Приложение N 1. Расходные обязательства и формирование доходов

Приложение 1

Расходные обязательства и формирование доходов

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2006	2007	2008	2009	2010
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием правового акта)
1	Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учетом жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) (Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"; ст. 2-10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; ст. 18 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; п. 3 ст. 6 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и её компонентов в Красноярском крае"; Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2582 "Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края"; Закон Красноярского края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края"; Закон Красноярского края от 08.02.2001 N 13-1137 "Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае"; Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-350 "О материальном обеспечении Плисова В.В."; Закон Красноярского края от 25.06.2004 N 11-2107 "О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г."; Закон Красноярского края от 22.10.1997 N 15-602 "О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С."; Закон Красноярского края от 29.01.2004 N 9-1715 "О внесении изменений в Закон края "О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф."; Закон Красноярского края от 06.04.1999 N 6-353 "О материальном обеспечении профессора Красноярского института искусств Иофель Е.К."; Закон Красноярского края от 17.07.2001 N 15-1448 "О ежемесячном пособии Гудовской В.Н."; Закон Красноярского края от 11.06.2002 N 2-260 "О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края"; ст. 9, ст. 10, ст. 11, ст. 15, ст. 17 , ст. 18, п.п. 1,2 ст. 19 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе")	3 366 502,9	4 287 044,4	5 615 140,8	5 810 686,7	6 416 533,2
2	Замена отдельных мер социальной поддержки региональных льготников (проезд) в виде натуральных льгот на единовременные денежные выплаты (далее - ЕДВ) и их реализация с использованием банковских технологий (персонифицированной системы счетов (далее - ПСС) (без оплаты ЖКУ) (Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов"; Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе")	200 129,5	177 516,1	657 544,6	184 451,1	183 302,9
3	Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (ст. 11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; постановление администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 09.12.2004 N 559 "О порядке и условиях предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа"; Закон Эвенкийского автономного округа от 17.12.2004 N 477 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")	3 252 899,8	3 216 763,5	3 500 737,9	4 117 367,4	4 342 322,9
4	Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат, проведение культурно-развлекательных мероприятий для различных социальных слоев населения, издание краевой книги "Никто не забыт", изготовление протезно-ортопедических изделий, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" (постановление Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 N 349-п "Об утверждении категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка обеспечения их такой помощью")	22 637,6	51 818,3	39 390,1	25 863,0	27 492,3
5	Медицинское страхование неработающего населения (Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи")	537 845,3
6	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с введением встречных обязательств получателей в целях поиска возможностей выхода из нее (Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-855 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 годы")	15 000,0	20 334,0	29 635,0	34 635,0	39 635,0
7	Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья (Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-855 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации" на 2008-2010 годы")	3 000,0	4 655,0	5 365,0	5 365,0	5 365,0
8	Выплата ежемесячных пособий на детей (Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2709 "О ежемесячном пособии на ребенка"; ст. 12 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 335-ОкЗ "О социальной поддержке граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе")	586 301,4	641 443,4	684 107,8	783 920,1	805 993,1
9	Мероприятия по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, одаренных детей (ст. 13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка")	33 122,9	52 888,8	54 576,6	56 264,5	57 929,2
10	Оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно (ст. 13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка")	953,0	1 278,1	1 601,5	1 488,3	1 582,0
11	Компенсация расходов в размере 100% на проезд на междугородном транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставление бесплатного проезда к месту лечения и обратно либо компенсации стоимости проезда (ст. 12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка")	195,0	177,0	929,9	6 075,4	6 709,6
12	Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей (ст. 18-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка")	5 910,6	5 378,1	6 551,8	7 366,8	7 830,9
13	Социальная поддержка детей-инвалидов (приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов) (Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации")	2 218,2	3 051,6	2 583,0	2 758,7	2 932,4
14	Предоставление единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, проведение ежегодного Форума красноярской семьи (Закон Красноярского края от 26.10.2006 N 20-5293 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")		86 447,9	118 338,4	113 051,4	115 057,1
15	Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид (Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы)		1 070,2	1 071,8	1 095,3	1 164,3
16	Организация работы сети муниципальных учреждений социального обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию (Закон края от 10.12.2004 N 12-2705 "О социальном обслуживании населения"; п.п. "в" п. 2, ст. 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики"; Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4312 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения"; ст. 14 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 336-ОкЗ "О порядке и условиях социального обслуживания населения в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан")	853 981,4	1 096 817,3	1 324 554,3	1 316 044,0	1 440 154,5
17	Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений социального обслуживания (Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений"; постановление Совета администрации Красноярского края от 31.01.2005 N 30-п "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений социального обслуживания населения"; Закон Красноярского края от 14.04.2005 N 14-3277 "О нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания и стационарных и полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания")	1 255 662,2	1 398 786,3	1 560 531,1	1 549 989,3	1 680 619,9
18	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания (строительство и реконструкция объектов, приобретение оборудования) (Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-853 "О краевой целевой программе "Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания" на 2008 -2010 годы")	114 003,4	209 958,5	389 666,8	445 985,7	384 518,8
19	Перевод краевого государственного учреждения "ЦСО "Тесь" в форму автономных учреждений по предоставлению социальных услуг (постановление Совета администрации Красноярского края от 25.01.2008 N 19-п "Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования государственного задания учредителя для краевых государственных автономных учреждений на оказание ими государственных услуг, порядке определения объема и предоставления субсидий на выполнение государственного задания")			66 279,6	57 025,1	60 884,8
20	Координация органов управления социальной защиты населения (Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края"; п. 1 части 1 ст. 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.2005 N 100-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставление гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики"; Закон Эвенкийского автономного округа от 23.12.2005 N 557 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан")	620 124,1	719 777,4	1 006 371,5	1 084 434,4	1 181 823,3
21	Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва (Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5553 "О государственных должностях Красноярского края"; Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4314 "Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края"; постановление администрации Красноярского края от 12.10.2000 N 787-п "Об утверждении Положения об управлении краевыми государственными учреждениями")	317,0	296,0	366,1	390,9	415,5
	Итого расходов	10 871 315,1	16 069 378,3	15 065 343,6	15 604 258,1	16 762 266,7
	В т.ч.: краевые средства, из них:	9 392 740,5	14 694 544,7	12 616 929,2	12 958 165,1	13 824 298,9
	- текущие расходы	9 278 737,1	14 166 077,3	12 064 241,6	12 340 865,9	13 244 382,5
	- капитальные расходы	114 003,4	214 961,1	385 526,2	445 985,7	384 518,8
	В т. ч. внебюджетные источники, из них:	299 443,4	313 506,3	167 161,4	171 313,5	195 397,6
	- текущие расходы	282 572,4	303 701,9	166 246,9	171 146,6	195 207,0
	- капитальные расходы	16 871,0	9 804,4	914,5	166,9	190,6
	Федеральные средства	1 478 574,6	1 374 833,5	2 448 414,4	2 646 093,0	2 937 967,8
	Формирование доходов (по видам доходов)
1	Доходы от продажи услуг	37 028,9	9 390,8	10 166,0	9 843,0	10 198,0
2	Плата за стационарное обслуживание	106 121,0	121 205,4	141 018,3	161 470,5	185 199,6
3	Краевое государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Тесь"	156 293,5	193 971,3
	Итого доходов	299 443,4	324 567,5	151 184,3	171 313,5	195 397,6