9	11,12	11,15	11,2	11,3
	Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений
	штатные должности	единиц	61973	64577	63951	62244	61332	60697
	физические лица	чел.	53096	55089	55950	54457	53659	53103
	Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
	штатные должности	единиц	35208	36765	36701	36595	36420	36200
	физические лица	чел.	26453	27929	27966	27885	27752	27584
21	Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях:		17,3	17,13	17,18	17,27	17,3	17,4
	в городской местности	чел.	23,5	23,6	24	24	24,3	24,3
	в сельской местности	чел.	17,7	17,2	17,1	17,2	17,6	17,7
	Показатели результатов
	Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации	чел.	313980	295173	303810	296244	292442	292067
	в городской местности	чел.	230051	216751	221174	214133	211206	211078
	в сельской местности	чел.	83929	78422	82636	82111	81236	80989
22	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ	%	50	50	58	62	72	73
23	Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями	%		8	23	53	75	77
24	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене	%	75	73	79	90	93	95
25	Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников	%	98,3	97	96	98	99,8	99,8
	Показатели качества управления
26	Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах	%			50	80	100	100
	Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы
	Показатели качества управления
27	Доля общеобразовательных учреждений, самостоятельно осуществляющих бюджетное планирование на основе утвержденного на уровне муниципального образования порядка	%			2	100	100	100
28	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода	%				100	100	100
29	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:
	на нормативное подушевое финансирование	%	100	100	100	100	100	100
	на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат	%	5	21	46	100	100	100
	Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли
	Показатели результатов
30	Доля учителей, заработная плата которых за высокие результаты и качество профессиональной деятельности повысилась на 25% и более (максимальное значение показателя - 18%)	%		4,07	4,64	8,36	18	18
31	Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана:
	начальных основных средних	учреждений		6,5 50 86,5	74,8 61,9 89,7	79,4 71,9 94,2	80,5 71,9 96,4	81 73,2 96,8
	Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями
	Показатели качества управления
32	Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы	%	0,12	25,9	39,6	57,9	69,7	75
33	Доля муниципальных образований края, в которых действуют муниципальные общественные советы по образованию, имеющие компетенцию согласования важнейших моментов муниципальной образовательной политики	%		1,6	7	22	40	50

Таблица 3

Распределение
планируемых расходов агентства по целям,
задачам и мероприятиям программы

Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
		Всего 2008-2010 г.г.	в том числе
			2008	2009	2010
Цель: Обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование всех жителей Красноярского края
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений		-	-
Подзадача 1.1 Переустроить сеть общеобразовательных учреждений		-	-
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края, в части проведения конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, развитие технической основы современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети Интернет, выплаты вознаграждения за классное руководство	2008-2010	779 755,4	383 647,6	291 107,8	105 000,0
Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с СПО, НПО и ВПО, обеспечивающая введение предпрофильной подготовки и профильного обучения	2008-2010	-	-	-	-
Создание сети базовых средних школ	2008-2010	460 208,4	75 645,9	106 694,4	277 868,1
Реализация проекта "Интеграция детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях массового обучения"	2008-2010	1 050,0	350,0	350,0	350,0
Развитие системы кадетского и женского гимназического образования и системы государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих вариативность получения качественного общего и дополнительного образования в крае	2008-2010	1 848 009,7	562 740,5	611 962,0	673 307,2
Обеспечение условий выполнения проекта "Информатизация системы образования"	2008-2010	400,0	400,0	-	-
Реализация проекта "Малокомплектная сельская школа неклассно-урочного типа"	2008-2010	600,1	600,1	-	-
		-	-	-	-
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка"	2008-2010	1 497 616,9	464 165,3	499 665,6	533 786,0
Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений (медали, аттестационно-бланочная продукция)	2008-2010	4 431,2	1 275,0	1 526,2	1 630,0
Обеспечение финансирования программы Международного бакалавриата	2008-2010	27 522,4	8 496,9	9 104,0	9 921,5
Итого по подзадаче 1.1		4 619 594,1	1 497 321,3	1 520 410,0	1 601 862,8
Подзадача 1.2. Переустроить сеть специальных образовательных учреждений		-	-	-	-
Создание системы ранней коррекционной помощи	2008-2010	208 495,9	63 967,0	68 716,8	75 812,1
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) учреждений	2008-2010	2 716 078,8	839 677,5	894 090,3	982 311,0
Итого по подзадаче 1.2		2 924 574,7	903 644,5	962 807,1	1 058 123,1
Подзадача 1.3. Реструктурировать сеть детских домов и расширить практику применения семейных форм воспитания		-	-	-	-
Создание условий для жизнеобеспечения детей-сирот в государственных учреждениях для содержания, воспитания и социализации (в рамках реализации концепции реструктуризации системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)		-	-	-	-
1 этап:	2008-2010	-	-	-	-
Создание 4-х базовых (по территориальному признаку) детских домов со структурным подразделением "Ресурсный центр психолого-медико-социального сопровождения" в гг. Канске, Лесосибирске, Минусинске, Ачинске;	2008-2010	-	-	-	-
Реконструкция, капитальный ремонт, оснащение технологическим оборудованием и мебелью детских домов в гг. Канске, Лесосибирске, Ачинске, Дивногорске, Шушенском;	2008-2010	73 834,6	16 169,3	11 799,4	45 865,9
Закрытие детских домов в связи с: введением новостройки в г. Назарово и открытием "Назаровского детского дома N 1" - Ужурского и Мотыгинского детских домов	2008-2010	-	-	-	-
развитием семейных форм воспитания и аварийным состоянием - Шушенского (дошкольный), Манского (деревянный), Юрьевского детских домов	2008-2010	4 885,4	4 885,4	-	-
аварийным состоянием или отдаленностью - Агинского, Бирилюсского, Тейского, Тасеевского (здания деревянные), Туруханского детских домов;	2008-2010	10 158,8	-	6 307,2	3 851,6
2 этап:		-	-	-	-
Перепрофилирование и апробация моделей учреждений: детские дома с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции, детские дома с центрами социально-трудовой адаптации и профориентации, детские дома с центрами специальной педагогики и дифференцированного обучения детей со специальными возможностями		-	-	-	-
Переподготовка и повышение квалификации работников в соответствии с современными подходами к образованию детей и спецификой воспитания детей-сирот	2008-2010	38 153,8	11 846,1	12 578,3	13 729,4
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной	2008-2010	-	-	-	-
Реализация Закона края "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае"	2008-2010	62 759,6	19 454,5	21 787,8	21 517,3
Передача и реализация на краевом государственном уровне полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними	2008-2010	2 402 094,7	748 296,1	799 003,6	854 795,0
Реализация полномочий по приемной семье	2008-2010	324 450,0	100 450,0	107 600,0	116 400,0
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края	2008-2010	19 095,2	5 951,2	6 355,9	6 788,1
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	2008-2010	77 339,9	25 261,1	25 768,4	26 310,4
Открытие при краевых государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, групп временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	2008-2010	-	-	-	-
Обеспечение стабильного функционирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2008-2010	2 071 498,5	690 619,0	692 095,6	688 783,9
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края	2008-2010	299 910,3	93 519,7	99 090,5	107 300,1
Итого по подзадаче 1.3.		5 384 180,8	1 716 452,4	1 782 386,7	1 885 341,7
Подзадача 1.4. Увеличить охват детей дошкольным образованием		-	-	-	-
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)	2008-2010	804 421,3	147 941,0	139 766,0	516 714,3
Организация групп предшкольного образования для детей 5-7 лет во всех поселениях, где отсутствуют ДОУ	2008-2010	-	-	-	-
Выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей одному из родителей или опекуну фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет), состоящего на учете в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение	2008-2009	2 072 809,1	1 017 824,4	1 054 984,7	-
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части оказания грантовой поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, выплаты денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2008-2010	239 168,8	140 880,1	47 528,4	50 760,3
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы	2008-2010	164 540,2	50 538,7	54 779,4	59 222,1
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2008-2010	654 446,3	203 674,8	217 974,6	232 796,9
Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2008-2010	-	-	-	-
Итого по подзадаче 1.4		3 935 385,7	1 560 859,0	1 515 033,1	859 493,6
Подзадача 1.5. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования		-	-	-	-
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ	2008-2010	90 635,2	47 707,6	42 927,6	-
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений, в том числе за счет реализации краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы	2008-2010	596 934,7	206 493,2	189 494,1	200 947,4
Укрепление материально-технической базы 51 учреждения дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности	2008-2010	16 551,2	14 300,3	2 250,9	-
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования для одаренных сельских школьников	2008-2010	163 570,9	57 864,9	51 145,2	54 560,8
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей	2008-2010	124 521,6	39 100,9	41 449,4	43 971,3
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статей 28, 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	2008-2010	27 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей	2008-2010	296 169,5	91 977,5	96 196,7	107 995,3
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	2008-2010	153 443,2	50 000,0	50 000,0	53 443,2
Итого по подзадаче 1.5.		1 468 826,3	516 444,4	482 463,9	469 918,0
Итого по задаче 1.		18 332 561,6	6 194 721,6	6 263 100,8	5 874 739,2
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений		-	-	-	-
Установка в учреждениях образования автоматической пожарной сигнализации и системам оповещения людей о пожаре, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы	2007-2008	41 360,0	41 360,0	-	-
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы	2008-2010	115 553,0	24 528,0	44 016,0	47 009,0
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений	2008-2010	356 029,4	356 029,4	-	-
Конкурс образовательных учреждений для создания современных безопасных и комфортных условий образования			167 589,4	379 792,8	962 675,0
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых образовательных учреждений за счет средств КЦП " Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы	2007-2008	18 000,0	18 000,0	-	-
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств Краевой адресной инвестиционной программы (включая средства федерального бюджета 13 000,0 тыс. рублей в 2007 году)	2008-2010	2 031 529,6	514 673,2	731 976,5	784 879,9
Приобретение комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений края за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы	2008-2010	42 249,0	-	20 430,0	21 819,0
Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждений края, за счет средств КЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы	2008-2010	54 852,6	-	26 524,6	28 328,0
Приобретение оборудования и инвентаря для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений системы образования	2008-2010	287 291,8	122 635,8	84 602,4	80 053,6
Итого по задаче 2		4 456 922,6	1 244 815,8	1 287 342,3	1 924 764,5
Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования		-	-	-	-
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 12 предметам	2008-2010	36 666,3	11 433,0	12 197,8	13 035,5
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края	2008-2010	4 763,0	2 438,0	1 215,0	1 110,0
Итого по задаче 3		41 429,3	13 871,0	13 412,8	14 145,5
Задача N 4. Перейти на новые организационно- экономические механизмы		-	-	-	-
Совершенствование способов планирования бюджетных расходов образовательных учреждений	2008-2010	-	-	-	-
Переход на программно-целевой метод планирования бюджетов образовательных учреждений, предусматривающий увязку выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности	2008-2010	1 433,7	-	-	1 433,7
Создание автономных учреждений для реализации образовательных программ	2008-2010	-	-	-	-
Совершенствование механизмов дополнительных сборов, поступающих от родителей	2008-2010	-	-	-	-
Обеспечение выделения денежных средств на основе нормативного принципа на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края	2008-2010	26 667 901,0	8 101 751,7	8 653 843,9	9 912 305,4
Обеспечение стабильного функционирования аппарата агентства образования и учреждений, обеспечивающих деятельность	2008-2010	836 892,3	253 423,4	277 907,0	305 561,9
Итого по задаче 4		27 506 227,0	8 355 175,1	8 931 750,9	10 219 301,0
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли		-	-	-	-
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров	2008-2010	317 088,6	113 039,7	94 749,1	109 299,8
Создание системы поддержки лучших педагогов в области воспитания и инновационной деятельности, включающей в себя:	2008-2010	114 437,3	39 478,2	40 944,9	34 014,2
Организация и систематизация управления кадровым потенциалом краевой системы образования. Проведение конкурса образовательных программ повышения квалификации с учетом изменения требований к качеству профессиональной деятельности работников образования с периодичностью проведения - 1 раз в 3 года	2008-2010	16 959,3	6 269,8	7 249,9	3 439,6
Обеспечение реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части организации проведения конкурса среди лучших учителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений	2008-2010	4 430,9	2 011,5	2 124,1	295,3
Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров	2008-2010	980 815,1	304 905,0	323 861,6	352 048,5
Итого по задаче 5		1 433 731,2	465 704,2	468 929,6	499 097,4
Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями		-	-	-	-
Разработка пакета рекомендаций по созданию и организации деятельности коллегиальных представительных органов управления общеобразовательными учреждениями	2008-2010	735,7	270,0	100,0	365,7
Разработка и издание комплекта пособий под общим названием "Библиотека общественных управляющих общеобразовательным учреждением"	2008-2010	1 400,0	700,0	700,0	-
Создание механизма включения общественных организаций и гражданских институтов края в процессы разработки и реализации краевой и муниципальной образовательной политики	2008-2010	278,3	278,3	-	-
Итого по задаче 6		2 414,0	1 248,3	800,0	365,7
Всего по программе		51 773 285,7	16 275 536,0	16 965 336,4	18 532 413,3

