Приложение 1

Приложение 1

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 24 сентября 2009 г. N 358

4. Методика оценки эффективности программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации в соответствии с постановлением Главы города Красноярска от 22.11.2006 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".

Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения плановых показателей.

Ожидаемая динамика результатов реализации программы

Показатели	Единица измерения	2008 год	Плановый период
			2009 год	2010 год	2011 год
Освещенность территорий города	%	70,00	70,42	72,92	75,45
Экономия электроэнергии от внедрения энергоэкономичных светильников	кВт в год	0	156 945	677 188	714 707
Расход электроэнергии	МВт в год	30 268	30 111	29 434	28 719
Затраты рабочего времени автомобиля УАЗ на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии	м/час в год	14 966	13 140	6 570	0
Расход финансовых средств на эксплуатацию машин	тысячи рублей	4 694,83	4 122,02	2 061,01	0,00

В результате достижения целевых показателей реализации программы в период с 2009 по 2011 годы будет увеличен уровень освещенности территории города на 5,45%, вследствие чего снизится уровень криминогенной обстановки и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы, будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а также снижен расход электроэнергии на 1549 МВт за 3 года, что в денежном выражении составит 2,54 млн. рублей.

Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением позволит к 2011 году полностью исключить расходы на снятие показаний с приборов учета, в результате экономия бюджетных средств на содержание сетей наружного освещения составит 4,70 млн. рублей.

Расчет уровня освещенности территорий города

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	Оснащенность территории города сетями наружного освещения по состоянию на 01.07.2008	%	70,00
2	Количество световых точек на 01.07.2008	шт.	31 140,00
3	Установка новых светильников в 2009 году	шт.	185,00
4	Количество световых точек на 31.12.2009	шт.	31 325,00
5	Оснащенность территории города сетями наружного освещения по состоянию на 31.12.2009	%	70,42
6	Установка новых светильников в 2010 году	шт.	1 112,00
7	Количество световых точек на 31.12.2010	шт.	32 437,00
8	Оснащенность территории города сетями наружного освещения по состоянию на 31.12.2010	%	72,92
9	Установка новых светильников в 2011 году	шт.	1 128,00
10	Количество световых точек на 31.12.2011	шт.	33 565,00
11	Оснащенность территории города сетями наружного освещения города по состоянию на 31.12.2011	%	75,45

Расчет
экономии электроэнергии от замены светильников мощностью 400-250 Вт
на энергосберегающие 250 Вт - 150 Вт - 70 Вт

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1	Количество световых точек на 01.07.2008	шт.	31 140
2	Средняя мощность светильников 400 Вт - 250 Вт (количество светильников мощностью 400 Вт - 70%, мощностью 250 Вт - 30%)	Вт	355
3	Всего по городу расход электроэнергии в час	кВт	11 055
4	Часы горения в год на сетях наружного освещения города	час	2 738
5	Всего по городу расход электроэнергии в год (2008 год)	кВт	30 267 769
6	Средняя мощность светильников 250-150-70 Вт (количество светильников 400 Вт - 25%, 250 Вт - 50%, 150 Вт - 20% , 70 Вт - 5%)	Вт	259
7	Экономия электроэнергии в среднем в расчете на 1 светильник	Вт/час	96,5
8	Замена светильников в 2009 году на энергоэкономичные	шт.	594
9	Всего по городу экономия за 2009 год электроэнергии в час	кВт	57
10	Всего по городу экономия электроэнергии за 2009 год	кВт	156 945
11	Всего по городу расход электроэнергии в год (2009 год)	кВт	30 110 824
12	Замена светильников в 2010 году на энергоэкономичные	шт.	2 563
13	Всего по городу экономия за 2010 год электроэнергии в час	кВт	247
14	Всего по городу экономия электроэнергии за 2010 год	кВт	677 188
15	Всего по городу расход электроэнергии в год (2010 год)	кВт	29 433 636
16	Замена светильников в 2011 году на энергоэкономичные	шт.	2 705
17	Всего по городу экономия за 2011 год электроэнергии в час	кВт	261
18	Всего по городу экономия электроэнергии за 2011 год	кВт	714 707
19	Всего по городу расход электроэнергии в год (2011 год)	кВт	28 718 929
20	Всего за 3 года будет сэкономлено	кВт	1 548 840

Расчет снижения затрат на содержание сетей наружного освещения

N п/п	Наименование показателя эффективности программных мероприятий	Единица измерения	Величина показателя
1	Затраты рабочего времени на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии в 2008 году	м/час в год	14 966,00
2	Стоимость работы автомобиля УАЗ в час	рублей	313,70
3	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2008 году	тыс. рублей	4 694,83
4	Затраты рабочего времени на снятие показаний с приборов учета потребления электроэнергии в 2011 году	м/час в год	0,00
5	Снижение трудозатрат за 2009 год	м/час в год	1 826,00
6	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2009 году	тыс. рублей	4122,02
7	Снижение трудозатрат за 2010 год	м/час в год	6 570
8	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2010 году	тыс. рублей	2 061,01
9	Снижение трудозатрат за 2011 год	м/час в год	6 570,00
10	Сумма финансирования на эксплуатацию машин в 2011 году	тыс. рублей	0,00

Заместитель Главы города - начальник департамента городского хозяйства

В.М.Ящук