Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Развитие системы здравоохранения

Красноярского края

на 2012-2014 годы"

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

						(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления		Всего	2012 г.		2013 г.	2014 г.
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы		22 591 755,2	8 129 733,3	7 199 877,2			7 262 144,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		3 172 979,9	1 027 304,7	1 072 818,4			1 072 856,8
211 Заработная плата		2 433 692,8	787 944,4	822 874,2			822 874,2
212 Прочие выплаты		4 719,1	1 532,9	1 573,9			1 612,3
213 Начисления на оплату труда		734 568,0	237 827,4	248 370,3			248 370,3
220 Приобретение услуг		647 809,0	211 058,0	214 016,7			222 734,3
221 Услуги связи		14 202,1	4 611,5	4 736,8			4 853,8
222 Транспортные услуги		22 486,4	7 316,6	7 499,5			7 670,3
223 Коммунальные услуги		238 271,3	69 282,0	81 260,1			87 729,2
224 Арендная плата за пользование имуществом		637,3	206,9	212,5			217,9
225 Услуги по содержанию имущества		80 376,6	26 651,5	26 531,9			27 193,2
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги		291 835,3	102 989,5	93 775,9			95 069,9
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		8 957 645,4	2 233 347,9	2 197 971,7			4 526 325,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		8 957 645,4	2 233 347,9	2 197 971,7			4 526 325,8
в том числе расходы капитального характера		70 890,7		29 370,1			41 520,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		8 728 824,9	3 576 825,0	3 713 555,6			1 438 444,3
в том числе расходы капитального характера		40 400,0		20 200,0			20 200,0
260 Социальное обеспечение		1 080 119,7	1 080 020,3	49,7			49,7
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению		1 080 119,7	1 080 020,3	49,7			49,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы		4 376,3	1 177,4	1 465,1			1 733,8
300 Поступление нефинансовых активов		865 049,5	326 400,4	238 765,5			299 883,6
310 Увеличение стоимости основных средств		175 298,7	37 769,4	41 475,1			96 054,2
в том числе капитальное строительство
оборудование		175 298,7	37 769,4	41 475,1			96 054,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов		689 750,8	288 631,0	197 290,4			203 829,4
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1		23 456 804,7	8 456 133,7	7 438 642,7			7 562 028,3
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы		5 603 412,1	4 642 713,5		486 710,4	473 988,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		431 930,8	139 853,0		145 994,6	146 083,2
211 Заработная плата		323 583,1	104 764,9		109 409,1	109 409,1
212 Прочие выплаты		10 625,2	3 449,0		3 543,8	3 632,4
213 Начисления на оплату труда		97 722,5	31 639,1		33 041,7	33 041,7
220 Приобретение услуг		452 298,7	129 199,6		166 339,4	156 759,7
221 Услуги связи		1 849,9	600,5		617,0	632,4
222 Транспортные услуги		3 366,7	1 092,8		1 122,9	1 151,0
223 Коммунальные услуги		21 259,7	6 181,7		7 250,4	7 827,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества		392 877,9	101 122,8		149 133,8	142 621,3
в том числе капитальный ремонт:		284 494,1	0,0		145 548,1	138 946,0
226 Прочие услуги		32 944,5	20 201,8		8 215,3	4 527,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		2 118 811,3	2 091 029,4		16 727,9	11 054,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		2 118 811,3	2 091 029,4		16 727,9	11 054,0
в том числе расходы капитального характера:		2 562,0			2 562,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2 571 125,2	2 272 882,8		147 899,8	150 342,6
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение		1 401,3	467,1		467,1	467,1
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению		1 401,3	467,1		467,1	467,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы		27 844,8	9 281,6		9 281,6	9 281,6
300 Поступление нефинансовых активов		11 925 539,9	4 863 523,0		3 945 396,0	3 116 620,9
310 Увеличение стоимости основных средств		10 789 843,4	4 374 655,5		3 586 947,1	2 828 240,8
в том числе капитальное строительство		9 681 401,1	3 273 923,2		3 580 037,1	2 827 440,8
оборудование		1 108 442,3	1 100 732,3		6 910,0	800,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов		1 135 696,5	488 867,5		358 448,9	288 380,1
в том числе расходы капитального характера:			216 742,9
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2		17 528 952,0	9 506 236,5		4 432 106,4	3 590 609,1
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
в том числе:
200 Расходы		48 924 224,8	16 468 187,0		15 946 968,3	16 509 069,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		19 657,1	6 540,3		6 513,0	6 603,8
211 Заработная плата		14 375,0	4 791,4		4 762,3	4 821,3
212 Прочие выплаты		944,4	304,2		313,7	326,5
213 Начисления на оплату труда		4 337,7	1 444,7		1 437,0	1 456,0
220 Приобретение услуг		12 420,8	5 655,9		3 329,5	3 435,4
221 Услуги связи		831,4	276,4		272,0	283,0
222 Транспортные услуги		715,5	230,0		237,8	247,7
223 Коммунальные услуги		671,5	222,5		223,5	225,5
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества		4 726,3	2 270,3		1 209,0	1 247,0
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги		5 476,1	2 656,7		1 387,2	1 432,2
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		906 062,1	368 472,4		267 265,8	270 323,9
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		906 062,1	368 472,4		267 265,8	270 323,9
в том числе расходы капитального характера:		11 500,0			5 750,0	5 750,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		47 880 769,9	16 022 889,7		15 650 755,2	16 207 125,0
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение		91 046,7	56 394,5		16 124,0	18 528,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению		91 046,7	56 394,5		16 124,0	18 528,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы		14 268,2	8 234,2		2 980,8	3 053,2
300 Поступление нефинансовых активов		36 815,4	21 441,2		7 566,0	7 808,2
310 Увеличение стоимости основных средств		19 307,3	15 595,3		1 830,8	1 881,2
в том числе капитальное строительство
оборудование		19 307,3	15 595,3		1 830,8	1 881,2
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов		17 508,1	5 845,9		5 735,2	5 927,0
в том числе расходы капитального характера:		5 845,9	5 845,9
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3		48 961 040,2	16 489 628,2		15 954 534,3	16 516 877,7
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края
200 Расходы	37112,4		35 709,4		701,5	701,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт:
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	37112,4		35 709,4		701,5	701,5
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	37112,4		35 709,4		701,5	701,5
в том числе расходы капитального характера:
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера:
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0,0		0,0		0,0	0,0
262 Пособия по социальной помощи населению	0,0		0,0		0,0	0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,0		0,0		0,0	0,0
290 Прочие расходы	0,0		0,0		0,0	0,0
300 Поступление нефинансовых активов	31892,0		31 892,0		0,0	0,0
310 Увеличение стоимости основных средств	31892,0		31 892,0		0,0	0,0
в том числе капитальное строительство	0,0
оборудование	31892,0		31 892,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0,0		0,0		0,0	0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,0		0,0		0,0	0,0
500 Поступление финансовых активов	0,0		0,0		0,0	0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	0,0		0,0		0,0	0,0
600 Выбытие финансовых активов	0,0		0,0		0,0	0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,0		0,0		0,0	0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	0,0		0,0		0,0	0,0
Итого по задаче 4	69004,4		67 601,4		701,5	701,5