Приложение. Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Приложение
к Распоряжению администрации г.Красноярска
от 14 ноября 2012 г. N 50-СОЦ

Ведомственная целевая программа
"Культура города Красноярска"
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (далее - Программа)
Наименование органа администрации города - разработчика Программы	Главное управление культуры администрации города Красноярска
Основание для Разработки Программы	Постановление администрации города Красноярска от 07.07.2009 N 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Цели и задачи Программы	Цель: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения. Задачи: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества; расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры; предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
Срок реализации	2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Общий объем финансирования с разбивкой по годам	Всего на 2013-2015 годы - 2 533 728,39 тыс.руб., в том числе: 2013 год - 755 776,75 тыс.руб., 2014 год - 936 781,49 тыс.руб., 2015 год-841 170,15 тыс.руб.
Целевые показатели	Объем расходов бюджета города на культуру составит в 2015 году 788 729,80 тыс.руб., в том числе: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составят в 2015 году 20 000,00 тыс.руб.; расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составят в 2015 году 459 812,49 тыс.руб. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составит в 2015 году: парками культуры и отдыха - 19,6%; библиотеками - 32,6%; клубами и учреждениями клубного типа - 24,8%. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, составит в 2015 году 103,32%. Число посетителей учреждений культуры составит в 2015 году 2 925,8 тыс.человек. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2013-2015 годах - сохранение показателя на уровне 90% от числа опрошенных. Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности в 2013-2015' годах - сохранение показателя на уровне 15%. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств) - сохранение показателя на уровне 21%. Объем платных услуг на единицу населения в 2013-2015 годах - сохранение показателя на уровне 138 руб.
Показатели результативности	Библиотечный фонд общедоступных библиотек в 2015 году составит 1 735,0 тыс.экз. Число посещений библиотек в 2015 году составит 1 245 тыс.чел. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2015 году составит 746,8 тыс.чел. Число участников массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске, составит в 2015 году 139,0 тыс.чел. Число посещений парка "Роев ручей" в 2015 году составит 616 тыс.чел. Число посещений музеев в 2015 году составит 107,3 тыс.чел. Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов в 2015 году составит 110,7 тыс.чел. Число посещений кинотеатров в 2015 году составит 100 тыс.чел. Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры в 2015 году составит 1. Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств в 2015 году составит 7 850 чел.

I. Цели и задачи Программы

Ведомственная целевая программа разработана в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 N В-267 "О Программе социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года", одним их которых является создание благоприятных условий для жизни населения. Повышение качества, формирование широкого спектра и обеспечение доступности культурно-досуговых услуг определены в качестве направлений развития социального потенциала города.

Основной задачей, определенной Положением о главном управлении культуры администрации города, является создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участия населения в культурной деятельности, пользования услугами учреждений культуры и доступа к культурным ценностям.

Цель Программы: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения.

Задачи:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, для развития местного традиционного художественного творчества;

3) расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры;

4) предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования.

II. Расходные обязательства

Объем расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 2 533 728,39 тыс.руб., в том числе:

2013 год - 755 776,75 тыс.руб.;

2014 год - 936 781,49 тыс.руб.;

2015 год-841 170,15 тыс.руб.

Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.

III. Планируемые результаты деятельности

Для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

источник информации;

фактическое значение за отчетный год;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

значения на планируемый период.

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Красноярска.

Цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности представлены в приложении 2 к Программе.

IV. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Ведомственная целевая программа "Культура города Красноярска" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований для функционирования и развития отрасли.

Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 3 к Программе.

Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования мероприятий в 2013-2015 годах на сумму 2 379 693,81 тыс.руб.

Задача по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов реализуется двумя централизованными библиотечными системами для взрослого населения и детей, в которые входят 44 библиотеки-филиала, из них 25 библиотек для взрослого населения, 19 - для детей. По сравнению с отчетным 2012 годом сеть учреждений не изменится.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городским целевым программам "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы с объемом финансирования 484,00 тыс.руб., "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 1 140,00 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2013-2015 годах составляет 328 546,34 тыс.руб.