Таблица 4

Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта	Остаток сметной стоимости, тыс.руб.	Объем капитальных вложений (тыс. рублей)
			2006 год (факт)	2007 год (оценка)	2008 год	2009 год	2010 год
Главный распорядитель: Агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края
1	пристройка к школе N 4 в г.Боготол	49 273,90	863,24	500,00	21 285,80	34 674,80
2	школа на 400 учащихся в г.Енисейске	187 317,10	2 500,00	25 000,00	67 676,40	116 853,60
3	лечебно-оздоровительный лагерь "Гагаринец" школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Ю.А.Гагарина "Дом детства" в г.Канске	31 064,00	4 958,30	1 500,00	32 106,50
4	вспомогательный корпус краевой школы-интерната для глухих детей в г.Красноярске		2 646,57
5	реконструкция здания детского сада под кадетский корпус на 140 мест в г.Лесосибирске		261,90
6	Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1"	70000,0*		5 000,00	24 000,00	32 985,50
7	Спецшкола-интернат в г.Назарово	32 856,00	41 090,94	12 000,00
8	школа на 22 класса в п.Абан, Абанский район	132 414,00	14 997,13	75 165,60	62 171,80
9	школа в п.Таежный, Богучанский район (2 очередь)	40 679,00	86 142,37	16 500,00
10	школа на 220 учащихся в п.Дрокино, Емельяновский район		976,02
11	школа на 1296 учащихся в п.Подтесово, Енисейский район		4 571,71
12	школа на 130 учащихся в с.Галанино, Казачинский район		3 591,53
13	школа с детским садом в п.Сереж, Назаровский район	42707,0*	6 975,56	3 500,00	13 000,00	32 411,10
14	школа на 162 учащихся в с. Большие Ключи, Рыбинский район	2 483,00	15 168,10	1 000,00
15	начальная школа на 9 классов в с.Сухобузимском. Спортивный зал.	8 957,00	6 989,28	2 500,00
16	школа на 180 учащихся с наружными сетями, благоустройством и озеленением в п.Громадске, Уярский район	26 489,00	24 998,97	26 489,00
17	школа на 264 учащихся в с.Новопятницком, Уярский район		22 499,20
18	школа на 200 учащихся в с.Шунеры, Шушенский район (1 очередь)		796,05
19	школа в с.Шунеры, Шушенский район (2 очередь)	180174,6*			500,00	45 000,00	60 000,00
20	реконструкция школы-интерната в г.Канске	229963,0*	15,89	3 500,00	19 364,60	60 000,00	90 000,00
21	специальная общеобразовательная школа-интернат (для слепых и слабовидящих детей) в г.Красноярске	221500,0*	2 078,69	15 000,00	45 000,00	90 000,00	104 132,90
22	реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Ермолаево, Березовский район	146976,95*	202,28
23	реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Григорьевка, Ермаковский район	133634,0*	1 213,70	500,00	5 000,00	40 000,00	50 000,00
24	школа в с.Новониколаевка, Иланский район	120 384,00	15 000,00	65 500,00	59 604,00
25	реконструкция школы под культурно- образовательный центр в с.Моторское, Каратузский район	116792,51*	14,23	500,00
26	реконструкция Дома культуры под культурно-образовательный центр в с.Можарка, Курагинский район	53001,04*	600,00	500,00	20 000,00	15 000,00	27 141,80
27	средняя школа на 850 учащихся в с.Сухобузимском, Сухобузимский район	244 301,00	6 971,00	25 000,00	28 404,40	78 000,00	80 000,00
28	реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Павловщина, Сухобузимский район	94901,94*	964,60
29	школа на 200 мест с реконструкцией инженерного обеспечения на территории детской воспитательной колонии в г.Канске		2 625,00
30	реконструкция краевого государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом ", г.Дивногорск	79166,81*	719,10	500,00	20 000,00	35 000,00	38 436,50
31	школа на 320 мест в п.Первомайск, Мотыгинский район	54351,0*	1 328,77	800,00	20 000,00	41 991,10
32	школа на 275 учащихся в с Тины, Нижнеингашский район	154954,63*	2 100,00	800,00	11 000,00	44 673,30	55 000,00
33	школа на 130 учащихся в с.Ворогово, Туруханский р-он	61 736,00	4 980,35	18 000,00	20 000,00	29 587,10
34	школа на 90 учащихся в с.Момотово, Казачинский (2 очередь-интернат)	119834,0*	6 973,18	80 000,00	43 259,70
35	школа на 120 учащихся в д.Лакино, Большемуртинский район	170000,0*		2 260,00	500,00		50 000,00
36	школа в п. Нижняя Пойма, Нижнеингашский район	300000,0*		5 000,00	800,00		95 955,30
37	дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида на 164 места ул.Щорса, 25"Б", г.Дудинка	70 000,00		70 000,00
38	школа на 220 учащихся в с. Усть-Яруль, Ирбейский район	170000,0*			3 000,00	800,00	50 000,00
39	школа на 784 учащихся в мкр.Северный в г.Канске (вторая очередь)	80000,0*		4 000,00	1 000,00	40 000,00	49 213,40
40	школа на 100 учащихся в п.Хантайское озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	113 467,50					15 000,00
41	общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район	344 549,80
Главный распорядитель: администрация Эвенкийского муниципального района
42	Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район			40 000,00	60 000,00
Главный распорядитель: Федеральное агентство по образованию
43	Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район			10 000,00	10 000,00
44	Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Назаровский детский дом N 1"		8 000,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00
	Итого		293 813,66	524 014,60	600 673,20	745 976,50	784 879,92
	в том числе
	федеральный бюджет		8 000,00	23 000,00	23 000,00	9 000,00	0,00
	краевой бюджет		285 813,66	461 014,60	517 673,20	736 976,50	784 879,92
	муниципальный бюджет		0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00

* В связи с корректировкой (изготовлением) проектно-сметной документации показан ориентировочный остаток сметной стоимости.

Таблица 5

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	Всего	в том числе по годам
		2008	2009	2010
Всего	92 919 451,25	29 132 260,80	30 682 108,33	33 105 082,12
в том числе	-
федеральный бюджет	209 268,8	77 059,7	68 089,6	64 119,50
краевой бюджет	51 773 285,70	16 275 536,00	16 965 336,40	18 532 413,30
из них внебюджетные источники	165 224,50	70 875,10	45 502,90	48 846,50
бюджеты муниципальных образований*	40 936 896,75	12 779 665,10	13 648 682,33	14 508 549,32
Из них капитальные вложения	9 282 949,85	2 611 253,03	2 697 098,46	3 974 598,36
федеральный бюджет	32 000,00	23 000,00	9 000,00	-
краевой бюджет (с внебюджетными источниками)	6 373 697,60	1 690 033,50	1 728 800,00	2 954 864,10
из них внебюджетные источники	10 108,80	3 879,50	2 885,70	3 343,60
бюджеты муниципальных образований*	2 877 252,25	898 219,53	959 298,46	1 019 734,26

* - расходы муниципальных образований на 2008-2010 годы рассчитаны путем применения коэффициента - дефлятора к расходам муниципальных образований на 2007 год

Таблица 6

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета			Всего	Объем финансирования
				2008 год	2009 год	2010 год
Итого по программе			51 773 285,70	16 275 536,00	16 965 336,40	18 532 413,30
в том числе:
200 Расходы			47 181 142,30	15 074 513,40	15 564 935,50	16 541 693,40
	210 Оплата труда и начисления на оплату труда		6 252 326,00	1 940 790,70	2 075 309,20	2 236 226,10
		211 Заработная плата	4 895 332,90	1 518 594,40	1 625 070,40	1 751 668,10
		212 Прочие выплаты	80 474,20	26 232,30	26 505,40	27 736,50
213 Начисления на оплату труда			1 276 518,90	395 964,00	423 733,40	456 821,50
220 Приобретение услуг			2 246 616,60	985 530,60	594 283,80	666 802,20
221 Услуги связи			44 196,50	14 023,40	14 658,80	15 514,30
222 Транспортные услуги			65 266,50	22 174,10	21 039,60	22 052,80
223 Коммунальные услуги			613 803,50	188 629,20	207 810,50	217 363,80
224 Арендная плата за пользование имуществом			6 851,20	2 261,50	2 383,20	2 206,50
225 Услуги по содержанию имущества,			648 245,20	463 194,30	69 418,30	115 632,60
в том числе капитальные расходы			426 155,90	383 812,00	2 143,90	40 200,00
226 Прочие услуги			868 253,70	295 248,10	278 973,40	294 032,20
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям			-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям			-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам			35 438 931,20	11 120 346,60	11 819 489,20	12 499 095,40
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			35 438 931,20	11 120 346,60	11 819 489,20	12 499 095,40
260 Социальное обеспечение			2 743 107,40	857 530,00	909 914,90	975 662,50
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения			-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению			2 743 107,40	857 530,00	909 914,90	975 662,50
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			-	-	-	-
290 Прочие расходы			500 161,10	170 315,50	165 938,40	163 907,20
300 Поступление нефинансовых активов			4 592 143,40	1 201 022,60	1 400 400,90	1 990 719,90
310 Увеличение стоимости основных средств			3 267 078,20	770 565,20	958 884,90	1 537 628,10
в том числе строительство и реконструкция			2 039 529,60	517 673,20	736 976,50	784 879,90
приобретение оборудования			1 081 948,60	217 892,00	182 908,40	681 148,20
приобретение учебников			145 600,00	35 000,00	39 000,00	71 600,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов			-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов			1 325 065,20	430 457,40	441 516,00	453 091,80
500 Поступление финансовых активов			-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам			-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов.			-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам			-	-	-	-

