Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Культура города Красноярска"
на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели, показатели результативности		Ед. изм.		Вес показателя результативности		Источник информации	Отчетный год		Текущий год и плановый период (два последующих года после текущего)
								2012		2013		2014	2015
1	Цель: осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2	Целевой показатель 1: объем расходов бюджета города на культуру, всего, в том числе:		тыс.руб.	X			формы бюджетной отчетности	737 475,25		706 045,26		884 918,74	788 729,81
3	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств		тыс.руб.	X				20 764,63		7 000,00		68 349,00	20 000,00
4	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда		тыс.руб.	X				396 492,77		439 628,14		457 517,03	459 812,49
5	Целевой показатель 2: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха библиотеками клубами и учреждениями клубного типа		%	X			формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 14-нк	20,1 33,3 25,4		19,9 33,0 25,2		19,8 32,8 25,0	19,6 32,6 24,8
6	Целевой показатель 3: доля населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры		%	X			формы государственного статистического наблюдения N 7-нк, 8-нк, 12-нк, 14-нк, к-2	102,55		104,85		104,58	103,32
7	Целевой показатель 4: число посетителей учреждений культуры		тыс.чел.	X				2 795,05		2 862,1		2 912,6	2 925,8
8	Целевой показатель 5: объем платных услуг на единицу населения		руб.	X			форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	138		138		138	138
9	Целевой показатель 6: удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности		%	X			показатели отчетности главного управления культуры	15		15		15	15
10	Целевой показатель 7: удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)		% от числа опрошенных	X			результаты анкетирования	90		90		90	90
11	Целевой показатель 8: доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)		%	X			показатели отчетности главного управления культуры	21		21		21	21
12	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
13	Библиотечный фонд общедоступных библиотек		тыс.экз.	0,07			форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"	1 702,0		1 712,0		1 724,0	1 735,0
14	Число посещений библиотек		тыс.чел.	0,3				1 175,0		1 200,0		1 240,0	1 245,0
15	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
16	Число посетителей культурно- досуговых мероприятий	тыс.чел.		0,15		форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культур- но-досугового типа"		746,55		746,60		746,70	746,80
17	Число участников массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе Красноярске	тыс.чел.		0,1		показатели отчетности администраций районов в городе Красноярске		128,0		135,0		137,0	139,0
18	Число посещений парка "Роев ручей"	тыс.чел.		0,15		форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"		600,0		610,0		614,0	616,0
19	Число посещений музеев	тыс.чел.		0,04		форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"		103,1		105,0		107,0	107,3
20	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов	тыс.чел.		0,03		форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"		110,4		110,5		110,5	110,7
21	Число посещений кинотеатров	тыс.чел.		0,01		форма государственного статистического наблюдения N к-2 "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"		60,0		90,0		95,0	100,0
22	Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
23	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц		0,05		показатели отчетности главного управления культуры			3		4	5	1
24	Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
25	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.		0,1		форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"			7 830		7 835	7 840	7 850
26	Справочно:
27	Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)	тыс.чел.		-		-			994,711		1 003,461	1 012,211	1 020,711

Руководитель главного управления культуры

Н.В.Малащук