Приложение 2. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Культура города Красноярска"

на 2010-2012 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. изм.		Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период				Плановый период
						2008 г.		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10
1	Цель
Осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
1.1	Объем расходов бюджета города на культуру, всего, в том числе		тыс. руб.		Формы бюджетной отчетности	489819,92		468971,20	477691,84	482533,17	477427,95
1.1.1	Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств					25897,35		9042,80	13990,00	19095,22	13990,00
1.1.2	Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда					289695,69		282925,53	216591,00	216591,00	216591,00
1.2	Количество культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи) на 10 000 человек населения		единиц		Формы государственного статистического наблюдения N 6-нк, 7-нк, 8-нк, 14-нк	0,73		0,73	0,72	0,72	0,71
1.3	Число посетителей культурно-просветительных учреждений (библиотеки, учреждения клубного типа, парк флоры и фауны "Роев ручей", музеи)		тыс. чел.			2714,10		2721,20	2721,20	2731,80	2744,80
1.4	Объем платных услуг на единицу населения		руб.		Форма государственного статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"	100		55	18	18	18
1.5	Удельный вес специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., в общей их численности		%		Показатели отчетности главного управления культуры	15		15	15	15	15
1.6	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)		% от числа опрошенных		Результаты анкетирования	87		-	90	90	90
1.7	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств)		%		Показатели отчетности главного управления культуры	2,6		12,8	20,5	28,2	28,2
2	Задача 1
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2.1	Библиотечный фонд общедоступных библиотек		тыс. экз.	0,05	Форма государственного статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"		1675,1	1675,1	1675,1	1675,1	1675,1
2.2	Число посещений библиотек		тыс. чел.	0,3			1133,2	1133,2	1133,2	1133,8	1133,8
3	Задача 2
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества
3.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений		%	0,02	Форма государственного статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"	87,7		87,0	86,4	85,7	85,0
3.2	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий		тыс. чел.	0,2		815,5		816,0	816,0	816,0	816,0
3.3	Число посещений парка		тыс. чел.	0,2	Форма государственного статистического наблюдения N 14-нк "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)"	651,9		652,0	652,0	662,0	675,0
3.4	Число посещений музеев		тыс. чел.	0,04	Форма государственного статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	113,5		120,0	120,0	120,0	120,0
3.5	Число зрителей на концертах самостоятельных коллективов		тыс. чел.	0,03	Форма государственного статистического наблюдения N 12-нк "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"	101,1		95,9	96,0	96,0	96,0
3.6	Число посещений кинотеатров		тыс. чел.	0,01	Форма государственного статистического наблюдения N к-2 рик "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"	29,2		29,7	30,0	30,0	61,2
4	Задача 3
Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры
4.1	Число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры	единиц		0,05	Показатели отчетности главного управления культуры	10		2	2	1	2
5	Задача 4
	Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования
5.1	Число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года)	чел.		0,1	Форма государственного статистического наблюдения N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"	6670		6783	7668	7670	7680
	Численность населения в городе Красноярске (среднегодовая)	тыс. чел.				941,209		949,017	956,541	964,138	971,858