Таблица 6.1

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Итого по программе	51 608 061,20	16 204 660,90	16 919 833,50	18 483 566,80
в том числе:	-
200 Расходы	47 057 219,50	15 017 984,90	15 532 361,40	16 506 873,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	6 187 121,60	1 918 256,40	2 054 698,60	2 214 166,60
211 Заработная плата	4 844 340,00	1 500 959,40	1 608 963,60	1 734 417,00
212 Прочие выплаты	79 622,80	25 953,40	26 221,60	27 447,80
213 Начисления на оплату труда	1 263 158,80	391 343,60	419 513,40	452 301,80
220 Приобретение услуг	2 194 006,70	955 617,00	583 278,80	655 110,90
221 Услуги связи	43 178,10	13 675,20	14 332,30	15 170,60
222 Транспортные услуги	60 306,40	20 239,90	19 581,20	20 485,30
223 Коммунальные услуги	610 230,70	187 515,70	206 621,30	216 093,70
224 Арендная плата за пользование имуществом	6 474,60	2 087,50	2 283,70	2 103,40
225 Услуги по содержанию имущества,	636 813,10	459 778,50	65 690,20	111 344,40
в том числе капитальные расходы	425 262,50	382 918,60	2 143,90	40 200,00
226 Прочие услуги	837 003,80	272 320,20	274 770,10	289 913,50
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	35 438 931,20	11 120 346,60	11 819 489,20	12 499 095,40
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	35 438 931,20	11 120 346,60	11 819 489,20	12 499 095,40
260 Социальное обеспечение	2 743 107,40	857 530,00	909 914,90	975 662,50
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 743 107,40	857 530,00	909 914,90	975 662,50
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	494 052,60	166 234,90	164 979,90	162 837,80
300 Поступление нефинансовых активов	4 550 841,70	1 186 676,00	1 387 472,10	1 976 693,60
310 Увеличение стоимости основных средств	3 257 862,80	767 579,10	955 999,20	1 534 284,50
в том числе строительство и реконструкция	2 039 529,60	517 673,20	736 976,50	784 879,90
приобретение оборудования	1 072 733,20	214 905,90	180 022,70	677 804,60
приобретение учебников	145 600,00	35 000,00	39 000,00	71 600,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 292 978,90	419 096,90	431 472,90	442 409,10
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 6.2

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(расходы за счет доходов от предпринимательской

деятельности и от платных услуг)                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Итого по программе	165 224,50	70 875,10	45 502,90	48 846,50
в том числе:	-
200 Расходы	123 922,80	56 528,50	32 574,10	34 820,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	65 204,40	22 534,30	20 610,60	22 059,50
211 Заработная плата	50 992,90	17 635,00	16 106,80	17 251,10
212 Прочие выплаты	851,40	278,90	283,80	288,70
213 Начисления на оплату труда	13 360,10	4 620,40	4 220,00	4 519,70
220 Приобретение услуг	52 609,90	29 913,60	11 005,00	11 691,30
221 Услуги связи	1 018,40	348,20	326,50	343,70
222 Транспортные услуги	4 960,10	1 934,20	1 458,40	1 567,50
223 Коммунальные услуги	3 572,80	1 113,50	1 189,20	1 270,10
224 Арендная плата за пользование имуществом	376,60	174,00	99,50	103,10
225 Услуги по содержанию имущества,	11 432,10	3 415,80	3 728,10	4 288,20
в том числе капитальные расходы	893,40	893,40	-	-
226 Прочие услуги	31 249,90	22 927,90	4 203,30	4 118,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	6 108,50	4 080,60	958,50	1 069,40
300 Поступление нефинансовых активов	41 301,70	14 346,60	12 928,80	14 026,30
310 Увеличение стоимости основных средств	9 215,40	2 986,10	2 885,70	3 343,60
в том числе строительство и реконструкция	-	-	-	-
приобретение оборудования	9 215,40	2 986,10	2 885,70	3 343,60
приобретение учебников	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	32 086,30	11 360,50	10 043,10	10 682,70
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 7

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений
Итого по задаче	18 332 561,60	6 194 721,60	6 263 100,80	5 874 739,20
в том числе:
200 Расходы	16 139 196,30	5 657 062,70	5 705 081,40	4 777 052,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	4 821 286,50	1 504 381,30	1 603 403,70	1 713 501,50
211 Заработная плата	3 772 975,60	1 176 706,70	1 254 687,60	1 341 581,30
212 Прочие выплаты	61 583,20	20 047,30	20 548,90	20 987,00
213 Начисления на оплату труда	986 727,70	307 627,30	328 167,20	350 933,20
220 Приобретение услуг	1 559 505,50	495 434,90	497 862,10	566 208,50
221 Услуги связи	26 670,80	8 556,00	8 841,70	9 273,10
222 Транспортные услуги	49 472,00	16 777,40	15 940,70	16 753,90
223 Коммунальные услуги	546 371,90	167 834,90	185 224,50	193 312,50
224 Арендная плата за пользование имуществом	4 985,70	1 652,90	1 614,40	1 718,40
225 Услуги по содержанию имущества,	226 939,00	71 304,50	55 165,20	100 469,30
в том числе капитальные расходы	52 126,50	9 782,60	2 143,90	40 200,00
226 Прочие услуги	705 066,10	229 309,20	231 075,60	244 681,30
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	6 723 318,10	2 702 713,50	2 599 166,60	1 421 438,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 723 318,10	2 702 713,50	2 599 166,60	1 421 438,00
260 Социальное обеспечение	2 698 851,10	843 404,10	895 457,30	959 989,70
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 698 851,10	843 404,10	895 457,30	959 989,70
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	336 235,10	111 128,90	109 191,70	115 914,50
300 Поступление нефинансовых активов	2 193 365,30	537 658,90	558 019,40	1 097 687,00
310 Увеличение стоимости основных средств	948 256,80	133 256,20	142 306,00	672 694,60
в том числе строительство и реконструкция	8 000,00	3 000,00	5 000,00	-
приобретение оборудования	794 656,80	95 256,20	98 306,00	601 094,60
приобретение учебников	145 600,00	35 000,00	39 000,00	71 600,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 245 108,50	404 402,70	415 713,40	424 992,40
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 7.1