Задача по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества выполняется посредством:

предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями культуры: демонстрация коллекций диких животных и флоры, организация досуга населения в учреждениях клубного типа, публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской деятельности; организация досуга населения творческими коллективами, а также в кинотеатрах;

функционирования учреждений культуры клубного типа в форме кружков, студий, курсов и других видов клубных формирований любительского искусства (самодеятельного художественного творчества), организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи.

Ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия: Рождество, День города, татарско-башкирский народный праздник Сабантуй, День Петра и Февронии, Прасковьин день, фестиваль хоровой духовной музыки "Покровские встречи", фестиваль художественного творчества инвалидов, программы "Летний вечер на Театральной площади", Новый год, зимний Суриковский фестиваль искусств, общегородская ассамблея "Красноярск. Технологии будущего", Красноярский городской форум. Ежегодно будут отмечаться Дни воинской славы (победные дни) России, государственные праздники и памятные даты: годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан; День Победы, День памяти и скорби, День воздушно-десантных войск. Ежегодно планируется проведение не менее четырех мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи: конкурсы и фестивали детского художественного творчества.

Ежегодно будут проводиться общегородские анкетные опросы о культурной жизни города Красноярска и деятельности учреждений культуры с изданием информационно-аналитических сборников.

Данная задача в целом реализуется следующими учреждениями:

4 музея;

7 учреждений клубного типа: 5 Дворцов культуры, 11 клубов, объединенных в централизованную клубную систему, и Творческий экспериментальный центр;

5 творческих коллективов;

2 кинотеатра;

парк флоры и фауны "Роев ручей".

Ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия, реализуемые администрациями районов в городе Красноярске.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городским целевым программам "Культура города Красноярска" на 2012- 2014 годы с объемом финансирования 5 905,92 тыс.руб., "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 76 634,43 тыс.руб., "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013-2015 годы с объемом финансирования 3 575,90 тыс.руб., "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 20,00 тыс.руб., "Одаренные дети Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 249,15 тыс.руб., "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012-2015 годы с объемом финансирования 4 151,94 тыс.руб., адресной инвестиционной программе с объемом финансирования 74 700,00 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2013-2015 годах составляет 1 479 619,44 тыс.руб.

Задача по расширению гастрольной и выставочной деятельности, развитию связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры выполняется через проведение и участие в международных и краевых фестивалях и конкурсах. Ежегодно будет проводиться фестиваль "Сибирь-Европа". В 2014 году будет проведен детско-юношеский фестиваль циркового искусства "Страна чудес".

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по городским целевым программам "Одаренные дети Красноярска" на 2012 - 2014 годы с объемом финансирования 1 580,30 тыс.руб., "Культура города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 6 343,33 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2013-2015 годах составляет 11 706,63 тыс.руб.

Задача по предоставлению дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования реализуется семнадцатью образовательными учреждениями дополнительного образования детей: 5 школ искусств, 2 художественные и 10 музыкальных школ. По сравнению с отчетным 2012 годом сеть учреждений не изменится.

Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по долгосрочным городским целевым программам "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы с объемом финансирования 841,64 тыс.руб., "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011-2014 годы с объемом финансирования 165,00 тыс.руб.

Объем финансирования по задаче в 2013-2015 годах составляет 559 821,40 тыс.руб.

Программой не предусмотрены мероприятия в рамках реализации функции главного управления культуры администрации города по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в городской собственности, а также мероприятия по охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Расходы на капитальное строительство, предусмотренные в рамках долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска" на 2012-2014 годы в размере 74 700,00 тыс.руб. (реконструкция здания МАУ "Дом кино), приведены в приложениях 4а, 4б к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств предусмотрено в приложении 5 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) предусмотрено в приложении 6 к Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) предусмотрено в приложении 7 к Программе.

V. План действий главного управления культуры администрации
города по реализации программных мероприятий на 2013 год

Органом, ответственным за реализацию Программы, является главное управление культуры администрации города Красноярска.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

План действий главного управления культуры по реализации мероприятий Программы на 2013 год представлен в приложении 8 к Программе.

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук