Приложение 4

Приложение 4

к Концепции создания единой казначейской системы исполнения

краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края

и единой автоматизированной системы управления финансовыми

ресурсами краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края

(в редакции Постановления Совета администрации Красноярского края

от 30 августа 2005 г. N 200-П)

План
расходов на содержание территориальных органов казначейства Главного
финансового управления администрации Красноярского края на 2005 год

                                                                                                         (тыс.руб.)

Наименование муниципальных образований края	Коли- чество получа- телей бюджет- ных средств (ПБС)	Расходы на содержание территориальных отделов краевого казначейства
		числен- ность служащих муници- пального казна- чейства, чел.	планируемая численность сотрудников краевого казначейст- ва**, чел.	количес- тво рабочих месяцев	расходы на заработную плату*, руб.	связь	расходные материалы	прочие расходы (подписка, команди- ровочные, льготный проезд, тек.ремонт оборудова- ния)	итого расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г.Ачинск	107	4	10	9	1010	38	68	120	1236
г.Красноярск	609	11	50	9	5616	130	398	688	6832
Березовский	94	3	5	6	376	21	26	38	461
Бирилюсский	135	3	6	6	442	23	34	50	549
Богучанский	194	3	9	6	757	38	45	283	1123
Иланский	150	3	7	6	454	23	37	57	571
Манский	138	3	7	9	784	29	53	83	949
Сухобузимский	133	3	6	6	449	21	34	48	552
Уярский	117	3	6	6	380	23	34	48	485
Шушенский	163	3	8	6	505	32	42	515	1094
г.Шарыпово, Шарыповский	246	7	15	3	540	30	35	52	657
г.Канск, Канский	361	9	20	3	717	40	43	60	860
Абанский	216	3	10	3	348	18	25	40	431
Ермаковский	159	3	8	3	300	22	23	35	380
Идринский	142	3	7	3	273	18	20	30	341
Каратузский	177	3	8	3	300	16	23	35	374
Итого	3141	67	182	Х	10773	378	771	1930	16895

* Расходы на оплату труда с учетом индексации в 1,2 раза

** Расчет планируемой численности сотрудников территориальных органов краевого казначейства производился исходя из практически сложившейся средней нагрузки на одного сотрудника отдела краевого казначейства при исполнении краевого бюджета. В среднем на одного сотрудника приходится 30 лицевых счетов. В городах на одного получателя бюджетных средств в среднем открывается 3 лицевых счета, в районах - 1,5 лицевых счета. Соответственно, планируемая численность территориального органа краевого казначейства равна - количество ПБС х 3 : 30