Распределение
планируемых объемов финансирования
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений
Итого по задаче	18 326 647,20	6 192 862,20	6 261 070,10	5 872 714,90
в том числе:
200 Расходы	16 134 216,20	5 655 476,60	5 703 363,20	4 775 376,40
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	4 820 278,60	1 504 074,60	1 603 071,30	1 713 132,70
211 Заработная плата	3 772 260,90	1 176 487,80	1 254 452,20	1 341 320,90
212 Прочие выплаты	61 477,30	20 016,90	20 513,60	20 946,80
213 Начисления на оплату труда	986 540,40	307 569,90	328 105,50	350 865,00
220 Приобретение услуг	1 555 878,30	494 263,00	496 591,10	565 024,20
221 Услуги связи	26 625,40	8 541,80	8 826,60	9 257,00
222 Транспортные услуги	48 880,80	16 616,10	15 744,90	16 519,80
223 Коммунальные услуги	545 675,20	167 617,80	184 992,60	193 064,80
224 Арендная плата за пользование имуществом	4 985,70	1 652,90	1 614,40	1 718,40
225 Услуги по содержанию имущества,	226 303,20	71 098,50	54 846,50	100 358,20
в том числе капитальные расходы	52 126,50	9 782,60	2 143,90	40 200,00
226 Прочие услуги	703 408,00	228 735,90	230 566,10	244 106,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	6 723 318,10	2 702 713,50	2 599 166,60	1 421 438,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 723 318,10	2 702 713,50	2 599 166,60	1 421 438,00
260 Социальное обеспечение	2 698 851,10	843 404,10	895 457,30	959 989,70
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	2 698 851,10	843 404,10	895 457,30	959 989,70
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	335 890,10	111 021,40	109 076,90	115 791,80
300 Поступление нефинансовых активов	2 192 431,00	537 385,60	557 706,90	1 097 338,50
310 Увеличение стоимости основных средств	948 256,80	133 256,20	142 306,00	672 694,60
в том числе строительство и реконструкция	8 000,00	3 000,00	5 000,00	-
приобретение оборудования	794 656,80	95 256,20	98 306,00	601 094,60
приобретение учебников	145 600,00	35 000,00	39 000,00	71 600,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 244 174,20	404 129,40	415 400,90	424 643,90
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 7.2

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(расходы за счет доходов от предпринимательской

деятельности и от платных услуг)                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	20010 год
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений
Итого по задаче	5 914,40	1 859,40	2 030,70	2 024,30
в том числе:
200 Расходы	4 980,10	1 586,10	1 718,20	1 675,80
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1 007,90	306,70	332,40	368,80
211 Заработная плата	714,70	218,90	235,40	260,40
212 Прочие выплаты	105,90	30,40	35,30	40,20
213 Начисления на оплату труда	187,30	57,40	61,70	68,20
220 Приобретение услуг	3 627,20	1 171,90	1 271,00	1 184,30
221 Услуги связи	45,40	14,20	15,10	16,10
222 Транспортные услуги	591,20	161,30	195,80	234,10
223 Коммунальные услуги	696,70	217,10	231,90	247,70
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225 Услуги по содержанию имущества,	635,80	206,00	318,70	111,10
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	1 658,10	573,30	509,50	575,30
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-			-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	345,00	107,50	114,80	122,70
300 Поступление нефинансовых активов	934,30	273,30	312,50	348,50
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	934,30	273,30	312,50	348,50
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 8

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений
Итого по задаче	4 456 922,60	1 244 815,80	1 287 342,30	1 924 764,50
в том числе:
200 Расходы	2 138 101,20	607 506,80	470 763,40	1 059 831,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-	-	-	-
212 Прочие выплаты	-	-	-	-
213 Начисления на оплату труда	-	-	-	-
220 Приобретение услуг	374 029,40	374 029,40	-	-
221 Услуги связи	-	-	-	-
222 Транспортные услуги	-	-	-	-
223 Коммунальные услуги	-	-	-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225 Услуги по содержанию имущества,	374 029,40	374 029,40	-	-
в том числе капитальные расходы	374 029,40	374 029,40	-	-
226 Прочие услуги	-	-	-	-
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	1 764 071,80	233 477,40	470 763,40	1 059 831,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 764 071,80	233 477,40	470 763,40	1 059 831,00
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	-	-	-	-
300 Поступление нефинансовых активов	2 318 821,40	637 309,00	816 578,90	864 933,50
310 Увеличение стоимости основных средств	2 318 821,40	637 309,00	816 578,90	864 933,50
в том числе строительство и реконструкция	2 031 529,60	514 673,20	731 976,50	784 879,90
приобретение оборудования	287 291,80	122 635,80	84 602,40	80 053,60
приобретение учебников	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 8.1

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений
Итого по задаче	4 446 813,80	1 240 936,30	1 284 456,60	1 921 420,90
в том числе:
200 Расходы	2 137 207,80	606 613,40	470 763,40	1 059 831,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	373 136,00	373 136,00	-	-
221 Услуги связи	-
222 Транспортные услуги	-
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества,	373 136,00	373 136,00	-	-
в том числе капитальные расходы	373 136,00	373 136,00	-	-
226 Прочие услуги	-	-	-	-
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	1 764 071,80	233 477,40	470 763,40	1 059 831,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 764 071,80	233 477,40	470 763,40	1 059 831,00
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	-
300 Поступление нефинансовых активов	2 309 606,00	634 322,90	813 693,20	861 589,90
310 Увеличение стоимости основных средств	2 309 606,00	634 322,90	813 693,20	861 589,90
в том числе строительство и реконструкция	2 031 529,60	514 673,20	731 976,50	784 879,90
приобретение оборудования	278 076,40	119 649,70	81 716,70	76 710,00
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 8.2

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(расходы за счет доходов от предпринимательской

деятельности и от платных услуг)                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 2. Укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений
Итого по задаче	10 108,80	3 879,50	2 885,70	3 343,60
в том числе:
200 Расходы	893,40	893,40	-	-
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	893,40	893,40	-	-
221 Услуги связи	-
222 Транспортные услуги	-
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества,	893,40	893,40	-	-
в том числе капитальные расходы	893,40	893,40	-	-
226 Прочие услуги	-	-	-	-
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	-
300 Поступление нефинансовых активов	9 215,40	2 986,10	2 885,70	3 343,60
310 Увеличение стоимости основных средств	9 215,40	2 986,10	2 885,70	3 343,60
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	9 215,40	2 986,10	2 885,70	3 343,60
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 9

