Приложение N 3. Распределение планируемых расходов министерства социальной политики Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение 3

Распределение планируемых расходов министерства социальной политики Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
				2008		2009	2010
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
1.1	Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом ЖКУ)	2008-2010	17 842 360,7	5 615 140,8		5 810 686,7	6 416 533,2
	в т.ч. краевые средства	2008-2010	9 926 021,9	3 219 736,4		3 196 156,9	3 510 128,6
1.2	Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на ЕДВ и их реализация с использованием банковских технологий (ПСС) (без оплаты ЖКУ)	2008-2010	1 025 298,6	657 544,6		184 451,1	183 302,9
1.3	Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	2008-2010	11 960 428,2	3 500 737,9		4 117 367,4	4 342 322,9
1.4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль"	2008-2010	92 745,4	39 390,1		25 863,0	27 492,3
	в т.ч. краевые средства	2008-2010	29 275,7	29 275,7
1.5	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее	2008-2010	103 905,0	29 635,0		34 635,0	39 635,0
1.6	Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья	2008-2010	16 095,0	5 365,0		5 365,0	5 365,0
Итого по задаче 1:			31 040 832,9	9 847 813,4		10 178 368,2	11 014 651,3
В том числе: краевые средства			23 114 379,7	7 442 294,6		7 563 838,4	8 108 246,7
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1	Выплата ежемесячных пособий на детей	2008-2010	2 274 021,0	684 107,8		783 920,1	805 993,1
2.2	Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей	2008-2010	168 770,3	54 576,6		56 264,5	57 929,2
	в том числе: средства краевого бюджета	2008-2010	79 250,3	24 736,6		26 424,5	28 089,2
2.3	Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно	2008-2010	4 671,8	1 601,5		1 488,3	1 582,0
2.4	Компенсация расходов в размере 100% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда	2008-2010	13 714,9	929,9		6 075,4	6 709,6
2.5	Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей	2008-2010	21 749,5	6 551,8		7 366,8	7 830,9
2.6	Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов)	2008-2010	8 274,1	2 583,0		2 758,7	2 932,4
2.7	Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи	2008-2010	346 446,9	118 338,4		113 051,4	115 057,1
2.8	Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид	2008-2010	3 331,4	1 071,8		1 095,3	1 164,3
Итого по задаче 2:			2 840 979,9	869 760,8		972 020,5	999 198,6
В том числе: краевые средства			2 751 459,9	839 920,8		942 180,5	969 358,6
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг
3.1	Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию	2008-2010	4 080 752,8		1 324 554,3	1 316 044,0	1 440 154,5
3.2	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания	2008-2010	4 257 267,8		1 393 369,7	1 378 675,8	1 485 222,3
	в том числе: средства краевого бюджета	2008-2010	4 251 749,8		1 391 298,1	1 376 952,6	1 483 499,1
3.3	Укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений	2008-2010	1 220 171,3		389 666,8	445 985,7	384 518,8
	в том числе: средства краевого бюджета	2008-2010	1 209 187,3		378 682,8	445 985,7	384 518,8
3.4	Перевод КГУ "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг	2008-2010
3.4.1	Предоставление субсидии автономному учреждению "Тесь" на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию	2008-2010	184 189,5		66 279,6	57 025,1	60 884,8
3.5	Обеспечение деятельности учреждений за счет внебюджетных средств	2008-2010	533 872,5		167 161,4	171 313,5	195 397,6
Итого по задаче 3:			10 276 253,9		3 341 031,8	3 369 044,1	3 566 178,0
В том числе: средства краевого бюджета			10 259 751,9		3 327 976,2	3 367 320,9	3 564 454,8
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
4.1	Координация органов управления социальной защиты населения	2008-2010	3 272 629,2		1 006 371,5	1 084 434,4	1 181 823,3
4.2	Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва	2008-2010	1 172,5		366,1	390,9	415,5
Итого по задаче 4:			3 273 801,7		1 006 737,6	1 084 825,3	1 182 238,8
В том числе: средства краевого бюджета			3 273 801,7		1 006 737,6	1 084 825,3	1 182 238,8
Всего по ведомственной программе:			47 431 868,4		15 065 343,6	15 604 258,1	16 762 266,7
В том числе краевые средства, из них:			39 399 393,2		12 616 929,2	12 958 165,1	13 824 298,9
- текущие расходы			37 649 490,0		12 064 241,6	12 340 865,9	13 244 382,5
- капитальные расходы			1 216 030,7		385 526,2	445 985,7	384 518,8
- в т.ч. внебюджетные источники, из них:			533 872,5		167 161,4	171 313,5	195 397,6
- текущие расходы			532 740,5		166 246,9	171 146,6	195 207,0
- капитальные расходы			1 132,0		914,5	166,9	190,6
Средства федерального бюджета			8 032 475,2		2 448 414,4	2 646 093,0	2 937 967,8