II. Разделы программы

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Городская целевая программа "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2009 - 2011 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 916 "Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи", решением Красноярского городского Совета от 29.03.2005 N В-94 "О Программе социально-экономического развития города Красноярска на период до 2010 года".

Программа разработана с учетом имеющихся проблем в области физической культуры и спорта в городе Красноярске.

Интерес к занятиям физической культурой и спортом на протяжении всей жизни человека определяется его отношением к ценностям физической культуры и осознанным стремлением к двигательной активности. Исходя из этого, необходимо целенаправленно формировать у горожан устойчивый интерес к физической культуре и спорту, что способствует увеличению числа людей, ведущих здоровый образ жизни, снижению заболеваемости, снижению употребления алкоголя, положительно сказывается в борьбе против наркомании и правонарушений.

По данным статистической отчетности за 2007 год общее количество горожан, занимающихся физической культурой, ? 92,7 тыс. человек, что составляет около 10% от общего числа жителей города. Динамика последних лет свидетельствует о незначительном увеличении числа физически активных горожан (в 2005 году процент жителей города, занимающихся физической культурой, составлял 8,7%, в 2006 - 9,4%). В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, к концу 2015 года доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составлять 30% от общего числа граждан Российской Федерации.

Уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта не соответствует задачам развития массового спорта в городе. Большинство спортивных объектов требует капитального ремонта, реконструкции и находится в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

На сегодняшний день на территории города Красноярска согласно статистической отчетности существует 878 плоскостных спортивных сооружений, из них:

футбольных полей, расположенных на дворовых территориях, - 18; на пришкольных территориях - 117;

волейбольных площадок, расположенных на дворовых территориях, - 65; на пришкольных территориях - 95;

баскетбольных (стритбольных) площадок, расположенных на дворовых территориях, - 87; на пришкольных территориях - 91;

хоккейных коробок, расположенных на дворовых территориях, - 130; на пришкольных территориях - 21;

спортивных площадок, расположенных на дворовых территориях, - 135; на пришкольных территориях - 119.

Проведенный в 2008 году анализ состояния хоккейных коробок города Красноярска показал, что в среднем по городу около 60% из них нуждаются в капитальном ремонте. В Ленинском районе данный показатель составляет 87%, в Свердловском районе - 62%.

Реализация программы позволит расширить сеть физкультурно-оздоровительных объектов, в том числе по месту жительства, повысить эффективность их использования.

В 2007 - 2008 годах созданы муниципальные автономные учреждения города Красноярска, основным видом деятельности которых является реализация городских целевых программ по развитию физической культуры и спорта на территории города, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" финансовое обеспечение развития муниципальных автономных учреждений предусматривается настоящей программой.

Среди горожан есть особые категории населения: с ограниченными физическими возможностями, горожане старшего поколения. Программой предлагается создать условия для социальной реабилитации этих категорий горожан средствами физической культуры и спорта.

Таким образом, сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске, и проблем, требующих неотложного решения, а именно: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение.

Решить весь комплекс проблем, имеющихся на сегодняшний день в области физической культуры и спорта города Красноярска, невозможно путем проведения отдельных, не связанных между собой действий.

Таким образом, возникает необходимость разработки и реализации городской целевой программы, направленной на решение указанных выше проблем.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации программы

Программа рассчитана на три года и предполагает к 2011 году достичь своей стратегической цели - создания условий для укрепления здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры, для развития и популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач:

- принятие ряда мер, направленных на повышение интереса горожан к занятиям физической культурой и спортом;

- дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города;

- борьба с негативными социальными явлениями посредством физической культуры и спорта;

- развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства.

Сроки реализации программы: 2009 - 2011 годы.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Общую координацию действий, направленных на реализацию программных мероприятий, выполняет главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, которое:

- разрабатывает концепции и технические задания для подготовки конкурсной документации;

- контролирует выполнение мероприятий программы, включенных в муниципальные задания муниципальных учреждений;

- осуществляет контроль за заключением и исполнением муниципальных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров.