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 3. Создать краевую систему оценки качества образования
Итого по задаче	41 429,30	13 871,00	13 412,80	14 145,50
в том числе:
200 Расходы	40 291,10	13 516,30	13 033,90	13 740,90
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 005,60	614,40	660,60	730,60
211 Заработная плата	1 589,40	486,90	523,50	579,00
212 Прочие выплаты	-	-	-	-
213 Начисления на оплату труда	416,20	127,50	137,10	151,60
220 Приобретение услуг	38 285,50	12 901,90	12 373,30	13 010,30
221 Услуги связи	241,90	75,40	80,50	86,00
222 Транспортные услуги	103,60	32,30	34,50	36,80
223 Коммунальные услуги	-	-	-	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	110,30	34,40	36,70	39,20
225 Услуги по содержанию имущества,	-	-	-	-
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	37 829,70	12 759,80	12 221,60	12 848,30
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	-
300 Поступление нефинансовых активов	1 138,20	354,70	378,90	404,60
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 138,20	354,70	378,90	404,60
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 10

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы
Итого по задаче	27 506 227,00	8 355 175,10	8 931 750,90	10 219 301,00
в том числе:
200 Расходы	27 478 617,20	8 346 495,80	8 922 626,40	10 209 495,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	462 988,90	139 245,60	153 862,20	169 881,10
211 Заработная плата	367 787,30	110 437,90	122 429,50	134 919,90
212 Прочие выплаты	3 085,40	1 110,60	801,50	1 173,30
213 Начисления на оплату труда	92 116,20	27 697,10	30 631,20	33 787,90
220 Приобретение услуг	63 247,20	22 400,50	19 134,20	21 712,50
221 Услуги связи	8 305,60	2 663,70	2 731,50	2 910,40
222 Транспортные услуги	5 424,90	1 708,40	1 798,00	1 918,50
223 Коммунальные услуги	4 439,00	1 379,30	1 467,90	1 591,80
224 Арендная плата за пользование имуществом	304,60	150,00	75,50	79,10
225 Услуги по содержанию имущества,	8 669,10	5 084,20	1 716,10	1 868,80
в том числе капитальные расходы		-	-	-
226 Прочие услуги	36 104,00	11 414,90	11 345,20	13 343,90
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	26 951 541,30	8 184 155,70	8 749 559,20	10 017 826,40
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	26 951 541,30	8 184 155,70	8 749 559,20	10 017 826,40
260 Социальное обеспечение	530,00	530,00	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	530,00	530,00	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	309,80	164,00	70,80	75,00
300 Поступление нефинансовых активов	27 609,80	8 679,30	9 124,50	9 806,00
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-	-	-	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	27 609,80	8 679,30	9 124,50	9 806,00
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 10.1

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы
Итого по задаче	27 492 363,00	8 350 391,10	8 927 366,90	10 214 605,00
в том числе:
200 Расходы	27 466 302,80	8 342 172,40	8 918 752,30	10 205 378,10
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	454 604,30	136 792,60	151 004,90	166 806,80
211 Заработная плата	361 181,40	108 506,80	120 178,10	132 496,50
212 Прочие выплаты	3 037,40	1 094,60	785,50	1 157,30
213 Начисления на оплату труда	90 385,50	27 191,20	30 041,30	33 153,00
220 Приобретение услуг	59 427,40	20 630,10	18 122,40	20 674,90
221 Услуги связи	7 920,50	2 543,70	2 603,30	2 773,50
222 Транспортные услуги	4 951,90	1 550,40	1 644,90	1 756,60
223 Коммунальные услуги	4 310,70	1 339,30	1 425,20	1 546,20
224 Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
225 Услуги по содержанию имущества,	8 229,40	4 943,20	1 569,70	1 716,50
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	34 014,90	10 253,50	10 879,30	12 882,10
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	26 951 541,30	8 184 155,70	8 749 559,20	10 017 826,40
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	26 951 541,30	8 184 155,70	8 749 559,20	10 017 826,40
260 Социальное обеспечение	530,00	530,00	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	530,00	530,00	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	199,80	64,00	65,80	70,00
300 Поступление нефинансовых активов	26 060,20	8 218,70	8 614,60	9 226,90
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	- -	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	26 060,20	8 218,70	8 614,60	9 226,90
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 10.2

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(расходы за счет доходов от предпринимательской

деятельности и от платных услуг)                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 4. Перейти на новые организационно-экономические механизмы
Итого по задаче	13 864,00	4 784,00	4 384,00	4 696,00
в том числе:
200 Расходы	12 314,40	4 323,40	3 874,10	4 116,90
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	8 384,60	2 453,00	2 857,30	3 074,30
211 Заработная плата	6 605,90	1 931,10	2 251,40	2 423,40
212 Прочие выплаты	48,00	16,00	16,00	16,00
213 Начисления на оплату труда	1 730,70	505,90	589,90	634,90
220 Приобретение услуг	3 819,80	1 770,40	1 011,80	1 037,60
221 Услуги связи	385,10	120,00	128,20	136,90
222 Транспортные услуги	473,00	158,00	153,10	161,90
223 Коммунальные услуги	128,30	40,00	42,70	45,60
224 Арендная плата за пользование имуществом	304,60	150,00	75,50	79,10
225 Услуги по содержанию имущества,	439,70	141,00	146,40	152,30
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	2 089,10	1 161,40	465,90	461,80
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	110,00	100,00	5,00	5,00
300 Поступление нефинансовых активов	1 549,60	460,60	509,90	579,10
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 549,60	460,60	509,90	579,10
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов,	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 11

