Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой Программы)

Приложение 7

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой Программы)

		(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий и плановый период)
		2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы	23 114 133,9	7 442 221,5	7 563 753,3	8 108 159,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	15 396,5	4 898,8	5 088,3	5 409,4
221 Услуги связи	669,8	221,5	217,3	231,0
222 Транспортные услуги	97,4	64,8	15,8	16,8
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом	239,2	226,0	6,4	6,8
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	14 390,1	4 386,5	4 848,8	5 154,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	7 540,0	2 353,9	2 513,9	2 672,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	7 540,0	2 353,9	2 513,9	2 672,2
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	22 618 253,1	7 275 369,0	7 407 168,3	7 935 715,8
260 Социальное обеспечение	444 292,5	136 748,2	146 172,3	161 372,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	251 555,2	81 931,8	82 141,3	87 482,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	192 737,3	54 816,4	64 031,0	73 889,9
290 Прочие расходы	28 651,8	22 851,6	2 810,5	2 989,7
300 Поступления нефинансовых активов	245,8	73,1	85,1	87,6
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	245,8	73,1	85,1	87,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	23 114 379,7	7 442 294,6	7 563 838,4	8 108 246,7
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, и детей попавших в трудную жизненную ситуацию
в том числе:
200 Расходы	2 749 391,9	839 275,2	941 491,0	968 625,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	6 090,2	1 947,0	2 013,7	2 129,5
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги	6 090,2	1 947,0	2 013,7	2 129,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 578 433,4	784 606,1	884 704,0	909 123,3
260 Социальное обеспечение	150 505,2	48 206,5	49 999,9	52 298,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	150 505,2	48 206,5	49 999,9	52 298,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	14 363,1	4 515,6	4 773,4	5 074,1
300 Поступления нефинансовых активов	2 068,0	645,6	689,5	732,9
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2 068,0	645,6	689,5	732,9
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	2 751 459,9	839 920,8	942 180,5	969 358,6
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг
в том числе:
200 Расходы	7 917 178,4	2 622 145,1	2 543 536,8	2 751 496,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2 836 450,4	935 202,4	902 865,1	998 382,9
211 Заработная плата	2 231 635,4	735 713,7	710 211,1	785 710,6
212 Прочие выплаты	20 129,1	6 731,7	6 580,1	6 817,3
213 Начисления на оплату труда	584 685,9	192 757,0	186 073,9	205 855,0
220 Приобретение услуг	694 392,5	280 541,9	211 221,9	202 628,7
221 Услуги связи	16 347,9	5 181,9	5 411,7	5 754,3
222 Транспортные услуги	20 569,4	6 151,7	6 986,4	7 431,3
223 Коммунальные услуги	292 139,7	85 971,1	97 202,7	108 965,9
224 Арендная плата за пользование имуществом	6 890,5	2 196,8	2 275,2	2 418,5
225 Услуги по содержанию имущества	230 947,1	134 716,5	60 036,2	36 194,4
в том числе:
- капитальный ремонт	38 183,1	25 183,1	8 100,0	4 900,0
226 Прочие услуги	127 497,9	46 323,9	39 309,7	41 864,3
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	194 689,5	76 779,6	57 025,1	60 884,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	21 030,5	21 030,5
в том числе:
- оборудование	10 500,0	10 500,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	173 659,0	55 749,1	57 025,1	60 884,8
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 176 268,3	1 324 509,9	1 367 399,3	1 484 359,1
в том числе:
- капитальный ремонт	144 848,3	49 288,4	51 355,3	44 204,6
260 Социальное обеспечение	2 279,8	534,7	845,9	899,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2 279,8	534,7	845,9	899,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	13 097,9	4 576,6	4 179,5	4 341,8
300 Поступления нефинансовых активов	2 342 573,5	705 831,1	823 784,1	812 958,3
310 Увеличение стоимости основных средств	1 016 927,9	294 625,8	386 697,3	335 604,8
в том числе:
- строительство, реконструкция	850 429,3	201 764,4	368 886,0	279 778,9
- оборудование	166 498,6	92 861,4	17 811,3	55 825,9
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 325 645,6	411 205,3	437 086,8	477 353,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	10 259 751,9	3 327 976,2	3 367 320,9	3 564 454,8
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения
в том числе:
200 Расходы	3 268 741,8	1 005 313,9	1 083 067,6	1 180 360,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	231 919,1	72 398,9	75 745,5	83 774,7
211 Заработная плата	183 459,5	57 271,0	59 916,3	66 272,2
212 Прочие выплаты	393,3	122,9	131,2	139,2
213 Начисления на оплату труда	48 066,3	15 005,0	15 698,0	17 363,3
220 Приобретение услуг	26 668,0	8 360,4	8 874,3	9 433,3
221 Услуги связи	5 113,2	1 596,2	1 704,8	1 812,2
222 Транспортные услуги	1 862,9	581,6	621,1	660,2
223 Коммунальные услуги	3 863,0	1 241,1	1 270,9	1 351,0
224 Арендная плата за пользование имуществом	172,4	53,8	57,5	61,1
225 Услуги по содержанию имущества	5 939,6	1 854,2	1 980,3	2 105,1
226 Прочие услуги	9 716,9	3 033,5	3 239,7	3 443,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 009 146,9	924 240,0	998 111,8	1 086 795,1
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1 007,8	314,6	336,0	357,2
300 Поступления нефинансовых активов	5 059,9	1 423,7	1 757,7	1 878,5
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	5 059,9	1 423,7	1 757,7	1 878,5
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 4	3 273 801,7	1 006 737,6	1 084 825,3	1 182 238,8