Закупки товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, осуществляются главным управлением по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальными учреждениями, за исключением автономных учреждений, в соответствии с законодательством о размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляют главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска и муниципальные учреждения за исключением автономных.

Муниципальные автономные учреждения осуществляют закупки товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой и направленных на развитие этих учреждений, в соответствии с гражданским законодательством и собственным уставом.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

Финансирование программы осуществляется:

в отношении муниципальных учреждений - в виде бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, предусмотренных для бюджетных учреждений;

в отношении некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, ? в виде предоставления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством.

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством освещения целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой информации, в специальных информационных, справочных и иных изданиях, а также на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска направляет в департамент экономики и департамент финансов администрации города доклад о ходе реализации программы и использовании финансовых средств.

4. Методика оценки эффективности программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы осуществляется Красспортом по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы методом сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами.

Для оценки эффективности программы приняты следующие показатели социально-экономической эффективности:

- увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2011 году до 15%;

- увеличение количества инструкторов к 2011 году до 55 человека, в том числе инструкторов по месту жительства - 34 человек, инструкторов физкультурно-оздоровительных групп - 21 человек;

- увеличение количества спортивных площадок, принятых на баланс учреждениями, подведомственными Красспорту, к 2011 году до 156 единиц;

- увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, находящихся в ведении Красспорта, к 2011 году до 4 280 человек.

Динамика изменения показателей социально-экономической эффективности программы по  годам

Наименование показателей социально-экономической эффективности программы	Единицы измерения	Отчетный период		Оценка	Планируемый период
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	9,4	10,0	11,0	11,5	13,5	15,0
2. Количество спортивных площадок, принятых на баланс учреждениями, подведомственными Красспорту	единиц	24	24	28	28	84	156
3. Единовременная пропускная способность спортсооружений, находящихся в ведении Красспорта	человек	1575	1695	1720	2240	2840	4 280
4. Количество инструкторов, в том числе: инструкторов по месту жительства; инструкторов физкультурно-оздоровительных групп	человек	- - -	12 - -	21 - -	33 12 21	43 22 21	55 34 21

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется Красспортом в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации в соответствии с постановлением Главы города от 22.11.2006 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города" путем соотнесения степени достижения основных показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации программы.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

  sum (от 1 до i) ((Xi тек. - Xi начальн.)/(Xi план. - Xi начальн.)

R = ------------------------------------------------------------- х 100%,

                           (F тек. / F план.)

где:

Xi начальн. - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы;

Xi план. - плановое значение показателя;

Xi тек. - текущее значение показателя;

F план. - плановая сумма финансирования по программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности R = 100% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении 95% и менее - низкой.

5. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки испол-нения	Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели)	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Органы, ответственные за исполнение программных мероприятий	Объемы финансирования из бюджета города, тыс.руб.
						всего	в том числе по годам
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Совершенствование управления физкультурно-спортивным движением
1	Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства горожан (в том числе: оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 128 земельных участков, занятых плоскостными спортивными сооружениями, и имущество, расположенное на них; оплата услуг инструкторов и рабочих, работающих на спортивных площадках по месту жительства; топографическая съемка земельных участков; получение заключений Роспотребнадзора)	2009-2011 годы	наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 128 земельных участков, занятых плоскостными спортивными сооружениями, и имущество, расположенное на них; организация работы 34 инструкторов и 34 рабочих, работающих на спортивных площадках по месту жительства; проведение спортмероприятий по месту жительства	круглогодичная организация активного отдыха горожан по месту жительства; увеличение числа горожан (до 2000 человек), выбравших здоровый образ жизни в качестве жизненного приоритета; уменьшение числа асоциальных проявлений среди детей и молодежи	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий", муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей "СДЮСШОР по баскетболу" (с 15.01.2010 - "СДЮСШОР "Красноярск"), "СДЮСШОР "Юность", муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Здоровый мир", "СДЮСШОР "Спутник"	9355,99	1642,00	3243,11	4470,88
2	Создание условий для социальной реабилитации граждан с ограниченными физическими возможностями и граждан старшего поколения средствами физической культуры и спорта (оплата услуг инструкторов специализированных физкультурно-оздоровительных групп)	2009-2011 годы	организация специализированных физкультурно-оздоровительных групп для социальной реабилитации горожан: 22 группы для граждан с ограниченными физическими возможностями, 18 групп для граждан старшего поколения	увеличение (ориентировочно на 720 человек) количества граждан с ограниченными физическими возможностями и граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий"	2720,30	800,00	960,15	960,15
Итого по подразделу I						12076,29	2442,00	5431,03	5419,64
II. Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов
3	Создание условий для занятий физической культурой и спортом в парковой зоне города "Татышев парк" (остров Татышев) (в том числе: проведение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР); разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД); подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); согласование мест размещения физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов; оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки; устройство освещения), в том числе погашение задолженности по муниципальному контракту, заключенному в 2008 году в рамках реализации решения Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой Программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2007-2010 годы"	2009-2011 годы	создание в парковой зоне "Татышев парк" велосипедно-беговой дорожки (4x4600 м) с площадью для проведения массовых мероприятий (130x82 м), стартовой зоной (10x300 м) и оборудованными зонами отдыха; приобретение и установка малых архитектурных форм, спортивных городков, тренажеров, павильонов для раздевалок и тренерских помещений; обшивка фанерой фигур роледрома	ожидаемое посещение оборудованных трасс в парках отдыха к 2011 году около 1000 человек в день; привлечение большего числа горожан к активному отдыху и занятиям физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное учреждение "Дирекция спортивно-массовых мероприятий"	34462,41	22787,10	6161,54	5513,77
4	Устройство аквадрома на Абаканской протоке р. Енисей (остров Отдыха), в том числе погашение задолженности по муниципальному контракту, заключенному в 2008 году в рамках реализации решения Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой Программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2007-2010 годы"	2009 год	подготовка документации для подтверждения долевого участия города в финансировании по краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы	увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами, способными удовлетворить потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах; увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Спутник"	940,00	940,00	0,00	0,00
5	Устройство универсальных спортивных площадок (в том числе: проведение ПИР; разработка ПСД), в том числе погашение задолженности по договору, заключенному в 2008 году в рамках реализации решения Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой Программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2007-2010 годы"	2009 год	подготовка документации по устройству универсальных спортивных площадок на основе хоккейного корта (30x60 м)	увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами, способными удовлетворить потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах; увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР по боксу"	98,68	98,68	0,00	0,00
6	Устройство стадиона по спортивно-техническим видам спорта (картодрома), в том числе проведение ПИР; разработка ПСД; оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок	2009-2010 годы	подготовка документации для создания асфальтированной трассы протяженностью до 1000 м и трассы для мотокросса протяженностью до 1500 м	увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами, способными удовлетворить потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах; увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Юность"	231,32	151,32	80,00	0,00
7	Завершение строительства и подготовка к сдаче в эксплуатацию крытой быстровозводимой спортивной площадки на стадионе "Рассвет", в том числе погашение задолженности по муниципальному контракту, заключенному в 2008 году в рамках реализации решения Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой Программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2007-2010 годы"	2009 год	введение в эксплуатацию и проведение экспертизы крытой быстровозводимой спортивной площадки на стадионе "Рассвет"	увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами, способными удовлетворить потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах; увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Рассвет"	9516,00	9516,00	0,00	0,00
8	Выполнение работ по устройству основания и системы дренажа футбольного поля спорткомплекса "Здоровый мир", в том числе погашение задолженности по муниципальному контракту, заключенному в 2008 году в рамках реализации решения Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-261 "О городской целевой Программе "Физическая культура и спорт в городе Красноярске" на 2007-2010 годы"	2009 год	реконструкция футбольного поля	возможность устройства первого искусственного покрытия футбольного поля на правобережной стороне города Красноярска	главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Здоровый мир"	2100,00	2100,00	0,00	0,00
Итого по подразделу II						47348,41	35593,10	6241,54	5513,77
Всего						59424,70	38035,10	10444,80	10944,80

Начальник главного управления по физической культуре и спорту

С.В.Кочан