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

                                                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли
Итого по задаче	1 433 731,20	465 704,20	468 929,60	499 097,40
в том числе:
200 Расходы	1 382 522,50	448 683,50	452 630,40	481 208,60
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	966 045,00	296 549,40	317 382,70	352 112,90
211 Заработная плата	752 980,60	230 962,90	247 429,80	274 587,90
212 Прочие выплаты	15 805,60	5 074,40	5 155,00	5 576,20
213 Начисления на оплату труда	197 258,80	60 512,10	64 797,90	71 948,80
220 Приобретение услуг	209 135,00	79 515,60	64 114,20	65 505,20
221 Услуги связи	8 978,20	2 728,30	3 005,10	3 244,80
222 Транспортные услуги	10 266,00	3 656,00	3 266,40	3 343,60
223 Коммунальные услуги	62 992,60	19 415,00	21 118,10	22 459,50
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 450,60	424,20	656,60	369,80
225 Услуги по содержанию имущества,	38 607,70	12 776,20	12 537,00	13 294,50
в том числе капитальные расходы	-	-	-	-
226 Прочие услуги	86 839,90	40 515,90	23 531,00	22 793,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	43 726,30	13 595,90	14 457,60	15 672,80
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-	-	-	-
262 Пособия по социальной помощи населению	43 726,30	13 595,90	14 457,60	15 672,80
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-	-	-	-
290 Прочие расходы	163 616,20	59 022,60	56 675,90	47 917,70
300 Поступление нефинансовых активов	51 208,70	17 020,70	16 299,20	17 888,80
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-	-	-	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-	-	-	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	51 208,70	17 020,70	16 299,20	17 888,80
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-
600 Выбытие финансовых активов,	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-	-	-	-

Таблица 11.1

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли
Итого по задаче	1 298 393,90	405 352,00	432 727,10	460 314,80
в том числе:
200 Расходы	1 276 787,60	398 957,90	425 648,60	452 181,10
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	910 233,10	276 774,80	299 961,80	333 496,50
211 Заработная плата	709 308,30	215 477,90	233 809,80	260 020,60
212 Прочие выплаты	15 108,10	4 841,90	4 922,50	5 343,70
213 Начисления на оплату труда	185 816,70	56 455,00	61 229,50	68 132,20
220 Приобретение услуг	164 865,50	53 437,70	55 392,00	56 035,80
221 Услуги связи	8 390,30	2 514,30	2 821,90	3 054,10
222 Транспортные услуги	6 370,10	2 041,10	2 156,90	2 172,10
223 Коммунальные услуги	60 244,80	18 558,60	20 203,50	21 482,70
224 Арендная плата за пользование имуществом	1 378,60	400,20	632,60	345,80
225 Услуги по содержанию имущества,	29 144,50	10 600,80	9 274,00	9 269,70
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	59 337,20	19 322,70	20 303,10	19 711,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	43 726,30	13 595,90	14 457,60	15 672,80
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	43 726,30	13 595,90	14 457,60	15 672,80
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	157 962,70	55 149,50	55 837,20	46 976,00
300 Поступление нефинансовых активов	21 606,30	6 394,10	7 078,50	8 133,70
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	21 606,30	6 394,10	7 078,50	8 133,70
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 11.2

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(расходы за счет доходов от предпринимательской

деятельности и от платных услуг)                            (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 5. Сформировать инновационный кадровый ресурс отрасли
Итого по задаче	135 337,30	60 352,20	36 202,50	38 782,60
в том числе:
200 Расходы	105 734,90	49 725,60	26 981,80	29 027,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	55 811,90	19 774,60	17 420,90	18 616,40
211 Заработная плата	43 672,30	15 485,00	13 620,00	14 567,30
212 Прочие выплаты	697,50	232,50	232,50	232,50
213 Начисления на оплату труда	11 442,10	4 057,10	3 568,40	3 816,60
220 Приобретение услуг	44 269,50	26 077,90	8 722,20	9 469,40
221 Услуги связи	587,90	214,00	183,20	190,70
222 Транспортные услуги	3 895,90	1 614,90	1 109,50	1 171,50
223 Коммунальные услуги	2 747,80	856,40	914,60	976,80
224 Арендная плата за пользование имуществом	72,00	24,00	24,00	24,00
225 Услуги по содержанию имущества,	9 463,20	2 175,40	3 263,00	4 024,80
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	27 502,70	21 193,20	3 227,90	3 081,60
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-	-	-	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	5 653,50	3 873,10	838,70	941,70
300 Поступление нефинансовых активов	29 602,40	10 626,60	9 220,70	9 755,10
310 Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-	-	-	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	29 602,40	10 626,60	9 220,70	9 755,10
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-

Таблица 12

Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

(за счет средств краевого бюджета)                          (тыс. рублей)

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего	Объем финансирования
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 6. Продолжить переход на государственно-общественное управление образовательными учреждениями
Итого по задаче	2 414,00	1 248,30	800,00	365,70
в том числе:
200 Расходы	2 414,00	1 248,30	800,00	365,70
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	-	-	-	-
211 Заработная плата	-
212 Прочие выплаты	-
213 Начисления на оплату труда	-
220 Приобретение услуг	2 414,00	1 248,30	800,00	365,70
221 Услуги связи	-
222 Транспортные услуги	-
223 Коммунальные услуги	-
224 Арендная плата за пользование имуществом	-
225 Услуги по содержанию имущества,	-
в том числе капитальные расходы	-
226 Прочие услуги	2 414,00	1 248,30	800,00	365,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	-	-	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	-
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	-
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	-	-	-	-
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-
260 Социальное обеспечение	-	-	-	-
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	-
262 Пособия по социальной помощи населению	-
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-
290 Прочие расходы	-
300 Поступление нефинансовых активов	-	-	-	-
310 Увеличение стоимости основных средств	-
в том числе строительство и реконструкция	-
приобретение оборудования	-
приобретение учебников	-
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	-
340 Увеличение стоимости материальных запасов	-
500 Поступление финансовых активов	-	-	-	-
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	-
600 Выбытие финансовых активов	-	-	-	-
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	-
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	-