Приложение 6. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2010-2012 годы

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс.руб.
Коды классификаций операций сектора государственного управления		Всего	В том числе по годам
			2010	2011	2012
1		2	3	4	5
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
в том числе:
200 Расходы		188612,57	59791,52	64155,55	64655,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		126082,80	45027,60	42027,60	42027,60
211 Заработная плата		99907,20	33302,40	33302,40	33302,40
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда		26175,60	8725,20	8725,20	8725,20
220 Приобретение услуг		62487,42	17749,82	22113,80	22623,80
221 Услуги связи		1747,82	591,82	578,00	578,00
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги		21231,72	7101,32	7065,20	7065,20
225 Услуги по содержанию имущества		23499,68	4720,48	9134,60	9644,60
в том числе капитальный ремонт		7990,00	0,00	3990,00	4000,00
260 Прочие услуги		13086,80	4362,40	4362,20	4362,20
290 Прочие расходы,		42,30	14,10	14,10	14,10
в том числе расходы капитального характера		0,00	0,00	0,00	0,00
300 Поступление нефинансовых активов		20438,60	7036,80	7000,90	6400,90
310 Увеличение стоимости основных средств		18287,90	6319,90	6284,00	5684,00
в том числе капитальное строительство		0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование		0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов		2150,70	716,90	716,90	716,90
Итого по задаче 1		209051,12	66828,32	71156,40	71066,40
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
в том числе:
200 Расходы		737305,40	248323,54	244968,43	244013,43
210 Оплата труда и начисления на оплату труда		168448,50	56149,50	56149,50	56149,50
211 Заработная плата		133477,50	44492,50	44492,50	44492,50
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда		34971,00	11657,00	11657,00	11657,00
220 Приобретение услуг		86007,60	32565,94	26275,83	27165,83
221 Услуги связи		1405,62	468,54	468,54	468,54
222 Транспортные услуги		559,20	186,40	186,40	186,40
223 Коммунальные услуги		16502,76	5500,96	5500,90	5500,90
224 Арендная плата за пользование имуществом		17997,60	5999,20	5999,20	5999,20
225 Услуги по содержанию имущества		14812,54	7747,54	3087,50	3977,50
в том числе капитальный ремонт		4570,00	4570,00	0,00	0,00
226 Прочие услуги		34729,88	12663,30	11033,29	11033,29
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		481262,96	159099,32	162004,32	160159,32
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		481262,96	159099,32	162004,32	160159,32
в том числе расходы капитального характера		10385,00	3430,00	3955,00	3000,00
290 Прочие расходы,		1586,34	508,78	538,78	538,78
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов		11282,40	3620,80	3530,80	4130,80
310 Увеличение стоимости основных средств		4441,46	1153,82	1343,82	1943,82
в том числе капитальное строительство		0,00	0,00	0,00	0,00
оборудование		0,00	0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов		6840,94	2466,98	2186,98	2186,98
Итого по задаче 2		748587,80	251944,34	248499,23	248144,23
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
в том числе:
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	6600,00		2700,00	1200,00	2700,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	6600,00		2700,00	1200,00	2700,00
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3	6600,00		2700,00	1200,00	2700,00
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
в том числе:
200 Расходы	464462,04		149835,18	160393,54	154233,32
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	357206,10		119068,70	119068,70	119068,70
211 Заработная плата	281491,50		93830,50	93830,50	93830,50
212 Прочие выплаты	1964,40		654,80	654,80	654,80
213 Начисления на оплату труда	73750,20		24583,40	24583,40	24583,40
220 Приобретение услуг	54595,74		13213,08	23771,44	17611,22
221 Услуги связи	1149,00		383,00	383,00	383,00
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги	11824,32		5666,32	5629,00	5629,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	1752,36		584,12	584,12	584,12
225 Услуги по содержанию имущества	32029,54		9065,92	14061,92	8901,70
в том числе капитальный ремонт	22290,00		5300,00	10000,00	6990,00
226 Прочие услуги	7840,52		2613,72	3113,40	2113,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	52028,88		17342,96	17342,96	17342,96
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям,	52028,88		17342,96	17342,96	17342,96
в том числе расходы капитального характера	0,00		0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы,	631,32		210,44	210,44	210,44
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов	3852,00		1284,00	1284,00	1284,00
310 Увеличение стоимости основных средств,	585,00		195,00	195,00	195,00
в том числе капитальное строительство	0,00		0,00	0,00	0,00
оборудование	0,00		0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3267,00		1089,00	1089,00	1089,00
Итого по задаче 4	473414,04		156219,18	161677,54	155517,32