Приложение 1

Приложение 1

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 20 апреля 2009 г. N 29-А

"4. Методика оценки эффективности программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации, в соответствии с постановлением Главы города Красноярска от 22.11.2006 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".

Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения плановых показателей.

Ожидаемая динамика результатов реализации программы

Показатели	Единица измерения	2008 г.	Плановый период
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
Освещенность территорий города	%	70,00	71,69	74,29	76,89
Экономия электроэнергии от внедрения энергоэкономичных светильников	кВт в год	0	514 695	792 651	792 651
Расход электроэнергии	МВт в год	30 268	29 753	28 960	28 168
Затраты рабочего времени автомобиля УАЗ на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии	м/час в год	14 966	13 140	6 570	0
Расход финансовых средств на эксплуатацию машин	тыс. рублей	4 694,83	4 122,02	2 061,01	0,00

В результате достижения целевых показателей реализации программы в период с 2009 по 2011 годы будет увеличен уровень освещенности территории города на 6,89%, вследствие чего снизится уровень криминогенности и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а также снижен расход электроэнергии на 2 100 МВт за 3 года, что в денежном выражении составит 3,45 млн. рублей.

Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением позволит к 2011 году полностью исключить расходы на снятие показаний с приборов учета, в результате экономия бюджетных средств на содержание сетей наружного освещения составит 4,7 млн. рублей.

Расчет уровня освещенности территорий города

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	Освещенность территории города на сетях наружного освещения города по состоянию на 01.07.2008	%	70,00
2	Количество световых точек на 01.07.2008	шт.	31 140
3	Установка новых светильников в 2009 году	шт.	752
4	Количество световых точек на 31.12.2009	шт.	31 892
5	Освещенность территории города на сетях наружного освещения города по состоянию на 31.12.2009	%	71,69
6	Установка новых светильников в 2010 году	шт.	1 157
7	Количество световых точек на 31.12.2010	шт.	33 049
8	Освещенность территории города на сетях наружного освещения города по состоянию на 31.12.2010	%	74,29
9	Установка новых светильников в 2011 году	шт.	1 157
10	Количество световых точек на 31.12.2011	шт.	34 206
11	Освещенность территории города на сетях наружного освещения города по состоянию на 31.12.2011	%	76,89

Расчет экономии электроэнергии от замены светильников мощностью 400-250 Вт на энергосберегающие мощностью 250 - 150 - 70 Вт

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1	Количество световых точек на 01.07.2008	шт.	31 140
2	Средняя мощность светильников 400 - 250 Вт (количество светильников мощностью 400 Вт - 70%, мощностью 250 Вт - 30%)	Вт	355
3	Всего расход электроэнергии по городу в час	кВт	11 055
4	Часы горения в год на сетях наружного освещения города	час	2 738
5	Всего по городу расход электроэнергии в год (2008 год)	кВт	30 267 769
6	Средняя мощность светильников 250 - 150 - 70 Вт (количество светильников 400 Вт -25%, 250 Вт - 50%, 150 Вт - 20%, 70 Вт - 5%)	Вт	259
7	Экономия в час в среднем на 1 светильник	Вт	96,5
8	Замена светильников в 2009 году на энергоэкономичные	шт.	1 948
9	Всего по городу экономия электроэнергии в час за 2009 год	кВт	188
10	Всего по городу экономия электроэнергии за 2009 год	кВт	514 695
11	Всего по городу расход электроэнергии в год (2009 год)	кВт	29 753 074
12	Замена светильников в 2010 году на энергоэкономичные	шт.	3 000
13	Всего по городу экономия электроэнергии в час за 2010 год	кВт	290
14	Всего по городу экономия электроэнергии за 2010 год	кВт	792 651
15	Всего по городу расход электроэнергии в год (2010 год)	кВт	28 960 423
16	Замена светильников в 2011 году на энергоэкономичные	шт.	3 000
17	Всего по городу экономия электроэнергии в час за 2011 год	кВт	290
18	Всего по городу экономия электроэнергии за 2011 год	кВт	792 651
19	Всего по городу расход электроэнергии в год (2011 год)	кВт	28 167 772
20	Всего экономия электроэнергии за 3 года	кВт	2 099 997

Расчет снижения затрат на содержание сетей наружного освещения

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	Затраты рабочего времени на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии в 2008 году	м/час в год	14 966
2	Стоимость работы автомобиля УАЗ в час	рубли	313,7
3	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2008 году	тыс. рублей	4 694,83
4	Затраты рабочего времени на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии в 2011 году	м/час в год	0
5	Снижение трудозатрат за 2009 год	м/час в год	1 826
6	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2009 году	тыс. рублей	4 122,02
7	Снижение трудозатрат за 2010 год	м/час в год	6 570
8	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2010 году	тыс. рублей	2 061,01
9	Снижение трудозатрат за 2011 год	м/час в год	6 570
10	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2011 году	тыс. рублей	0
			".

Заместитель Главы города - начальник департамента городского хозяйства

В.М.Ящук